2021年度
四川省仁寿县经济和科技信息化局部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。
12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）重点工作完成情况
1、完成全域规上工业增加值增速达12%以上，全市排位保2争1。县属规上工业增加值增速达13%以上，全市排位第1。规下工业增加值增速达10%以上，全市排位第1。进出口贸易总额达15亿元以上，全市排位保2争1。新入统规上工业企业10户。全年工业投资完成70亿元，同比增长12%，其中，更新改造投资完成18亿元。预计全域规上工业增加值增速9.8%以上。县属规上工业增加值增速达11.5%以上，全市排位第1。规下工业增加值增速达10%以上。新入统规上工业企业11户。全年上报工业投资60.2亿元，预计同比增长13%，其中，上报更新改造投资20.8亿元，预计同比增长29%。
2、完成工业企业生产线升级改造项目、四川天飞新型建材有限公司装配式新型建材生产地基项目等3个挂图作战项目工作目标任务。全面完成工业企业生产线升级改造项目、四川天飞新型建材有限公司装配式新型建材生产地基项目等3个挂图作战项目工作目标任务。
3、完成规范信息化项目建设，牵头做好全县信息化项目方案评审工作。牵头完成城市大数据中心、平安仁寿、雪亮工程等智慧精细管理工程项目建设目标任务。一是牵头编制《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》，已完成专家评审；二是我县数字经济核心产业主要涵盖电子信息产业、电子商务产业、电信业三大类。2021年全县数字经济总产值达130亿元，完成目标130%。
4、完成高新技术产业主营业务收入增速达30%以上，全市排位第1。研发投入增长15%，技术合同交易额累计800万元。新增国家高新技术企业1家，有效高新技术企业总数3家，实施高新技术及战略新兴产品项目12项，年销售收入亿元以上高新技术企业或企业集团1家。推荐科技成果转化备案项目累计3项，组织登记科技成果累计2项。新认定省、市工程技术研究中心累计2家，培育科技创新新型农业经营主体累计3家。牵头完成编制《仁寿县“十四五”科技创新规划》。高新技术产业主营业务收入增速达45%，研发投入占比1%，技术合同交易额累计2000万元。新增国家高新技术企业3家，有效高新技术企业总数5家，实施高新技术及战略新兴产品项目10项，年销售收入亿元以上高新技术企业或企业集团1家。推荐科技成果转化备案项目累计3项，组织登记科技成果累计2项。新认定省、市工程技术研究中心累计2家，培育科技创新新型农业经营主体累计3家。牵头完成编制《仁寿县“十四五”科技创新规划》。
5、推进数字经济发展。牵头编制《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》。完成2021年智慧眉山三级指标评价细则任务，完成数据资源共享开放、数字经济综合评价、数字经济总产值等市定目标任务。2021年配套建设及维护5G通信设施基站530个，新建家庭宽带网络1.5万户，城镇家庭宽带接入能力100%，行政村光纤接入率100%。
二、机构设置
（二）机构设置情况和人员情况
机构情况: 仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
仁寿县经济和科技信息化局年末人数54人，其中公务员35人，机关工人2人，公益性岗位2人，科技信息化局服务中心15人，均属事业人员。
机构情况:仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县经济和科技信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县经济和科技信息化局
仁寿县科技和信息化服务中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为3883.19万元.与2020年相比，下降64.8%。2021年支出总计为4639.29万元，其中上年结转756.1万元，与2020年相比，下降53.89%,主要是减少本级财政项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3883.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3512.27万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入370.90万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4639.29万元，其中：基本支出1654.14万元，占35.66%；项目支出2985.15万元，占64.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计为3883.19万元.与2020年相比，下降64.8%。2021年支出总计为4639.29万元.与2020年相比，下降53.89%。主要是减少本级财政项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3512.27万元，占本年支出合计的90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4573万元，下降56.56%。主要变动原因是主要是减少本级财政项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4639.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2591.09万元，占55.85%；科学技术支出100万元，占2.16%；社会保障和就业支出131.66万元，占2.84%；卫生健康支出41.5万元，占0.89%；节能环保支出3.5万元，占0.08%；城乡社区支出390.95万元，占8.43%；资源勘探工业信息等支出1241.59万元，占26.76%；商业服务业等支出49.22万元，占1.06%；住房保障支出89.77万元，占1.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2021年一般公共预算支出决算数为2591.09万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出决算为131.66万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:支出决算为41.5万元，完成预算100%。
4.节能环保支出:支出决算为3.5万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出:支出决算为390.95万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出:支出决算为1241.59万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出:支出决算为49.22万元，完成预算100%。
8.住房保障支出:支出决算为89.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1654.14万元，其中：
人员经费913.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费738.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.88万元，完成预算25.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响下属中心外出招商减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.88万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出16.88万元，完成预算25.8%。公务接待费支出决算比2020年增加12.88万元，增长322%。主要原因是疫情较去年有所恢复，中心外出招商业务增加。其中：
国内公务接待支出16.88万元，主要用于执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次，1407人次（不包括陪同人员），共计支出16.88万元，具体内容包括：广州、深圳、北京、上海、江苏等地企业40余户，外出京、湖北、广州、江西、上海、重庆招商考察13次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出370.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县经济和科技信息化局机关运行经费支出178.02万元，比2020年增加42.86万元，下降31.71%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县经济和科技信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县经信局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对开门红”奖励资金、委托招商项目等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，本部门对2021年部门整体支出开支绩效自评，还自行组织了2个项目支出绩效评价。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年预算执行情况良好，无违纪违规行为。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“开门红”奖励资金、委托招商项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“开门红”奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数653.45万元，执行数为638.45万元，完成预算的97.7%。通过项目实施，鼓励企业做大做强，提振企业发展信心，顺利实现了工业经济发展和疫情防控的双胜利，推动我县工业经济高质量发展。
（2）委托招商项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数818万元，执行数为500万元，完成预算的61.12%。通过项目实施，拓展我县招商途径，强化精准招商，提高项目落地成功率较高，推动我县经济高质量发展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县经济和科技信息化局2021年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
本部门自行组织对“开门红”奖励资金项目开展了绩效评价，《开门红”奖励资金2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县经济和科技信息化局
2021年整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构组成
机构情况: 仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号，仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。
12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员情况
仁寿县经济和科技信息化局年末人数54人，其中公务员35人，机关工人2人，公益性岗位2人，仁寿县科技和信息化服务中心15人，均属事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入总额为3883.19万元，其中：当年财政拨款收入3883.19万元，与上年相比，预算支出减少64.8%。主要是减少本级财政项目资金。
（二）部门财政资金支出情况。
本年预算支出总额为3883.19万元，其中：当年财政拨款支出3883.19万元，与上年相比，支出减少64.8%。本年预算执行支出4639.29万元，其中上年结转756.1万元。与上年相比，预算支出减少57.94%。主要是减少本级财政项目资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位部门绩效从预算的编制、执行、动态调整和执行进度进行，同时制定相关具体指标，实行阶段性的绩效管理机制。从实际执行情情况看，我单位严格按照预算进行执行，对执行中的临时调整再追加绩效指标管理。
（二）专项预算管理
专项管理从整体制定项目决策、规划、实施和完成结果制定具体的绩效指标。具体从项目的分配科学性、及时性、合理性等方面的细化绩效指标。
（三）结果应用情况
项目绩效实行确保质量，及时将结果公开并与相关业务股室进行经验交流，使用项目的运行管理得以规范化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2021年预算支出绩效情况总体良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2022年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题。
1、预算编制细化准确度不够。
2、预算绩效管理还进一步加强。
（三）改进建议
1.提高细化预算编制准确度，加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保工资、保运转、保民生费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的额费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
3.继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费管理，合理安排“三公”经费支出。
4.加强资产管理。根据工作需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。
附件2
2021年企业“开门红”奖励资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为贯彻落实《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于鼓励在仁过年实现一季度“开门红”的通知》（仁委办〔2021〕2号）文件精神，鼓励我县工业企业做强做大，我局制定了《仁寿县2021年工业经济“开门红”奖励资金申报指南》，包括工业发展贡献类奖励、“开门红”工业投资项目奖励、春节期间不停工（产）奖励、在仁过年补贴等四大类奖励，共计奖励金额653.45万元。
（二）项目绩效目标。
按照奖补条件，鼓励企业春节期间不停工不停产，全力开展生产活动，鼓励外省员工留仁过年，成功获得了工业经济“开门红”和疫情防控的双胜利。2021年1-3月，全县规上工业企业实现产值60.5亿元，同比增长26.3%，实现税收8689.2万元，同比增长36.6%。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目绩效自评由单位归口股室开展，归口股室严格按绩效评价指标体系进行全面绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年6月9日，县十八届人民政府第154次常务会同意《关于仁寿县2021年一二三产业和重点项目“开门红”奖补方案的请示》后，经收集企业申报资料，通过财政、审计、税务、统计、应急、环保等部门会审后拨付到企业。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目资金性质为预算内。
2.资金到位。2021年7月29日下达2021年工业经济“开门红”奖补资金。
3.资金使用。2021年8月13日起一次性支付奖补企业合计人民币638.45万元整。
（三）项目财务管理情况。
奖补企业财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该奖补资金我局牵头，奖补方案征求司法、财政、审计等12个部门意见，严格按照奖补方案，开展符合申报条件的企业资料审核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年1-3月，全县规上工业企业实现产值60.5亿元，同比增长26.3%，实现税收8689.2万元，同比增长36.6%。
（二）项目效益情况。
该奖补资金有力于鼓励企业做大做强，提振企业发展信心，顺利实现了工业经济发展和疫情防控的双胜利，推动我县工业经济高质量发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该奖补资金申请程序严密，规划合理，实施结果与规划计划一致；资金分配及时，管理合法合规。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 |
开门红”奖励资金 |
预算单位 |
仁寿县经济和科技信息化局 |
预算执行情况(元) |
预算数: |
6534500 |
执行数: |
6384500 |
其中-财政拨款: |
6534500 |
其中-财政拨款: |
6384500 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
6534500元 |
6384500元 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
规上工业增加值增速 |
大于等于 |
11.2% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
项目完成指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 |
委托招商项目 |
预算单位 |
仁寿县经济和科技信息化局 |
预算执行情况(元) |
预算数: |
8180000 |
执行数: |
5000000 |
其中-财政拨款: |
8180000 |
其中-财政拨款: |
5000000 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
8180000 |
5000000 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
投资项目个数 |
1 |
产出指标 |
|
质量指标 |
50亿元投资 |
50亿元 |
效益指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
