2021年度
仁寿县发展和改革局部门决算
目录
公开时间：2022年10月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：
1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6、组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7、推动实施创新驱动发展战略。
8、负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10、推进实施可持续发展战略。
11、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.完成系列规划编制。高质量编制《仁寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和25项重点专项规划。
2.创建双强进位赶超。成功入围全省首批8个全国百强县重点培育县名单且排位第4；作为全省30个县级经济运行直报点之一，仁寿在全国综合实力百强县进位5位至第114位，全国县域经济百强县进位30位至第130位，中国西部百强县进位5位至第19位。
3.“进城入圈”协同推进。先后制定《仁寿县贯彻成渝地区双城经济圈战略部署加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心2021年工作计划》等方案和“三张清单”，有序推进168项重点任务。
4.系统治理净化环境。持续深化工程招投标领域系统治理，联合公安、住建、交通、水利等部门，重拳打击围标串标、违法分包转包等问题，紧盯关键环节，深挖问题线索，加大案件移送和查办力度，对存在违纪违规的情况发现一起，查处一起，曝光一起，形成震慑，有效净化我县招投标市场环境。
5.招商引资全力参与。共提供有效信息9条，参与考察洽谈5次，成功促进达产后年产值8-10亿元的勋腾管业及其总部签约落户，重点项目5个。
6.乡村振兴有效衔接。2021年争取以工代赈项目4个，项目总投资1432万元，其中中省资金1243.62万元，占全市资金总量的31.6%，居全市第1。
7.聚焦风险防范化解。逐一摸排“金融、债务、项目”等三大经济领域风险事项32项，制定了《仁寿县经济领域风险防范工作方案》和工作清单，每月分析调度。
8.价格调控规范有序。开展重大节假日市场价格检查7次，制发《仁寿县生猪稳产保供实施方案》，加强对粮油、生猪及猪肉等重要生活物资的价格监测，加大对水、电、气、停车收费、污水处理费、垃圾处理费政策措施落实力度，加强养老、殡葬等民生事业价格管理。
9.粮食工作管服并重。切实履行县粮食市长安全责任制领导小组办公室职责，扎实开展粮食库存大清查、粮食流通“亮剑2021”专项执法行动。
二、机构设置
县发改局属独立核算一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，其中包括仁寿县项目工作服务中心，仁寿县价格认证中心。县发改局2021年末在职人员总计70名，其中：行政人员36名、参照公务员法管理事业人员4名，非参公事业人员10名，政府雇员和临聘人员4名，公益性岗位人员2名，借调人员14名。
纳入县发改局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县项目工作服务中心
2.仁寿县价格认证中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计18223.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加10940.03万元，增长150.21%。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁还本付息项目等其他项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计9,111.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,102.85万元，占45.03%；政府性基金预算财政拨款收入4,834.68万元，占53.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；年初结转和结余173.97万元，占比1.91%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计9,111.50万元，其中：基本支出1,359.05万元，占14.92%；项目支出7,752.45万元，占85.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计18223万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10766.06万元，增长144.38%。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁还本付息项目等其他项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4,276.82万元，占本年支出合计的46.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.76万元，增长24.04%。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁还本付息项目等其他项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4,276.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,077.79万元，占48.58%；社会保障和就业（类）支出148.12万元，占3.46%；卫生健康支出49.64万元，占1.16%；节能环保支出2.21万元，占0.05%；农林水支出687.79万元，占16.08%；住房保障支出114.24万元，占2.67%；粮油物资储备支出987.04万元，占23.08%；其他支出210.00万元，占4.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4,276.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1047.05万元，完成预算100%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为788.70万元，完成预算100%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:支出决算为218.30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.25万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为32.00万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.72万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为19.68万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.64万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为326.99万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为360.80万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为114.24万元，完成预算100%。
8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53.20万元，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）:支出决算为668.12万元，完成预算100%
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为46.46万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为219.25万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为210.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,359.05万元，其中：
人员经费1,157.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费201.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算64.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低接待规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算3.57万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车由机关事务局统一管理，全年无支出。
3.公务接待费支出3.57万元，完成预算64.91%。公务接待费支出决算比2020年增加0.77万元，增长27.5%。主要原因是接待批次增加。其中：
国内公务接待支出3.57万元，主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、重点工作等相关工作所发生费用。国内公务接待33批次，275人次（不包括陪同人员），共计支出3.57万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出4,834.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县发改局机关运行经费支出201.43万元，比2020年减少74.79万元，下降27.08%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，县发改局政府采购支出总额408.97万元，其中：政府采购货物支出360.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。主要用于主要用于单位日常运行办公设备购置、防汛抢险救灾物资采购、项目服务平台建设。授予中小企业合同金额408.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.97万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县发改局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁基础设施建设还本付息项目（项目名称）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县发展和改革局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
24.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）:反映物资储备部门物资质量保证支出。
25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
26.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县发展和改革局2021年部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）共有独立编制机构1个，属一级预算单位；内设机构14个，其中包括：办公室、党建办、政策法规股、综合股、投资股、社会发展股、价格调控与收费股、成本监审股、招投标管理办公室、财会统计股、粮食与物资储备股、国民经济动员办公室、以工代赈办公室、机关党委。下属事业单位2个，其中包括：仁寿县项目工作服务中心、仁寿县价格认证中心。
（二）机构职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整县发改局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子，主要职能包括：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
县发改局2021年末在职人员总计70名，其中：行政人员36名、参照公务员法管理事业人员4名，非参公事业人员10名，政府雇员和临聘人员4名，公益性岗位人员2名，借调人员14名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年县发改局部门财政资金收入9,111.50万元。其中一般公共预算财政拨款收入4,102.85万元，政府性基金预算财政拨款收入4,834.68万元，年初结转和结余173.97万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年县发改局部门财政资金支出9,111.50万元。其中一般公共服务支出2,077.79万元，社会保障和就业支出148.12万元，卫生健康支出49.64万元，节能环保支出2.21万元，城乡社区支出4,834.68万元，农林水支出687.79万元，住房保障支出114.24万元，粮油物资储备支出987.04万元，其他支出210.00万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
县发改局建立了预算管理内部控制制度、收支内部控制管理制度、政府采购内部控制管理制度等多项内部管理控制制度，按照要求及时进行预算编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，提高了预算编制的准确性。成立内部控制管理工作小组，提升绩效目标制定的全面性、准确性、完整性。组织单位财务人员对本年度预算资金用款项目及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。预算执行进度达标，预算完成度高。本年度县发改局无预算调整情况，年度审计监督、财政检查结果没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县发改局组织单位内部控制工作小组、内部审计工作小组对单位2021年度部门整体支出情况开展绩效自评。本单位绩效目标制定要素完整，符合细化量化的要求，目标完成度高，偏离度低，预算无动态调整，执行进度达到预期。本单位按要求按时进行预算公开、绩效目标公开，根据县财政要求将部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县发改局整体部门支出预算绩效管理初步构建了事前、事中、事后三位一体全闭环绩效管理流程，绩效管理工作质量和部门履职用财效率明显提高。
（三）自评质量
县发改局严格按照单位内部控制制度规定，根据绩效评价指标体系开展部门整体绩效自评，部门整体支出绩效自评方案可行，准确度有保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县发改局2021年预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（二）存在问题。
部门整体绩效目标设定缺乏全面性。
（三）改进建议。
严格编制年初预算，强化单位内部控制管理工作。开展单位内部预算绩效管理培训，提升业务股室预算绩效管理意识，提高预算绩效编制的科学性、执行的准确性。
仁寿县发展和改革局
2022年10月28日
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县发改部门负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫检测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。
2.根据国家发改委《政府投资条例》规定，该项目资金属于中央财政资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：市发展和改革委《关于转下达2021年财政预算内以工代赈投资计划的通知》（眉市发改赈〔2020〕291号）。
3.根据省发展改革委《关于抓紧编报2021年财政预算内以工代赈资金建议计划的通知》、省发展改革委《关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈〔2020〕646号）下达了眉山市2021年中央财政预算内以工代赈资金778万元，市发改委切块确定仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目；
4.资金分配的原则及考虑因素。
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目由市发改委按照省发改委《关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈〔2020〕646号）文件精神切块确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目主要建设内容为田间道路建设2036米及道路附属设施；新建排水沟351米；新建蓄水池1口；土地平整26.6亩等；
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施能使东风村225户666人受益；项目实施形成固定资产，实现村集体经济组织每年资金分红；预计发放劳务报酬18万元。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
步骤：该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县级发展改革（以工代赈）部门；由县级发展改革（以工代赈）部门邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。
方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
依据市发改委《关于转下达2021年财政预算内以工代赈投资计划的通知》（眉市发改赈〔2020〕291号）文件申报资金。
县发改局于2020年11月27日对仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目做出批复，文号：仁发改〔2020〕498号。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
项目名称 |
计划总投资（万元） |
投资到位情况 |
截止2021年12月31日资金支付情况 |
截至目前资金支付率 |
项目完成情况 |
中央财政资金 |
县级配套资金 |
企业自筹 |
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目 |
118 |
|
22 |
140 |
118 |
100% |
已完工 |
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。
实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。
（二）项目管理情况。
该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
县发改部门会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目已完成田间道路建设2036米及道路附属设施建设；完成新建排水沟351米；完成新建蓄水池1口；完成土地平整26.6亩。
（二）项目效益情况。
仁寿县富加镇2021年财政预算内以工代赈项目的建设实现东风村225户666人受益；实现村集体经济组织每年资金分红；发放劳务报酬40.7065万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目评价为“好”。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
仁寿县发展和改革局
2022年10月28日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县发改部门负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫检测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。
2.根据国家发改委《政府投资条例》规定，该项目资金属于中央财政资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：市发展和改革委《关于转下达2021年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》（眉市发改赈〔2021〕142号）。
3.根据省发展改革委《关于做好2021年中央财政专项扶贫资金（以工代赈支出方向）遴选工作的通知》，仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目参加省上项目遴选，省上遴选通过后，由省上直接确定支持项目。
4.资金分配的原则及考虑因素。
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目按照公平公正的原则参与省上的项目遴选，符合以工代赈支持方向，属于中央财政资金支持范畴。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目主要建设内容为新建5米宽道路3017米。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目应实现的具体绩效目标：实现土地流转450亩；预计发放劳务费用总额为48.87余万元；项目实施形成固定资产，实现村集体经济组织每年资金分红；基地建成后可使五爱村群众参与川茶生产，就近务工人数达230人，实现当地群众人均收入1260元/月，将带动沿线390余户参与川茶种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
步骤：该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县级发展改革（以工代赈）部门；由县级发展改革（以工代赈）部门邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。
方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
依据市发改委《关于转下达2021年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》（眉市发改赈〔2021〕142号）文件申报资金。
县发改局于2021年6月11日对仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目做出批复，文号：仁发改〔2021〕133号。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
项目名称 |
计划总投资（万元） |
投资到位情况 |
截止2021年12月31日资金支付情况 |
截至目前资金支付率 |
项目完成情况 |
中央财政资金 |
县级配套资金 |
企业自筹 |
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目 |
325.62 |
30 |
15.38 |
371 |
208.987 |
100% |
已完工 |
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。
实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。
（二）项目管理情况。
该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
县发改部门会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目已完成新建5米宽道路3017米。
（二）项目效益情况。
仁寿县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目的建设实现土地流转450亩；发放劳务费用总额为103.02万元；实现村集体经济组织每年资金分红；基地建成后使五爱村群众参与川茶生产，就近务工人数达230人，实现当地群众人均收入1260元/月，带动沿线390余户参与川茶种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目评价为“好”。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
仁寿县发展和改革局
2022年10月28日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县发改部门负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫检测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。
2.根据国家发改委《政府投资条例》规定，该项目资金属于中央预算内资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：省发展和改革委《关于分解下达以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕143号）。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据中省预算内资金管理办法，该项目参加省上遴选，省上遴选通过后，由省上直接确定支持项目。
4.该项目按照公平公正的原则参与省上的项目遴选，符合以工代赈支持方向，属于省预算内资金支持范畴。
（二）项目绩效目标。
1.该项目主要建设内容为①村道建设：加宽、新建道路5797米。其中，原2.2-3米宽砼路面2618米加宽至5米；新建3.0米宽产业便道3179米；道路涵管16处、错车道8处、交叉口13处、弯道加宽16处、回车坝1处、箱涵2处、排水沟267米等其他道路附属。②新建提灌站1座。③新建100-500立方米蓄水池17口。④土地平整99.17亩，包括清杂排障、机械平整土方(石方)、机械翻耕和整理厢沟等。
2.项目应实现的具体绩效目标：实现土地流转350亩；预计发放劳务费用总额为80余万元；项目实施形成固定资产，实现村集体经济组织每年资金分红；基地建成后可使哨楼村群众参与花椒生产，就近务工人数达213人，实现当地群众人均收入1100元/月，将带动沿线300余户参与花椒种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
步骤：该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县级发展改革（以工代赈）部门；由县级发展改革（以工代赈）部门邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。
方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
依据省发展和改革委《关于分解下达以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕143号）申报资金。县发改局于2021年2月18日对该项目做出了《关于仁寿县2021年以工代赈示范工程工程立项的批复》仁发改〔2021〕34号。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目名称 |
总投资（万元） |
投资到位情况 |
截止2021年12月31日资金支付情况 |
截至目前资金支付率 |
项目完成情况 |
中央预算内资金 |
县级配套资金 |
企业自筹 |
仁寿县2021年以工代赈示范工程 |
500 |
20 |
61 |
581 |
360.8025 |
100% |
已完工 |
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。
实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。
（二）项目管理情况。
该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
县发改部门会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已完成①村道建设：加宽、新建道路5797米。其中，原2.2-3米宽砼路面2618米加宽至5米；新建3.0米宽产业便道3179米；道路涵管16处、错车道8处、交叉口13处、弯道加宽16处、回车坝1处、箱涵2处、排水沟267米等其他道路附属。②新建提灌站1座。③新建100-500立方米蓄水池17口。④土地平整99.17亩，包括清杂排障、机械平整土方(石方)、机械翻耕和整理厢沟等。工程质量合格，没有超过资金预算。
（二）项目效益情况。
该项目的建成实现土地流转350亩，发放劳务费用总额为100.6218万元，实现村集体经济组织每年资金分红，解决哨楼村群众213人参与花椒生产，实现当地群众人均收入1100元/月以上，带动沿线300余户参与花椒种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目评价为“好”。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
仁寿县发展和改革局
2021年10月28日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（仁寿县2021年省预算内以工代赈工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县发改部门负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫检测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。
2.根据国家发改委《政府投资条例》规定，该项目资金属于省预算内资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：省发展和改革委《关于下达2021年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕128号）。
3.根据省发展改革委《关于做好2021年省财政扶贫资金（以工代赈）遴选工作的通知》，该项目参加省上项目遴选，省上遴选通过后，由省上直接确定支持项目。
4.该项目按照公平公正的原则参与省上的项目遴选，符合以工代赈支持方向，属于省预算内资金支持范畴。
（二）项目绩效目标。
1.该项目主要建设内容为完成改扩建道路6000米。
2.项目应实现的具体绩效目标：实现土地流转400亩；预计发放劳务费用总额为60余万元；项目实施形成固定资产，实现村集体经济组织每年资金分红；基地建成后可使白坝村、八井村、齐心村群众参与柑橘生产，就近务工人数达245人，实现当地群众人均收入1300元/月，将带动沿线450余户参与柑橘种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
步骤：该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县级发展改革（以工代赈）部门；由县级发展改革（以工代赈）部门邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。
方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
依据省发展和改革委《关于下达2021年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕128号）申报资金。县发改局于2021年3月3日对该项目做出了《关于仁寿县2021年省预算内以工代赈工程立项的批复》仁发改〔2021〕42号。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目名称 |
总投资（万元） |
投资到位情况 |
截止2021年12月31日资金支付情况 |
截至目前资金支付率 |
项目完成情况 |
省预算内资金 |
县级配套资金 |
企业自筹 |
仁寿县2021年省预算内以工代赈工程 |
300 |
15 |
25 |
340 |
210 |
100% |
已完工 |
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。
实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。
（二）项目管理情况。
该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
县发改部门会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已完成改扩建道路6000米，工程质量合格，没有超过资金预算。
（二）项目效益情况。
该项目的建成实现土地流转400亩，发放劳务费用总额为60.1835万元，实现村集体经济组织每年资金分红，解决白坝村、八井村、齐心村群众245人参与柑橘生产，实现当地群众人均收入1300元/月以上，带动沿线450余户参与柑橘种植、生产，促进区域经济快速稳定增长。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目评价为“好”。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
仁寿县发展和改革局
2022年10月28日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（农产品成本调查补助项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年农产品成本调查补助资金为省级专项资金，仁寿县发展和改革局加强资金管理，确保专款专用，保障农产品成本调查工作顺利完成；资金申报的依据：《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》（川财建[2019]309号）；资金按《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》（川发改价格函[2019]1212号）、《四川省发展和改革委员会关于调整生猪等重要商品价格监测经费的函》（川发改价监函[2019]1347号）文件要求，严格用于农产品成本调查补助。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：农产品成本调查补助资金，包括常规农产品成本调查补助、生猪应急调查、价格监测补助共4.04万元。项目应实现社会经济效益：完成有关农产品成本收益调查涉及6个乡镇的21户农产品调查户和8个乡镇的16个价格监测点115个品种486种商品价格监测。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据项目绩效评价指标体系进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》（川发改价格函[2019]1212号）直接安排下达4.04万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
《四川省财政厅关于下达2019年农产品成本调查补助资金的通知》（川财建[2019]309号）安排下达到位，到位率100%。汇总统计截止评价时点该项目支出率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
业务股室根据经费下达情况，按川发改价格函[2019]1212号文件要求进行发放误工补助。
（二）项目管理情况。
此项目为省直接下达的对农产品调查户的误工补助。发放标准按川发改价格函[2019]1212要求执行。
（三）项目监管情况。
业务股室对发放误工补助人员进行核实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点全面完成常态国家直报任务7项；开展生猪应急调查12次，开展省级常规调查1项； 开展各类专项调查5次；完成115个品种486种商品价格监测。
（二）项目效益情况。
保障农产品成本调查工作顺利进行，圆满完成2021年有关农产品成本收益调查和价格监测，为国家省市提供了基础数据。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
农产品成本调查补助资金，自2019年起由省财政厅按《四川省财政厅关于调查农产品成本调查补助资金预算的通知》（川财建[2021]22号）、《四川省发展和改革委员会关于农产品成本调查补助资金分配方案的通知》（川发改价格函[2019]1212号）直接下达一般公共预算支出以来，严格按照以上文件及财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建2003）237号）的要求执行。农产品成本调查补助资金管理符合相关制度，使用达到了预期的社会效益，全面完成各项调查任务，调查户满意。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
仁寿县发展和改革局
2022年10月28日
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （易地搬迁还本付息项目） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
相关乡镇 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4490.92 |
执行数： |
4490.92 |
|
其中： 财政拨款 |
4490.92 |
其中： 财政拨款 |
4490.92 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成易地搬迁基础建设还本付息任务 |
按时还本付息 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
还本时间 |
1年 |
1年 |
|
成本指标 |
还本付息额 |
4490.92 |
4490.92 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
易地搬迁群众满意度 |
98% |
98% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （易地搬迁相关工作费用） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
相关乡镇 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
343.76 |
执行数： |
343.76 |
|
其中： 财政拨款 |
343.76 |
其中： 财政拨款 |
343.76 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成易地搬迁项目相关工作费用任务。 |
完成易地搬迁项目相关工作费用任务。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
支付时间 |
1年 |
1年 |
|
成本指标 |
项目资金额 |
343.76 |
343.76 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
易地搬迁群众满意度 |
98% |
98% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （开门红奖补资金） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
19.7 |
执行数： |
19.7 |
|
其中： 财政拨款 |
19.7 |
其中： 财政拨款 |
19.7 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成2021年一季度重点项目开门红奖补 |
完成2021年一季度重点项目开门红奖补 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
奖补企业数 |
≥10个 |
11个 |
|
数量指标 |
留仁过年人数 |
≥5人 |
8人 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
一个月 |
|
成本指标 |
奖补资金总额 |
≤19.7万元 |
19.7万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （河长制项目资金） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2.21 |
执行数： |
2.21 |
|
其中： 财政拨款 |
2.21 |
其中： 财政拨款 |
2.21 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
加强领导、大力宣传河长制工作，要做好“清四乱”，坚持巡河清河常态化，确保汛期河畅，两岸无垃圾和挂条 |
做好“清四乱”，坚持巡河清河常态化，确保汛期河畅，两岸无垃圾和挂条。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
2021年 度 |
2021年 度 |
2021年 度 |
|
成本指标 |
2.21万元 |
2.21万元 |
2.21万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
治四乱理 |
100% |
100% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意 |
95% |
95% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （粮改和粮安工程） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
53.2 |
执行数： |
53.2 |
|
其中： 财政拨款 |
53.2 |
其中： 财政拨款 |
53.2 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
粮改和粮安工程 |
粮改和粮安工程 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
2021年 度 |
2021年 度 |
2021年 度 |
|
成本指标 |
53.2万元 |
53.2万元 |
53.2万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
逐步推行项目开展（仁寿县“十四五”粮食安全规划） |
100﹪ |
100﹪ |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业稳定 |
100﹪ |
100﹪ |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （县级储备、应急储备、小包装粮油储存费用利息补贴） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
714.58 |
执行数： |
714.58 |
|
其中： 财政拨款 |
714.58 |
其中： 财政拨款 |
714.58 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
全面完成县级储备、应急储备、小包装粮油储存 |
实际完成县级储备、应急储备、小包装粮油储存 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
15350吨 |
15350吨 |
15350吨 |
|
质量指标 |
粮食原粮3级达标率,菜籽油4级达标率, 小包装大米标二米达标率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
2021年 度 |
2021年 度 |
2021年 度 |
|
成本指标 |
668.12万元 |
714.58万元 |
714.58万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
粮食安全保障度 |
95% |
95% |
|
社会效益 指标 |
储备粮油费用利息保障率 |
100% |
100% |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
建立和健全各项管理制度 |
100% |
100% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
及时拨付储备粮油费息补贴 |
100% |
100% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （应急抢险救援物资采购） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
219.25 |
执行数： |
219.25 |
|
其中： 财政拨款 |
219.25 |
其中： 财政拨款 |
219.25 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成防汛应急抢险救援物资采购 |
全面完成防汛应急抢险救援物资采购 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
24类282714(件套个米) |
100% |
100% |
|
质量指标 |
合规率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
2021年 度 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
219.25万元 |
219.25万元 |
219.25万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
人民群众生命、财产保障率 |
优良中差 |
优 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
建立和健全各项管理制度 |
100% |
100% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
保障防汛应急抢险救援物资储备 |
100% |
100% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （“十四五”粮食安全规划编制费） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
24.3 |
执行数： |
24.3 |
|
其中： 财政拨款 |
24.3 |
其中： 财政拨款 |
24.3 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成仁寿县“十四五”粮食安全规划编制、“十四五”新基建规划编制 |
完成仁寿县“十四五”粮食安全规划编制、“十四五”新基建规划编制 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
编制成果种类 |
2种 |
2种 |
|
质量指标 |
合规率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
2021年 度 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
编制费 |
24.3万元 |
24.3万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
维持粮价稳定 |
100% |
100% |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
逐步推行项目开展（仁寿县“十四五”粮食安全规划） |
100﹪ |
100﹪ |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
保障粮食安全 |
100% |
100% |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （重大项目评审及节能审查工作经费） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
42.47 |
执行数： |
42.47 |
|
其中： 财政拨款 |
42.47 |
其中： 财政拨款 |
42.47 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成2021年重大项目评审 |
完成2021年重大项目评审 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
评审项目数 |
≥5个 |
9个 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
评审实限 |
1年 |
1年 |
|
成本指标 |
评审费用 |
≦50 万元 |
42.47万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目前期工程质量保障率 |
100% |
100% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （全省第四季度重大项目集中开工仪式眉山分会场项目） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
68.32 |
执行数： |
68.32 |
|
其中： 财政拨款 |
68.32 |
其中： 财政拨款 |
68.32 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成全省第四季度重大项目集中开工仪式 |
完成全省第四季度重大项目集中开工仪式 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
一个月 |
一个月 |
|
成本指标 |
集中开工布置经费 |
≤68.32万元 |
68.32万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （项目平台建设经费） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
49.3786 |
执行数： |
49.3786 |
|
其中： 财政拨款 |
49.3786 |
其中： 财政拨款 |
49.3786 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成仁寿县项目管理服务平台建设 |
完成仁寿县项目管理服务平台建设 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
1年 |
|
成本指标 |
项目平台建设经费 |
≤49.4万元 |
49.3786万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （全省重点开发区域经济高质量发展座谈会费用） |
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
163.9096 |
执行数： |
163.9096 |
其中： 财政拨款 |
163.9096 |
其中： 财政拨款 |
163.9096 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
举办全省重点开发区县域经济高质量发展座谈会，介绍仁寿推动县域经济发展主要做法，邀请知名专家对县域经济发展进行指导，助力仁寿创建全国经济百强县。 |
全省56个重点开发区县及其所在市（州）分管负责人和省市相关部门领导莅仁参加全省重点开发区县域经济高质量发展座谈会；会上发布了“全省重点开发区县域经济高质量发展——仁寿实践”报告；戴宾教授围绕全省县域经济发展强县考核办法对县级领导，乡镇、县级部门和园区党政主要领导进行政策解读及理论培训；杨伟民、李后强等领导围绕县域经济开展专题讲座；工信部赛迪顾问副总裁付长文围绕全国县域经济百强县进行专题讲座，指导仁寿创建全国经济百强县。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
吸引宣传媒体数 |
≥5家 |
10家 |
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
成本指标 |
座谈会费用 |
≤165.38万元 |
163.9096万元 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
县域经济发展成效 |
总结仁寿经济发展先进经验，提升仁寿知名度和对外影响力，实现经济高质量发展。 |
向全省推介宣传了仁寿县县域经济高质量发展先进经验和做法，极大增强仁寿知名度和影响力，仁寿县主要经济指标位居全省57个重点开发区县前列。 |
满意 度指标 |
满意度 指标 |
与会人员满意度 |
满意、不满意 |
满意 |
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （仁寿县十四五粮食安全规划编制费用） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 132001 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
80 |
执行数： |
80 |
|
其中： 财政拨款 |
80 |
其中： 财政拨款 |
80 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
编制《仁寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，制定仁寿未来五年经济社会发展的总体目标、主要任务和重大举措。 |
高质量、高标准完成《仁寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》编制工作，明确了仁寿未来五年经济社会发展的总体目标、主要任务和重大举措，是仁寿县全面建设社会主义现代化的行动纲领和宏伟蓝图。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
年度编制费用 |
≤80万元 |
80万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
主要经济指标 |
指导仁寿县经济社会发展，主要经济指标实现快速增长。 |
2021年，全县经济加速恢复、持续向好，实现了“十四五”良好开局。GDP突破500亿元、达501.4亿元，增长8.4%，地方一般公共预算收入实现45.4亿元、增长23.1%，三次产业结构比优化为19.6：37.4：43。 |
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
编制质量满意度 |
满意、不满意 |
满意 |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （百强县对标提升咨询服务项目） |
|
主管部门及代码 |
仁寿县发展和改革局 |
实施单位 |
仁寿县发展和改革局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
114 |
执行数： |
114 |
|
其中： 财政拨款 |
114 |
其中： 财政拨款 |
114 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
对照全国县域经济百强县评价体系，开展仁寿县创建全国百强县预分析报告、对标提升行动方案编制，组织前往全国百强县考察学习。 |
2021年完成预分析报告、对标提升行动方案初稿编制，考察学习方案拟定。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
完成初稿编制 |
完成初稿编制 |
完成预分析报告、对标提升行动方案初稿编制。 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
≦190万元 |
≦190万元 |
已拨付首批114万元。 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
组织前往全国百强县考察学习 |
完成考察方案编制及考察学习对象函接。 |
已拟定考察方案，已对接昆山市、江阴市等拟考察学习对象。 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
