2021年度
仁寿县总工会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务，党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。
2.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。
4.指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《工会法》、《中国工会章程》以及《四川省基层工会经费收支管理实施办法》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.研究制定工会干部管理和培训规划，并组织实施。
6.做好全县劳模的推荐评选工作，负责劳模管理服务工作。
7.负责全县基层工会经费收支的管理审查、审计工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.坚定正确政治方向，加强职工思想凝聚
一是在3月15日—4月28日，开展“百年辉煌·劳动光荣”抖音短视频大赛，活动共收到123个短视频，点赞数17506，浏览量137万，评选20个优秀作品并在全县展播。充分展现了建党100年以来我县经济社会发展的辉煌成绩，仁寿人民勤劳勇敢、不懈奋斗的劳动者风采。二是在4月5日—4月16日，开展以“学党史·感党恩·跟党走”为主题的党史知识有奖答题活动，加强对职工群众的革命传统和爱国主义教育，在全县范围内营造学习党史的良好氛围。引导广大职工群众矢志不渝听党话，坚定不移跟党走。共20000余人次参与活动，发放奖品722份。三是在9月13日至10月19日，开展“阅读经典好书 争当时代工匠”为主题的“庆国庆”职工诵读活动。共收到153件参赛作品，点赞量79104。展现了广大仁寿职工健康向上的精神风貌，进一步引导激励了职工们的爱国之心、爱党之情和爱岗敬业的职业精神。
2.夯实基层组织建设，健全工会工作网上平台
一是不断推进全县工会网上工作平台的使用，充分发挥工会宣传阵地作用。精心做好仁寿县总工会微信公众号和工会会员“川工之家APP”注册工作，“川工之家”注册用户达7万余人，微信公众号粉丝数达2.5万余人，提前超额完成市总分配的2021年度录入任务。通过网上工作平台，学习和宣传上级工会组织和各级党委重要会议精神，弘扬劳模精神、工匠精神和劳动精神,同时成为工会开展各项活动的平台，确保了工会活动公开公平公正。二是做亮“职工之家”，做优龙头企业工会，着力重点企业工会规范化建设，建设市级职工之家阵地一个，县级职工之家阵地三个。推荐获批眉山市模范职工之家3个、模范职工小家3个、优秀工会工作者8名。打造10个“户外劳动者服务站点”。服务站点内提供洗手间、休息室、饮用水、避暑药等，可容纳100人错时休息，是户外工作者的“温馨港湾”。三是深入推进建会入会工作。对符合建会条件的17个社会组织，组织专人开展现场督导建会，全面完成了我县社会组织建会工作。向上争取新就业形态劳动者入会专项资金7万元，新增工会会员1万余名，八大群体建会率达95%。
3.围绕中心服务大局，助力社会经济发展
一是落实“六稳、六保”工作要求，今年上半年全额返还小微企业工会经费34.99万元，帮助企业纾困解难减负降本。二是举办首届仁寿县家政职业（母婴类）技能比赛、幼儿园食品安全技能厨艺比赛，积极开展“安康杯”竞赛活动，主动融入成渝地区双城经济圈，助力成德眉资同城化发展，与青白江、新都县、金堂县总工会共同主办篮球、火锅和机器人等百万职工技能大赛。三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，五一前夕在全县评选“金牌工匠”“优秀工会工作者”“返乡创业明星”各10名，“模范职工之家”10个。开展劳模关爱周行动，关心关爱134名劳模共发放7.5万元慰问金。6月组织开展“永远跟党走·奋进新征程”劳模宣讲，充分发挥劳模先进示范引领作用。8月组织22名劳模进行免费体检。充分发挥劳模示范引领作用，努力造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍，在服务经济社会建设、推动高质量发展中更好发挥工人阶级主力军作用。
4.加强脱困解困工作，做实“四季送”品牌活动
一是“春送岗位”，联合人社局举办现场招聘会28场，帮助下岗工人再就业84人。二是“夏送清凉”，向一线工人发放清凉解暑包2900余份，共计29余万元，组织动员基层工会开展夏送清凉活动。三是“金秋助学”按照“五清”要求开展调查摸底工作确定帮扶家庭，向74名困难家庭学子发放助学金26.6万元。四是“冬送温暖”救助困难职工83人共29.8余万元。“春节”送温暖活动慰问318人共31.8余万元。
5.开展普惠活动和文化活动，增强工会组织凝聚力
一是常态化“共享普惠，情暖职工”系列活动，共投入经费110余万元开展了 “加油满减”“游泳免费培训班”“五元观影”“五元洗车”“迎新春年货节”等活动，惠及职工10万余人次，受到了广大职工群众的欢迎。二是开展特色活动。针对新就业形态劳动者开展“放飞希望 绽放微笑”暨庆六一职工子女关爱活动，关爱慰问职工子女662名。举办2021年企业职工子女暑期托管班，服务100名职工子女，活动效果好，反响大，深受广大职工欢迎。三是组织开展文体活动。联合县教体局开展了仁寿县职工篮球比赛。动员职工参与省、市“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”系列职工文化活动，在全省书画比赛中我县获油画金奖1件、书法银奖1件、国画银奖1件、油画铜奖2件。
6.强化民主管理，构建和谐劳动关系
一是积极开展合理化建议、发明创造、技术革新等活动,鼓励职工向企业建言献策， 2021年以来共收集职工提案和合理化建议2000余条，企业采纳400余条，为企业降低成本，提高效率促进企业健康发展。二是通过指导落实职工代表大会、厂务公开、工资集体协商，保证职工知情权、参与权、表达权和监督权等民主权利行使。全县共计签订工资集体协商合同74份，其中区域性集体合同8份，覆盖职工5万余人。特别针对八大群体全程派专人指导开展集体协商工作。推荐信利（仁寿）高端显示科技有限公司安全部获四川省厂务公开民主管理示范班组，推荐获批眉山市厂务公开民主管理示范优秀单位一个、示范单位一个、示范班组两个。三是维权中心聘请律师，常态化进企业开展普法宣传，提供法律援助一站式服务，建立职工清欠工作快速处理通道。
7.做实做细农民工工作，维护农民工合法权益
一是开展“就地过年 亲情不减”新春送温暖活动，慰问277名留仁过年的外地农民工，鼓励职工立足岗位积极为仁寿发展做贡献。二是联合县农民工服务中心、司法局、信访局成立县外农民工维权快速处理中心，发放宣传资料2000余份；接待147起、涉及金额1320余万元、人数1128余人(其中协调处理87起、涉及人数728余人、金额810余万元；法律援助60起、涉及人数400人、金额610余万元)。三是与县人社局、县司法局、县经开区、铁韬律师事务所建立企业职工法律援助工作站。企业职工法律援助申请途径将进一步拓宽，实现法律援助与劳动仲裁的无缝衔接，使法律援助服务惠及更多劳动者。四是投入10万元，开展9班次为期45天的初级育婴、养老护理、家政技能培训，共培训农民工200人。五是“农民丰收节”期间，到企业、村社慰问148名农民工。
二、机构设置
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。纳入仁寿县总工会2021年度部门决算编制范围的只有仁寿县总工会本级。下属事业单位财政没有预算经费。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计625.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少24.21万元，下降3.72%。主要变动原因是压缩经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计625.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
单位：万元
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计625.88万元，其中：基本支出245.88万元，占39.29%；项目支出380万元，占60.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计625.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.21万元，下降3.72%主要变动原因是压缩经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出625.88万元，占本年支出合计的625.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.21万元，下降3.72%主要变动原因是压缩经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出625.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出553.24万元，占88.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.95万元，占8.14%；卫生健康支出7.75万元，占1.24%；住房保障支出13.94万元，占2.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为625.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为149.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为380万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为36.80万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为22.46万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7.75万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为13.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出625.88万元，其中：
人员经费205.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出2万元，主要用于仁寿县总工会(上级单位指导检查工作、其他区县工会工作交流、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待24批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：8月付接待费500元、9月付接待费1555元（双天）、10月付接待费1540元、1945元（双天酒家），市总来人指导检查工作、12月付接待费996元（京川烤鸭）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县总工会机关运行经费支出40.67万元，比2020年减少9.94万元，下降19.64%。主要原因是压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
因仁寿县总工会固定资产管理归属于全国总工会，没有纳入地方政府管理，因此资产采购也纳入不了县国资局范围，故决算不体现。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求开展部门整体绩效评价，有1个专项预算项目，已按要求开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：指反映财政对工会事务的补助支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208）就业补助(07)公益性岗位补贴（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
仁寿县总工会2021年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据“三定”方案设立仁寿县总工会，为县委群团组成
部门，下属事业单位一个，为非财政拨款自收自支。
（二）机构职能。
主要职能有： 维权工作、劳动竞赛工作、民主管理工作、职工宣教工作、自身建设工作。
（三）人员概况。县总工会行政编制 5 人，实际在职 8
人，含人大在职 2 人，政协在职 1 人，县工会在职 5 人。下属职工俱乐部编制 5 人，实际在职 5 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年财政收入合计625.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出625.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出553.24万元，占88.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.95万元，占8.14%；卫生健康支出7.75万元，占1.24%；住房保障支出13.94万元，占2.23%。
（三）部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年依据工会工作规划目标任务，认真征求统计各项经费需求，参考往年度预算编制情况，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
按照“零基预算”要求除缴回国库的资金外，年末财政拨款结转和结余5.21万元，预算执行进度达到100%，支出预算基本达到预定目标，部门预算管理方面不存在违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
按照《预算法》的规定和相关要求，我会及时将审核批复后的预算在单位门户网站上进行了公开。2020年6月10日在县政府门户网站上公开了“仁寿县总工会2020年度部门预算信息公开说明”（含财政资金安排的“三公”经费安排情况、机关行政运行经费的安排情况）。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。对照《部门整体支出绩效评价指标体系》，我办自评得分为85分。
（二）存在问题。预算管理绩效设定细化有待提高。
（三）改进建议。进一步细化绩效目标，科学合理的规划全年总体绩效和项目专项绩效。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．财政划拨全县行政事业单位工会经费项目由县总工会统筹收支，资金的37.5%部分上缴上级工会，其余资金留存县本级工会用于困难职工帮扶、生活救助、医疗救助、助学救助、普惠活动、工会组织建设及工会经费供养人员支出。 2．项目立项、资金申报的依据。按照《工会法》及《四川省基层工会收支管理办法》县财政按财政供养人员全年工资总额预算工会经费，其中40%部分划拨给县总工会。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。年末，县总工会收到此项资金，按照比例上缴上级工会，其他资金划入工会基本户统筹使用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照《工会法》及省总相关文件要求，职工工资总额2%部分的40%交地方总工会。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。财政划拨全县行政事业单位工会经费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。县财政按照全县行政事业单位人员工资总额预算工会经费，其中40%部分划拨给县总工会，60%部分分解到全县各行政事业单位。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县财政只预算了全县行政事业单位人员工资及津贴部分，没有将工资总额中的奖金等纳入计算。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照相关要求，县总工会收到此项资金后，及时按比例上解经费上级工会，留成部分资金划拨至县总工会基本户，统筹用于困难职工帮扶、生活救助、医疗救助、助学救助、普惠活动、工会组织建设及工会经费供养人员等支出。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
年初县总工会申报该项资金，由县财政预算批复预算，年中没有调整，审批后一次性拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。此项资金按全县行政事业单位人员实际工资总额的2%计算，没有其他配套。
2．资金到位。一般11月份左右审批到位就会拨付到位。
3．资金使用。县总工会收到此项资金后，及时按比例上解经费上级工会，留成部分资金划拨至县总工会基本户，统筹用于困难职工帮扶、生活救助、医疗救助、助学救助、普惠活动、工会组织建设及工会经费供养人员等支出。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。县总工会负责此项资金管理使用，工会财务管理制度健全，也严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
县总工会申报项目-财政批复预算-批复通过-拨付
（二）项目管理情况。此项目不同于其他类专项资金，属财政划拨全县行政事业工会经费，不适用招投标、采购、项目公示等。
（三）项目监管情况。此项目不同于其他类专项资金，不适用采用监管手段、监管程序、监管工作等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。此项目不同于其他类专项资金，以上完成情况不适用。
（三）项目效益情况。
财政划拨全县行政事业单位工会经费属于县总工会工会经费的一部分，工会经费的划拨保障了工会经费的收取，促进了我县工运事业的健康发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
此项目总体评价良好，工会经费的划拨保障了工会经费的收取，促进了我县工运事业的健康发展。
（二）存在的问题。
存在的问题及原因。目前存在财政没足额预算全县行政事业单位工会经费，原因为财政经费不足。
（三）相关建议。
工会经费的足额收缴涉及到全县工运事业的正常发展，请财政足额预算全县行政事业单位工会经费。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县总工会 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
380 |
执行数： |
380 |
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其中： 财政拨款 |
380 |
其中： 财政拨款 |
380 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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380 |
380 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
40 |
35 |
87.5% |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
30 |
30 |
100% |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
30 |
28 |
93.33% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
