2021年度

仁寿县农民工服务中心决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

(1)贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。

(2)负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

(3)负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。

(4)负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

(5)负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

(6)负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

(7)负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

（1）服务大局，全力做好疫情防控工作

一是全覆盖摸排外出农民工务工信息，分类建立省外务工、县外省内务工、从事冷链物流、中高风险地区务工四个台账进行动态管理，并分类发送疫情防控温馨提示短信500余万条，全力做好健康管理服务。二是牵头打造了嘉斯曼锦江国际酒店、乡音梦粮谷酒店、东坡田园酒店等18个县级新冠肺炎集中隔离点，其中包括一个贯彻成德眉资同城化发展战略为成都市备用的隔离点。为4000余名境外和中高风险返乡人员免费提供医学隔离观察服务，大大降低了新冠病毒传播的风险。三是和省大数据中心合作，通过农民工数据清洗和治理，挖掘出尚未接种、接种第一针、接种第二针和接种第三针人员情况。针对未接种新冠疫苗农民工，精准推送宣传短信和电话、微信联系，引导其尽早接种疫苗。截至2021年11月，仁寿县外出农民工接种率已达99.30%。

（2）创新农民工服务工作体系

构建县、乡镇（街道）、村（社区）、村组、 驻外工作站五级农民工服务专员工作体系。建立一支涵盖 27个乡镇（街道）、293个村（社 区）、3022个村（居民）组、15个驻外工作站的 3465名农民工服务专员，常态化开展“进企业、进工地、进工作站、进村组、进农民工微信群” 等“五进”活动，点对点、全方位为农民工提供服务。

（3）暖心服务农民工

2021年春节前，国际国内新冠疫情形势严峻，仁寿县农民工服务中心认真贯彻落实上级决策部署，通过短信、电话、网络等渠道号召我县外出务工人员就地过年。2021年1月29日，仁寿县为未返乡过年的1000困难农民工邮寄年货大礼包，每人发放500元慰问金，此项工作被央视宣传报道。春节后，针对务工相对集中的城市，如深圳、广州、上海、江苏、浙江等地区，2月17日（大年初六）开始启动农民工返岗“春风行动”专车服务，组织省外返岗专车137辆，助5673名农民工安全返岗。

（4）大力开展送培训下乡

2021年以来，通过公开招投标购买专业培训机构服务，开展送培训下乡行动。共开设了42期免费培训，培训项目涉及家政服务、母婴护理、小儿推拿、养老护理、柑橘栽培、桃树栽培和返乡创业培训等专业，惠及农民工1391人，包含207名农村贫困劳动力。进一步提高了农民工技能水平和就业能力。

（5）精准关爱农村留守儿童

2021年共在农村地区开设11期农村留守儿童免费特长教育和4期心理辅导，特长教育课程有街舞、音乐、美术、中国舞蹈、拉丁舞、象棋、书法等7个科目，惠及留守儿童375名。在建党100周年之际，县农民工服务中心在兆嘉九年制学校开展了一场“童心向党，快乐成长”的留守儿童特长教育文艺汇演，展现了他们的学习成果，为党的100周岁生日献出一份纯真的祝福。

（6）鼓励农民工返乡创业

邀请省、市专家实施返乡下乡创业服务能力提升行动，累计为1000余名农民工提供免费一对一指导、创业巡诊、项目推介等服务。2021年，全县农民工返乡创业累计2788人次，带动就业1.41万人次。探索创新产业发展模式，围绕橘子、花椒、梨、枇杷等产业，在文林、钟祥、曹家等乡镇新建7个返乡农民工创业示范基地，示范带动农民工创新创业效果明显。

二、机构设置

仁寿县农民工服务中心内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名;中层领导职数8名。

纳入仁寿县农民工服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计572.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加33.41万元，增长6%。主要变动原因是2021项目经费支出增多。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计572.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计572.67万元，其中：基本支出572.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计572.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.41万元，增长6%。主要变动原因是项目经费支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出572.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.38万元，增长16%。主要变动原因是项目经费支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出572.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出533.6万元，占93.2%；卫生健康支出10.3万元，占1.8%；住房保障支出28.77万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为572.67，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）: 支出决算为533.6万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为28.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出572.67万元，其中：

人员经费277.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费294.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费年初预算时制定了相应计划，实行是严格按照计划执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占63%；公务接待费支出决算2.92万元，占37%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是实际工作中无此支出需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降4.9%。主要原因是接待人员次数减少。其中：

国内公务接待支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县农民工服务中心运行经费支出572.67万元，比2020年增加77.38万元，增长16%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县农民工服务中心政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县农民工服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对4项目（“农民工党建经费”、“欢迎回家专项项目”、“农民工表彰慰问”、“关爱三留守”）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县农民工服务中心整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业开展业务工作的支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

11.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年仁寿县农民工服务中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县农民工服务中心于2019年2月根据《中共仁寿县委 仁寿县人民政府足球即时比分<仁寿县机构改革方案>的通知》（仁委发[2019]5号）文件成立，《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室足球即时比分<仁寿县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办[2019]59号），文件明确了县农民工服务中心为县政府直属全额拨款的正科级事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰间、志愿服务等活动。

2、负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

3、负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返多农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。

4、负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

5、负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息合账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

6、负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

7、负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等间题。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。

（三）人员概况。

中心核定事业编制22名和编外人员1名，实有在职人员21人，其中：事业20人，临聘1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入572.67万元,其中财政拨款收入572.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计572.67万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出517.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3万元；事业单位医疗支出10.3万元；住房公积金支出28.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

县农民工服务中心目标制定合理，实现目标与预期目标一致，预算编制准确。“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数差异在10%以内。执行进度6月、9月、11月分别达到50%、75%、95%左右，均达到序时进度。

在审计局《关于加强部门预算执行情况自查发现问题整改的函》（仁审函〔2021〕43号）要求，我单位组织对2020年度预算执行自查发现问题进行了整改。审计发现中心存在应使用未使用公务卡结算支出问题。中心落实公务卡强制结算目录下现金支付，减少现金的使用，差旅费、公务接待费、培训费、办公费等支出除必要的资金外尽量通过转账支付和公务卡，减少现金的使用。

（二）结果应用情况。

县农民工服务中心部门绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。中心按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，中心按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三)自评质量

县农民工服务中心根据部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，县农民工服务中心整体预算编制目标制定合理，编制科学准确；预算执行有序，支出控制良好，执行进度良好，年终完成预算，无违规记录；我中心2021年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得92.5分。

（二）存在问题。

预算执行方面，从预算拨款决算数与全年指标对比情况看，2021年度财政拨款年初预算485.15万元，支出决算572.67万元，预算编制与执行还需进一步细化与加强。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府 足球即时比分<仁寿县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕59号）、《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室 关于开展<“七大行动”做好农民工服务保障工作的实施方案>》（仁委办发电〔2019〕11号）文件精神，开展农民工各项工作，保障农民工权益。

2021年度县农民工服务中心项目支出经费286万元，其中：农民工党建经费150万元；农民工表彰慰问91万元；关爱“三留守”15万元；“欢迎回家”专项行动30万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

（1）农民工党建经费

2021年常态化管理流动党支部，新建5个示范基地，开展农民工座谈会及推荐会。

（2）农民工表彰慰问

慰问省外未返乡农民工就地过年1000名；县内走访慰问“留守儿童和老人”1000名 。

（3）“欢迎回家”专项行动

协助开展在外务工仁寿籍农民工新冠疫苗接种工作，确保仁寿籍农民工新冠疫苗应接尽接。

（4）关爱“三留守”

关爱农村“留守儿童”，开展特长教育培训和心理辅导活动。

2.项目应实现的具体绩效目标。

目标完成任务量。

（1）农民工党建经费

2021年在曹家镇、富加镇、大化镇新建3个返乡创业示范基地，在深圳、东莞新建2个流动党支部和农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等11个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等。完成量79%。

（2）农民工表彰慰问

一是依托驻外农民工服务工作站、流动党支部、商会对省外未返乡农民工采取上门走访、在当地疫情防控要求允许情况下，小范围请农民工吃年夜饭，陪他们一起过年等方式，鼓励农民工在务工地过年，尽可能稳住就业岗位，特别是让建档立卡贫困户在外安稳过年，把家乡党和政府的关心关爱送到他们手中，并根据实际适当发放慰问品、慰问金和防疫物资。走访慰问农民工时，要认真听取和梳理农民工反映的困难、问题和需求，根据实际及时给予解决；重点宣传好省、市、县加强农民工服务保障、支持促进农民工返乡创业的政策措施、常态化疫情防控常识；二是由乡镇和县农民工服务中心对县内1000名留守儿童、留守老人开展走访慰问。完成量99.9%。

（3）“欢迎回家”专项行动

通过项目实施组织在外的仁寿籍农民工回仁接种疫苗，在外务工仁寿籍农民工新冠疫苗应接尽接达到99%以上。完成量100%。

（4）关爱“三留守”

免费为农村留守儿童开展特长教育和心理辅导等活动1000人次以上，加强对农村留守儿童的心理关爱和疏导，促进身心健康成长，帮助监护人提升关注儿童心理状况的安全意识。完成量98%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金严格按照项目内容及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。按照县财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.农民工党建经费

2021年项目年初预算150万元，根据项目实施进度，于2021年6月申报项目资金150万元，财政局批复并下达指标150万元。

2.农民工表彰慰问

2021年项目年初追加预算91万元，根据项目实施进度，于2021年2月申报项目资金91万元，财政局批复并下达指标91万元。2021年12月完成支付实施90.96万元。

3.“欢迎回家”专项行动

2021年项目年初预算30万元，根据项目实施进度，于2021年9月申报项目资金30万元，财政局批复并下达指标30万元。2021年12月完成支付实施30万元。

4.关爱“三留守”

2021年项目年初预算15万元，根据项目实施进度，于2021年4月申报项目资金15万元，财政局批复并下达指标15万元。2021年12月完成支付实施14.7万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.农民工党建经费

（1）.资金计划。2021年项目年初纳入预算150万元，根据项目实施进度，于2021年6月申报项目资金150万元，财政局批复并下达指标150万元，2021年12月支付项目117.95万元。

（2）．资金到位。截止2021年12月，资金已到位并完成支付。

（3）．资金使用。2021年在曹家镇、富加镇、大化镇新建3个返乡创业示范基地，在深圳、东莞新建2个流动党支部和农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等11个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等。

2.农民工表彰慰问

（1）资金计划。2021年项目年初追加预算91万元，根据项目实施进度，于2021年2月申报项目资金91万元，财政局批复并下达指标91万元，2021年12月支付项目90.96万元。

（2）资金到位。截止2021年12月，资金已到位并完成支付。

（3）资金使用。2021年为未返乡过年的1000困难农民工邮寄年货大礼包，每人发放500元慰问金。春节后，针对务工相对集中的城市，如深圳、广州、上海、江苏、浙江等地区，2月17日（大年初六）开始启动农民工返岗“春风行动”专车服务，组织省外返岗专车137辆，助5673名农民工安全返岗。对县内1000名留守儿童、留守老人开展走访慰问。

3、“欢迎回家”专项行动

（1）资金计划。2021年项目年初纳入预算30万元，根据项目实施进度，于2021年9月申报项目资金30万元，财政局批复并下达指标30万元，2021年12月支付项目30万元。

（2）资金到位。截止2021年12月，资金已到位并完成支付。

（3）资金使用。 通过和省大数据中心合作，通过农民工数据清洗和治理，挖掘出尚未接种、接种第一针、接种第二针和接种第三针人员情况。针对未接种新冠疫苗农民工，精准推送宣传短信和电话、微信联系，引导其尽早接种疫苗，仁寿县外出农民工接种率高达99%以上。

4.关爱“三留守”

（1）资金计划。2021年项目年初纳入预算15万元，根据项目实施进度，于2021年4月申报项目资金15万元，财政局批复并下达指标15万元，2021年12月支付项目15万元。

（2）资金到位。截止2021年12月，资金已到位并完成支付。

（3）资金使用。2021年共在农村地区开设11期农村留守儿童免费特长教育和4期心理辅导，特长教育课程有街舞、音乐、美术、中国舞蹈、拉丁舞、象棋、书法等7个科目，惠及留守儿童375名。在建党100周年之际，县农民工服务中心在兆嘉九年制学校开展了“童心向党，快乐成长”的留守儿童特长教育文艺汇演，展现了他们的学习成果，为党的100周岁生日献出一份纯真的祝福。通过项目实施为农村留守儿童开展了特长教育和心理辅导等活动，加强对农村留守儿童的心理关爱和疏导，促进身心健康成长。

（三）项目财务管理情况。

县农民工服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县农民工服务中心各项目实施流程严格执行财务财经纪律：一是对新建驻外农民工服务机构和示范基地一次性拨付工作经费，对已建驻外农民工服务机构原则上每年拨付工作经费。二是走访慰问县内外仁寿籍农民工、留守儿童、留守老人等活动。三是通过和省大数据中心合作，挖掘出尚未接种、接种第一针、接种第二针和接种第三针人员情况。针对未接种新冠疫苗农民工，精准推送宣传短信和电话、微信联系，引导其尽早接种疫苗，仁寿县外出农民工接种率高达99%以上。四是关爱农村“留守儿童”开展特长教育培训和心理辅导活动。

（二）项目管理情况。

各项目开展过程中，县农民工服务中心制定管理办法，加强项目管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不挤占挪用。保障各项目进度、质量，确保各项目高质、高效完成。

（三）项目监管情况。

对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证各个项目的顺利开展。项目结束后经党组会议研究并验收合格后支付项目款。

四、项目绩效管理情况

（一）农民工党建经费

1.项目完成情况。

2021年在曹家镇、富加镇、大化镇新建3个返乡创业示范基地，在深圳、东莞新建2个流动党支部和农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等11个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等。

2.项目效益情况。

（1）数量指标：新建3个示范基地；新建2个驻外流动党支部和工作站；常态化管理驻外流动党支部等。

（2）可持续影响指标：全面提升农民工获得感、幸福感和安全感，达到≧90%%。

（3）服务对象满意度：外出农民工满意度≧90%。

（二）农民工表彰慰问

1.项目完成情况。

2021年为未返乡过年的1000困难农民工邮寄年货大礼包，每人发放500元慰问金。春节后，针对务工相对集中的城市，如深圳、广州、上海、江苏、浙江等地区，2月17日（大年初六）开始启动农民工返岗“春风行动”专车服务，组织省外返岗专车137辆，助5673名农民工安全返岗。对县内1000名留守儿童、留守老人开展走访慰问。

2.项目效益情况。

（1）数量指标：慰问省外未返乡农民工就地过年1000名；县内走访慰问“留守儿童和老人”1000名。

（2）社会效益指标：驻外农民工党支部和工作站组织在外农民工开展座谈会，宣传就业、创业、维权政策，≧10场次。

（3）可持续影响指标：全面提升农民工获得感、幸福感和安全感，达到≧90%。

（4）服务对象满意度：外出农民工满意度≧90%。

（三）“欢迎回家”专项行动

1.项目完成情况。

通过和省大数据中心合作，通过农民工数据清洗和治理，挖掘出尚未接种、接种第一针、接种第二针和接种第三针人员情况。针对未接种新冠疫苗农民工，精准推送宣传短信和电话、微信联系，引导其尽早接种疫苗，仁寿县外出农民工接种率高达99.%以上。

2.项目效益情况。

（1）数量指标：在外务工仁寿籍农民工实现新冠疫苗应接尽接100%。

（2）可持续影响指标：全面提升农民工获得感、幸福感和安全感，达到≧90%%。

（3）服务对象满意度：外出农民工满意度≧90%。

（四）关爱“三留守”

1.项目完成情况。

2021年共在农村地区开设11期农村留守儿童免费特长教育和4期心理辅导，特长教育课程有街舞、音乐、美术、中国舞蹈、拉丁舞、象棋、书法等7个科目，惠及留守儿童375名。在建党100周年之际，县农民工服务中心在兆嘉九年制学校开展了“童心向党，快乐成长”的留守儿童特长教育文艺汇演，展现了他们的学习成果，为党的100周岁生日献出一份纯真的祝福。通过项目实施为农村留守儿童开展了特长教育和心理辅导等活动，加强对农村留守儿童的心理关爱和疏导，促进身心健康成长。

2.项目效益情况。

（1）数量指标：关爱农村“留守儿童”特长教育培训，≧1000人次。

（2）可持续影响指标：全面提升农民工获得感、幸福感和安全感，达到≧90%%。

（3）服务对象满意度：外出农民工满意度≧90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县农民工服务中心项目预算编制目标制定合理，编制科学准确；预算执行有序，支出控制良好，执行进度良好，有效完成年初预算目标。

（二）存在的问题

预算执行方面，从项目预算数与全年项目执行数对比情况看，党建经费差异较大，2021年度，预算编制与执行还需进一步细化与加强。

（三）相关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

2021年“农民工党建经费”绩效目标自评
主管部门及代码		150101		实施单位	仁寿县农民工服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	117.95
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	常态化管理流动党支部，新建5个示范基地，开展农民工座谈会及推荐会。			在深圳、东莞新建了2个流动党支部和2个农民工服务工作站，新建了3个示范基地，开展了农民工座谈会等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建5个示范基地	5	完成3个示范基地
			新建5个驻外农民工流动党支部和工作站	5	完成2个驻外流动党支部和工作站
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	全面提升农民工获得感、幸福感和安全感	≧90%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	农民工满意度	≧90%	100%
2021年“关爱三留守”绩效目标自评
主管部门及代码		150101		实施单位	仁寿县农民工服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	14.7
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	关爱农村“留守儿童”特长教育培训和心理辅导活动			开展了留守儿童”特长教育培训和心理辅导活动
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	关爱农村“留守儿童”教育培训	≧1000人次	100%
		质量指标
		时效指标
		成本指标	全年预算15万元	≦15万元	14.7
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	全面提升农民工获得感、幸福感和安全感	≧90%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	外出农民工满意度	≧90%	100%
2021年“欢迎回家专项行动”绩效目标自评
主管部门及代码		150101		实施单位	仁寿县农民工服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	30	执行数：	30
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在外务工仁寿籍农民工新冠疫苗应接尽接			在外务工仁寿籍农民工实现新冠疫苗应接尽接100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	在外务工仁寿籍农民工疫苗注射率	≧90%	100%
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	全面提升农民工获得感、幸福感和安全感	≧90%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	农民工满意度	≧90%	100%
2021年“农民工表彰慰问”绩效目标自评
主管部门及代码		150101		实施单位	仁寿县农民工服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	91	执行数：	90.96
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	慰问省外未返乡农民工就地过年1000名；县内走访慰问“留守儿童和老人”1000名			慰问省外未返乡农民工就地过年1000名；县内走访慰问“留守儿童和老人”1000名
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问走访县内“留守儿童及老人”	1000名	100%
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	驻外农民工党支部和工作站组织在外农民工开展座谈会，宣传就业、创业、维权政策。	≧10场次	100%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	全面提升农民工获得感、幸福感和安全感	≧90%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	农民工满意度	≧90%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表