2021年度
仁寿县红十字会机关部门决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县红十字会机关主要职能。
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.全面推进机构改革工作。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及省市《红十字会改革方案》，县委、县政府多次研究红十字会改革工作，5月，县委印发“三定规定”，明确了我县红十字会机关为参公事业单位。9月，县政府印发《仁寿县红十字会改革方案》，为改革工作全面推进指引方向；同时，县委编委印发《关于明确仁寿县红十字会运行体制的通知》，将县红十字会明确为县委领导下的群团组织，实现单列，不再由县卫健局代管。11月，经县委研究决定，成立中共仁寿县红十字会党组，进一步健全了组织体系，为更好履职尽责提供了强有力的组织保障。
2.着力实施三救三献主业。一是救护培训有序推进。秉承“关爱生命”宗旨，以提升群众自救互救能力为目的，2021年共组织开展救护员培训36期1751人、普及培训17期10024人。二是人道救助破解困难。积极向省、市红会争取，2021年度我县共收到大病患者、贫困白血病儿童、贫困先心病儿童合格资助申请15人，已获得资金资助11人共30.13万元；资助贫困残疾人大学生1人，物资合计0.68万元；为2个器官捐献困难家庭申请救助2万元。三是志愿捐献成效显著。完成器官捐献志愿登记4人；号召社会各界积极响应“99公益爱警家帮”项目，募集资金5.32万元，全部用于解决公安干警“急难愁盼”问题。四是应急救援再添力量。12月完成组建仁寿县红十字应急救援分队，利用民间力量，招募了15名技术过硬、有实战能力的救援队员，进一步充实了我县突发事件应急救援力量。
3.深度融入区域协同发展。为主动融入并服务“成德眉资同城化发展”，助力“融入成都、改革创新、开放发展、稳中求进”的强县方略，秉承共同推进文化传播、灾害救援、交流培训、技术与设备共享等原则，与成都市温江区红十字会签订《战略合作协议》，逐步实现了资源共享、优势互补，促进双方整体实力不断提升。
二、机构设置
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计30.25万元。因我部门为2021年新成立，与2020年无对比数据。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计30.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30.25万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计30.25万元，其中：基本支出0万元；项目支出30.25万元，占100%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计30.25万元。因我部门为2021年新成立，与2020年无对比数据。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出30.25万元，占本年支出合计的100%。因我部门为2021年新成立，与2020年无对比数据。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出30.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出30.25万元，占100%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为30.25万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）16（款）02（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出30.25万元，其中：
公用经费30.25万元，主要包括：办公费2.79万元、印刷费3.02万元、邮电费1.64万元、差旅费0.08万元、租赁费0.8万元、会议费0.18万元、培训费0.16万元、专用材料费3.33万元、劳务费4.85万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2021年我单位无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县红十字会机关运行经费支出17.25万元，因我部门为2021年新成立，与2020年无对比数据。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县红十字会机关政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。主要用于单位开办的办公设备购置。其中：授予小微企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县红十字会机关共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁寿县红十字会机关部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）16（款）02（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县红十字会机关部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县红十字会是从事人道主义工作的群团组织,县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，由县政府领导联系，内设机构 1个, 即综合股(党建办公室)。核定参公事业编制4名。设会长1名(按章程选举产生) , 常务副会长 1 名 ( 正科级) , 副会长 1 名(副科级) ,专职副监事长1名(副科级) ; 中层领导职数1名。
（二）机构职能
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划,制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作,制定自然灾害和突发公共事件应急预案,筹措、储备救灾救助款物,组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助,参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作,普及自救互救知识和防灾减灾知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目,形成示范与辐射效应.推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动;在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励;对为红十字事业做出重大贡献者,按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设,发展与各地红十字会之间的友好交往,开展人道主义领域方面的交流与合作.
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（三）人员概况
截至2021年12月31日，我单位共有在职人员8人（其中在编人数4人，编外人员4人），年末实有人数8人，较上年度增加8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年11月，我单位财政资金收入30.25万元，全部为财政拨付我单位单列开办经费。
（二）部门财政资金支出情况
2021年，我单位财政资金支出共30.25万元，其中商品和服务支出17.25万元，资本性支出13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2021年，我单位认真贯彻执行绩效管理工作相关规定，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，合理规范使用开办经费，确保资金使用能保障机关开办及正常运行，理性节约，严格按程序、按标准落实相关经费开支。无违规使用财政资金的情况。
（二）结果应用情况
我单位按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）等文件精神，认真组织落实开展自评，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年度本单位财政支出绩效自评得分87，总体较好，但因单位开办部分程序和业务不够熟悉，预算执行进度和预期目标存在一些差距。
（二）存在问题
我单位自2021年9起，独立运行，纳入财政一级预算，在财政预算绩效管理方面还有一些不足。一是对相关法规及政策的掌握情况还有待学习提高；二是内部管理制度不够健全，预算绩效管理工作有待进一步理顺，相关工作人员业务能力还需学习、提高。
（三）改进建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
