2021年度
仁寿县档案馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级。主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；完成县委交办的其他任务。馆内内设办公室、地情开发与编研、档案保管与利用三个股室，有参公事业编制11名。其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名。
（二）2021年重点工作完成情况。
抓实学习宣传，提高政治水平。全年按照县委县政府安排，认真开展党史学习教育、意识形态工作、宣传培训工作，2021年3月25日-26日举办全县档案工作学习培训。
狠抓档案接收工作，丰富馆藏档案资源。全年，组织力量做好脱贫攻坚档案、农村土地确权档案、国企退休职工档案双套制接收工作，接收脱贫攻坚文书档案4.1万件（3900盒），项目档案1300卷，照片档案278张（4册），实物档案2件，光盘204张；接收土地确权档案32.9万件（3.3万盒）；接收国企退休职工档案3卷。
开展项目档案验收，服务经济社会建设。一是完成仁寿城区鲫江河、龙水河防洪治理工程建设档案验收工作，指导整理公司做好重大建设项目档案整理工作；二是对企业项目档案进行登记和指导，并指导企业做好档案室建设工作。
推进档案工作规范化管理，档案管理再上台阶。按照县委办、县政府办《关于进一步加强档案工作提升档案管理标准的通知》要求，对全县40个单位开展机关档案工作规范化管理指导，提升了机关档案规范化建设工作。
开展档案执法检查，促进依法治档管档。2021年7月，由县档案馆拟稿，县档案局制发《关于开展全县档案行政执法检查三年行动的通知》，明确了今后三年的行政执法检查方案。9月13日至11月11日，县档案局、县档案馆对20个县级机关和乡镇档案工作开展行政执法检查，并对执法检查情况进行了通报。
抓实档案综合开发利用，服务经济社会发展大局。一是做好档案查阅利用工作，截止2021年12月10日，异地跨馆查询189件，接待来馆查档群众11665人次，利用档案17758件（卷），复印档案57332页。二是加大红色档案开发利用力度，我馆收集1970年至1985年历时15年修建黑龙滩水库的档案进行鉴定开放，为陈列馆提供了大量珍贵馆藏；精选红色珍档参选“印记100”，我馆上报5件红色珍档参与“印记100”——川渝地区档案馆馆藏红色珍档评选活动，其中“仁寿黑龙滩水库工程修建档案”入选，“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人闫利源的证书、照片、奖章”入围；公开展出红色档案，在县档案馆展出红军布币，公安部一级英模王涛烈士和全国抗疫先进个人闫利源的证书、照片、奖章等“红色档案”。
启动数字档案馆建设，提升档案管理能力。仁寿县档案馆作为全省数字档案馆建设试点单位之一，按照国家档案局《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》，确保2025年之前完成数字档案馆建设和测评，目前正在对馆内情况进行全面摸底，编制预算清单，制定项目实施方案。
树立方志精品意识，力争打造志鉴精品。一是加强对乡镇志书编纂工作的指导。多次组织相关人员指导黑龙滩镇《黑龙滩镇志》的编纂工作，对史料真伪进行核实，对内容编排再把关，力保志书高质量出版。《黑龙滩镇志》编纂工作目前进入总纂阶段，于2022年底公开出版。二是提升年鉴编纂质量。今年早谋划、早动工、多校对，从书的质量到外观设计都认真下功夫，完成《仁寿年鉴（2021）》编纂工作，12月中旬公开出版。
深入挖掘地情资源，促进仁寿文化建设。一是启动《仁寿史话》编纂出版工作，该书2022年底公开出版。二是完成《四川省记录小康工程》仁寿部分录入工作。
二、机构设置
仁寿县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县档案馆2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 仁寿县档案馆
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计542.53万元，支出总计542.53万元。与2020年相比，收入总计减少13.15万元，下降2.37%，支出总计增加130.6万元，增长31.7%。主要变动原因2020年收入决算数中项目较多、本年支出决算中含上年结转项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计542.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计542.53万元，其中：基本支出232.47万元，占42.85%；项目支出310.06万元，占57.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计542.53万元，财政拨款支出总计542.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13.15万元，下降2.37%，财政拨款支出总计增加130.6万元，增长31.7%。主要变动原因2020年收入决算数中项目较多、本年支出决算中含上年结转项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出542.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.6万元，增长31.7%。主要变动原因本年一般公共预算财政拨款支出决算中含上年结转项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出542.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出482.73万元，占88.98%；社会保障和就业（208）支出34.91万元，占6.43%；卫生健康（210）支出7.98万元，占1.47%；住房保障（221）支出16.9万元，占3.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为542.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为172.67万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算143.74万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：支出决算为166.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算12.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算1.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算20.63万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为16.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出232.47万元，其中：
人员经费219.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。支出决算与2020年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降5.1%。主要原因是因疫情原因接待次数减少且厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.42万元，具体内容包括：接待上级来仁参观、检查工作，其他区县档案馆（局）来仁参观、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县档案馆运行经费支出12.69万元，比2020年减少97.96万元，降低88.53%。主要原因是决算口径不一致。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县档案馆政府采购支出总额70.74万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购服务支出69.95万元。主要用于地方志年鉴等书籍编纂、档案数字化经费支出等。授予中小企业合同金额69.95万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额69.95万元，占政府采购支出总额的98.88%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《仁寿县档案馆2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
仁寿县档案馆
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县档案馆共有办公室、地情开发与编研、档案保管与利用3个内设股室，无下属单位。
（二）机构职能
根据中共仁寿县委办公室《关于仁寿县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》（仁委办〔2019〕28号），设立仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，主要职能如下：
主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；
建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；
承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；
承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；
承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；
负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；
负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；
承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；
完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
县委编办共有编制11名，其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名, 工作人员4名,2021年有在编职工11名，退休职工13名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年县财政实际拨付398.78万元，上年结转143.74万元。收入总计542.53万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年县档案馆总支出542.53万元，其中：其中一般公共服务支出482.73万元，占总支出的88.98%；社会保障和就业支出34.92万元，占总支出的6.44%；卫生健康支出7.98万元，占总支出的1.47%；住房保障支出16.9万元，占总支出的3.12%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
2021年根据馆内工作实际，按照县财政局的要求合理编制预算，及时完成预算公开。
（二）执行管理情况
2021年预算收入398.78万元，预算执行398.78万元。
（三）综合管理情况
2021年县档案馆严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
当年取得的主要事业成效
1、抓实学习宣传，提高政治水平。全年按照县委县政府安排，认真开展党史学习教育、意识形态工作、宣传培训工作，3月25日-26日举办全县档案工作学习培训。
2、狠抓档案接收工作，丰富馆藏档案资源
全年，组织力量做好脱贫攻坚档案、农村土地确权档案、国企退休职工档案双套制接收工作，接收脱贫攻坚文书档案4.1万件（3900盒），项目档案1300卷，照片档案278张（4册），实物档案2件，光盘204张；接收土地确权档案32.9万件（3.3万盒）；接收国企退休职工档案3卷。指导乡镇、街道办代管社区和村的脱贫攻坚档案，切实做到“村档乡管”，保证脱贫攻坚档案安全和完整。指导各单位和乡镇收集整理疫情防控档案。
3、开展项目档案验收，服务经济社会建设
一是完成仁寿城区鲫江河、龙水河防洪治理工程建设档案验收工作，指导整理公司做好重大建设项目档案整理工作；二是对企业项目档案进行登记和指导，并指导企业做好档案室建设工作。
4、推进档案工作规范化管理，档案管理再上台阶
按照县委办、县政府办《关于进一步加强档案工作提升档案管理标准的通知》要求，对全县40个单位开展机关档案工作规范化管理指导，提升了机关档案规范化建设工作。
5、开展档案执法检查，促进依法治档管档
2021年7月，由县档案馆拟稿，县档案局制发《关于开展全县档案行政执法检查三年行动的通知》，明确了今后三年的行政执法检查方案。9月13日至11月11日，县档案局、县档案馆对20个县级机关和乡镇档案工作开展行政执法检查，并对执法检查情况进行了通报。
6、抓实档案综合开发利用，服务经济社会发展大局
一是做好档案查阅利用工作，我馆通过来电、来函、异地跨馆查档等方式开展利用服务工作，为党委政府中心工作、为经济社会发展和民生工作服务。截止2021年12月10日，异地跨馆查询189件，接待来馆查档群众11665人次，利用档案17758件（卷），复印档案57332页。二是加大红色档案开发利用力度。坚定开放黑龙滩建设档案，建党百年之际，仁寿县委、县政府决定建设仁寿黑龙滩陈列馆，我馆迅速收集1970年至1985年历时15年修建黑龙滩水库的档案进行鉴定开放，为陈列馆提供了大量珍贵馆藏，传承自力更生、艰苦奋斗、无私奉献、开拓进取的黑龙滩精神；精选红色珍档参选“印记100”，我馆上报5件红色珍档参与“印记100”——川渝地区档案馆馆藏红色珍档评选活动，其中“仁寿黑龙滩水库工程修建档案”入选，“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人闫利源的证书、照片、奖章”入围；公开展出红色档案，在县档案馆展出红军布币，公安部一级英模王涛烈士和全国抗疫先进个人闫利源的证书、照片、奖章等“红色档案”，激发干部群众学习先进、争当先进的热情。
7、启动数字档案馆建设，提升档案管理能力
根据《四川省档案局关于加快推进档案信息化建设工作的通知》《四川省档案局关于公布数字档案馆建设试点单位的通知》的要求，仁寿县档案馆作为全省数字档案馆建设试点单位之一，按照国家档案局《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》，确保2025年之前完成数字档案馆建设和测评。我馆于9月27日赴双流区档案馆交流学习，系统了解数字档案馆建设流程及运行效果，为我馆建成数字档案馆提供了重要参考。目前正在对馆内情况进行全面摸底，编制预算清单，制定项目实施方案。
8、树立方志精品意识，力争打造志鉴精品
一是加强对乡镇志书编纂工作的指导。多次组织相关人员指导黑龙滩镇《黑龙滩镇志》的编纂工作，对史料真伪进行核实，对内容编排再把关，力保志书高质量、少差错。《黑龙滩镇志》编纂工作目前进入总纂阶段，于2022年底公开出版。二是提升年鉴编纂质量。今年早谋划、早动工、多校对，从书的质量到外观设计都认真下功夫，完成《仁寿年鉴（2021）》编纂工作，12月中旬公开出版。
9、深入挖掘地情资源，促进仁寿文化建设
一是启动《仁寿史话》编纂出版工作，该书2022年底公开出版。二是完成《四川省记录小康工程》仁寿部分录入工作。充分利用已有志鉴资料，全面记录新中国成立以来在党的领导下，仁寿人民决战脱贫攻坚、决胜全面小康的光辉历程，激励全县人民奋力谱写治蜀兴川新篇章。后期按照上级要求，将组织人员编写小康志工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年馆内部门整体支出均通过综合协调各股室，统筹安排，有计划实施，圆满完成各项预期任务及目标。严格按照预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，不存在挤占、截流、挪用的情况。
（二）建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
