2021年度
仁寿县妇女联合会部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
（1）贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
（2）参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
（3）按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。
（4）调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。
（5）指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
（6）指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（7）为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（8）扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
（9）承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.开展党史学习教育。在大美仁寿APP开展“百万妇女学党史”暨党史知识有奖竞答，吸引8.2万余人浏览、学习和答题；拍摄庆祝建党100周年短视频《我身边的巾帼力量》，是全市妇联系统唯一一部作品入围眉山市“奋进新时代、群团心向党”短视频征集活动，荣获优秀奖；依托大美仁寿平台，推送《党的女儿》先进事迹，引领广大妇女向先进学习，向榜样靠拢，共展播5期。
2.加强基层妇联组织建设。全面完成村（社区）、乡镇（街道）妇联换届，全县293个村（社区）选举产生了新一届执委4392名，妇联主席293名，专（兼）职副主席652名，达到省妇联改革方案中提出的“村委班子中100%有女性，村妇联主席100%进村两委”的要求；在有党组织的小区、社会组织、两新组织中探索建立妇联组织，填补组织覆盖盲区，提升基层妇联活力，截至目前，已在舟屿商圈党群服务中心、信利集团、嘉禾未来城小区等新建基层妇联组织20个，指导开展活动10余场。
3.多形式多举措庆“三八”。慰问各界妇女代表、困难妇女、留守儿童共150名，发放慰问物资和慰问金；表彰在2020年工作中涌现出的妇女儿童工作先进个人（集体）、“巾帼建功标兵”、“最美家庭”等共30名；以“巾帼心向党奋斗新征程----加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心”召开1场各界优秀妇女代表座谈会，座谈交流交心，倾听妇女声音；在大美仁寿APP上开展三八维权周有奖答题、好家风好家训征文有奖征集和1场线上维权知识专题讲座；开展2场线下女性魅力提升专题讲座，邀请专业老师进行授课，有效促进女性自身形象和自我气质的提升；联合舟屿商圈，组织我县机关企事业单位单身干部和县内单身适龄男女青年开展1场交友活动。
4.推进民生工程项目。一是困难母亲救助。联合各部门、社会等多方力量，帮助困难妇女提高发展能力、创造美好生活，以救助、帮扶、慰问多种方式，为困难妇女办实事、做好事、解难事，进一步推进幸福家庭创建，营造全社会关爱困难妇女的浓厚氛围，共救助困难母亲161人；二是儿童之家建设。按照市上和县上要求，召开儿童之家建设工作推进会，整合各方力量，推进建设“儿童之家”24个，并打造“儿童之家”示范点，积极推动“儿童之家”服务及运行规范化、常态化；三是妇女居家灵活就业培训。联合人社局、白猫家政等开展妇女培训，累计开展烹饪、母婴、护理、保洁、电商等专项技能培训500余人次，超额完成全年计划，努力提高妇女创业能力，拓宽妇女就业渠道。
5.强化家风家教建设。一是启动家庭阅读活动。组织开展“家庭心向党 奋斗新征程”家庭阅读活动，吸引100多户家庭参与阅读，收集20多个阅读录音作品，筛选出10个作品向市上推荐。二是提供家庭教育服务。依托“仁和家风讲堂”举办家庭教育讲座12场，依托草根妈妈成长协会，开展周日亲子活动17期，依托妇女儿童发展促进会，开展青少年成长计划6期，努力培育优良家风家教，推进家庭文明养成，推动爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。三是建设家庭家风家教示范点。发挥先进典型的示范引领作用，传递新时代家庭真、善、美的感人故事，推动广大家庭更加注重家庭、注重家教、注重家风，抓好家庭家风家教先进示范建设。
6.落实“我为群众办实事”。组织机关干部深入基层对困难妇女、留守儿童等弱势群体进行走访慰问，收集困难问题，做成清单台账，有效进行帮扶，切实解决了一批群众的问题和困难；开展暑期大学生关爱儿童志愿服务活动，组织大学生深入27个乡镇（街道）为儿童讲述党史故事、宣传环保知识、开展暑期安全教育，并开设手工制作、文娱体育、课业辅导等丰富多彩的课程，服务儿童4000余人次；联合县总工会、团县委在青少年宫开办仁寿县企业职工子女暑期托管班，为暑期学生提供软笔书法、思维能力提升、科技制作、少儿美术、播音主持、电子钢琴等6个兴趣课堂，每周五还开展“家居小能手”、“小小消防员”、观影等社会活动，切实解决暑期企业职工子女无人看管的难题， 更好服务少年儿童。
7.救助困境妇女儿童。一是“两癌”困难妇女救助。大力宣传“两癌”防治知识，提高妇女“两癌”免检率，做好“两癌”妇女信息收集和上报工作，为救助做好充分准备，确保及时有效救助“两癌”患病妇女，全年免检宫颈癌10677人，乳腺癌10622人；积极向全国、省、市争取“两癌”救助名额108个，其中省级12个，全国96个，按照每人1万元的标准救助“两癌”妇女108名，共计108万元。二是留守儿童和困境儿童救助。综合运用社会救助、社会福利和安全保障等政策措施，整合拓展保障资源，加大保障力度，为困境儿童和留守儿童健康成长营造良好环境。截至目前，共救助留守儿童、困境儿童100余人。
二、机构设置
仁寿县妇女联合会下属二级单位1个（仁寿县妇女儿童活动管理中心），该单位属于其他事业单位。
仁寿县妇女儿童活动管理中心未纳入仁寿县妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计237.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少25.9万元，下降10%。主要变动原因是基本支出压缩公用经费、项目支出省级贫困妇女两癌救助资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计237.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计237.77万元，其中：基本支出157.77万元，占66%；项目支出80万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计237.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.9万元，下降10%。主要变动原因是基本支出压缩公用经费、项目支出省级贫困妇女两癌救助资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出237.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.9万元，下降10%。主要变动原因是基本支出压缩公用经费、项目支出省级贫困妇女两癌救助资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出237.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出204.34万元，占85.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.28万元，占5.6%；卫生健康支出6.33万元，占2.7%；住房保障支出13.82万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为237.77，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为124.34万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为13.82万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出237.77万元，其中：
人员经费136.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省、市妇联赴仁开展农村贫困母亲两癌救助专项基金检查,金额0.11万元;市妇联赴仁开展妇女儿童权益保障调研接待0.12万元;省、市妇联赴仁调研两癌救助项目,金额0.09万元;市妇联赴仁开展巾帼风采三寻活动推荐人员调研，金额0.06万元;市妇联赴仁调研社会组织中建立妇女组织和女性组织工作情况,金额0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县妇女联合会机关运行经费支出20.95万元，比2020年减少5.13万元，下降19.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县妇女联合会政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、县妇女儿童活动中心购置活动设备设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对妇女儿童工作1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，其中为保障妇联日常工作的运转类项目1个。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年县妇联部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年仁寿县妇女联合会
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.指导和推进妇女“巾帼建功”活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体”、巾帼建功标兵等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1.编内人员情况
仁寿县妇女联合会编制数7人，其中：行政编制5人，实有6人（其中1人调人大任职）；下属事业单位编制数2人，实有2人。
2.编外用工情况
（1）仁寿县妇女联合会编外人员控制数2人：其中与汇智公司签订用工合同编外人员1人，实有1人，在岗；工勤岗位1人，空编1人。
（2）公益性岗位安置1人，实有1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计237.77万元，其中：财政拨款收入237.77万元，占100%。其中：基本支出157.77万元，项目支出80万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政拨款支出237.77万元。其中：基本支出157.77万元，项目支出80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
一是部门绩效目标制定情况：困难母亲救助100人；妇女居家灵活就业培训280人；建设友好型城乡社区儿童之家10个。二是严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现全年完成目标任务情况：完成困难母亲救助161人；完成妇女居家灵活就业培训362人；建设友好型城乡社区儿童之家10个。三是我会预算编制按照县财政局相关文件要求，结合单位实际进行编制，按时上报预算编制表及编制说明至相关股室和分管领导审批，按程序、时间、要求在县政府信息网站上公开，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量。四是我会的财务管理，始终认真执行县国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定，预算执行根据工作需要有序、规范、有效执行。五是支出控制良好，支出事项合理、合法、合规。六是2021年我会无预算动态调整事项。七是全面完成预算各项指标任务。八是无违规情况出现。
（二）执行情况
1.基本支出预算执行情况
2021年仁寿县妇女联合会基本支出预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、工资性支出、社会保障类支出等。基本支出预算数157.77万元，实际支出157.77万元，完成100%。其中人员基本工资支出预算31.19万元；其他工资福利支出11.67万元；奖金、津补贴及绩效工资57.44万元；五险两金32.75万元；公用经费支出预算21.19万元；对个人和家庭补助支出0.62万元；资本性支出1.01万元。
2.项目支出预算执行情况。2021仁寿县妇女联合会项目支出预算安排支出主要用于完成妇女儿童工作任务、县委县政府中心工作以及承担妇女居家灵活就业、贫困母亲救助、儿童之家、两纲终期达标等民生工程推进相关工作。全年支出预算数80万元，实际支出80万元，完成100%。其中三八节各类活动支出9.08万元；三八节、暖冬、母亲节等各类慰问金额13.32万元；儿童之家建设补助经费4.5万元；青年联谊活动、仁和家风讲堂、党建带妇建—关爱妇女儿童、居家灵活就业培训等费用15.42万元；妇女儿童活动中心设备设施购置7.77万元；妇女儿童亲民化办公经费2万元；创卫工作经费1.5万元；禁毒防艾工作经费2.05万元；法律顾问费1万元；开展妇女儿童租车费3.07万元；差旅费2.88万元；劳务费8.07万元；邮电费4.05万元。
3.三公经费预算执行情况。
一是仁寿县妇女联合会未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是仁寿县妇女联合会公务接待费支出0.5万元，共接待5批次，共50人（不包括陪同人员）。三是公务接待费分别是上级妇联赴仁开展农村贫困母亲两癌救助专项基金检查、妇女儿童权益保障调研、两癌救助项目调研、巾帼风采三寻活动推荐人员调研、社会组织中建立妇女组织和女性组织工作情况调研等支出。四是仁寿县妇女联合会无公车，无公务用车运行维护费。
（三）整体绩效。
1.开展党史学习教育。在大美仁寿APP开展“百万妇女学党史”暨党史知识有奖竞答，吸引8.2万余人浏览、学习和答题；拍摄庆祝建党100周年短视频《我身边的巾帼力量》，是全市妇联系统唯一一部作品入围眉山市“奋进新时代、群团心向党”短视频征集活动，荣获优秀奖；依托大美仁寿平台，推送《党的女儿》先进事迹，引领广大妇女向先进学习，向榜样靠拢，共展播5期。
2.加强基层妇联组织建设。全面完成村（社区）、乡镇（街道）妇联换届，全县293个村（社区）选举产生了新一届执委4392名，妇联主席293名，专（兼）职副主席652名，达到省妇联改革方案中提出的“村委班子中100%有女性，村妇联主席100%进村两委”的要求；在有党组织的小区、社会组织、两新组织中探索建立妇联组织，填补组织覆盖盲区，提升基层妇联活力，全年已在舟屿商圈党群服务中心、信利集团、嘉禾未来城小区等新建基层妇联组织20个，指导开展活动10余场。
3.多形式多举措庆“三八”。慰问各界妇女代表、困难妇女、留守儿童共150名，发放慰问物资和慰问金；表彰在2020年工作中涌现出的妇女儿童工作先进个人（集体）、“巾帼建功标兵”、“最美家庭”等共30名；以“巾帼心向党奋斗新征程----加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心”召开1场各界优秀妇女代表座谈会，座谈交流交心，倾听妇女声音；在大美仁寿APP上开展三八维权周有奖答题、好家风好家训征文有奖征集和1场线上维权知识专题讲座；开展2场线下女性魅力提升专题讲座，邀请专业老师进行授课，有效促进女性自身形象和自我气质的提升；联合舟屿商圈，组织我县机关企事业单位单身干部和县内单身适龄男女青年开展1场交友活动。
4.推进民生工程项目。一是困难母亲救助。联合各部门、社会等多方力量，帮助困难妇女提高发展能力、创造美好生活，以救助、帮扶、慰问多种方式，为困难妇女办实事、做好事、解难事，进一步推进幸福家庭创建，营造全社会关爱困难妇女的浓厚氛围，共救助困难母亲161人；二是儿童之家建设。按照市上和县上要求，召开儿童之家建设工作推进会，整合各方力量，推进建设“儿童之家”24个，并打造“儿童之家”示范点，积极推动“儿童之家”服务及运行规范化、常态化；三是妇女居家灵活就业培训。联合人社局、白猫家政等开展妇女培训，累计开展烹饪、母婴、护理、保洁、电商等专项技能培训500余人次，超额完成全年计划，努力提高妇女创业能力，拓宽妇女就业渠道。
5.强化家风家教建设。一是启动家庭阅读活动。组织开展“家庭心向党 奋斗新征程”家庭阅读活动，吸引100多户家庭参与阅读，收集20多个阅读录音作品，筛选出10个作品向市上推荐。二是提供家庭教育服务。依托“仁和家风讲堂”举办家庭教育讲座12场，依托草根妈妈成长协会，开展周日亲子活动17期，依托妇女儿童发展促进会，开展青少年成长计划6期，努力培育优良家风家教，共建共享的社会主义家庭文明新风尚。
6.落实“我为群众办实事”。组织机关干部深入基层对困难妇女、留守儿童等弱势群体进行走访慰问，收集困难问题，做成清单台账，全体干部主动认领项目，有效进行帮扶，切实解决了一批群众的问题和困难；开展暑期大学生关爱儿童志愿服务活动，组织大学生深入27个乡镇（街道）为儿童讲述党史故事、宣传环保知识、开展暑期安全教育，并开设手工制作、文娱体育、课业辅导等丰富多彩的课程，服务儿童4000余人次；联合县总工会、团县委在青少年宫开办仁寿县企业职工子女暑期托管班，为暑期学生提供软笔书法、思维能力提升、科技制作、少儿美术、播音主持、电子钢琴等6个兴趣课堂，每周五还开展“家居小能手”、“小小消防员”、观影等社会活动，切实解决暑期企业职工子女无人看管的难题， 更好服务少年儿童。
7.救助困境妇女儿童。一是“两癌”困难妇女救助。大力宣传“两癌”防治知识，提高妇女“两癌”免检率，做好“两癌”妇女信息收集和上报工作，为救助做好充分准备，确保及时有效救助“两癌”患病妇女，全年免检宫颈癌10677人，乳腺癌10622人；积极向省、市争取“两癌”救助名额95人，其中省级12人，全国96人，按照每人1万元的标准救助“两癌”妇女108名，共计108万元。二是留守儿童和困境儿童救助。综合运用社会救助、社会福利和安全保障等政策措施，整合拓展保障资源，加大保障力度，为困境儿童和留守儿童健康成长营造良好环境。全年共救助留守儿童、困境儿童100余人。
（四）专项预算管理。
我会无专项资金相关管理情况。
（五）结果应用情况。
2021年我会绩效目标有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出、机关各项工作、妇女儿童工作顺利推进和目标任务完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在的问题。
1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
2.单位人员少，无法完全做到不相容岗位相互分离，执行与监督机制还不健全。
3.妇女儿童工作性项目支出进度有待提高。
（三）改进措施。
1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准。
2.进一步加强妇女儿童工作性项目支出进度，彻底改变以往年终结账的老旧习惯，按工作要求及相关财经纪律规定实现支付进度和目标，完成工作任务。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
