2021年度
仁寿县交通运输局部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1.获奖情况
我局行业管理企业仁寿县运输公司被评为2021年全省道路水路春运工作先进单位。我局下属事业单位仁寿县重点交通项目建设管理中心被评为四川省交通运输系统先进集体。
2.目标任务完成情况
2021年我局的目标任务是完成固定资产投资21亿元；招商引资到位3亿元；向上争取资金到位1.6亿元；确保实现行业安全生产控制目标，全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。截至11月底，全县已完成投资16.3亿元，预计到12月底将完成投资16.7亿元；招商引资到位7.76亿元；向上争取资金到位1亿元，预计到12月底将到位1.6亿元；交通系统未发生一起安全责任事故，安全生产形势总体良好。
未完成固定资产投资任务的原因分析：一是因仁简占用基本农田，导致该项目于5月分停工至今；二是8——9月,多数交通建设项目由于材料紧缺，导致进展缓慢。
3.全速推进项目建设
（1）强力推进重点交通项目建设。红星路南延线仁寿段、环天府新区快速通道等两条主干道已于2021年9月建成通车。天府仁寿大道三绕至大化段项目正在进行路基、桥涵和隧道施工，路基土石方累计完成61%；桥涵工程累计完成40.4%；隧道工程完成17.9%。仁简快速通道（省道307线仁寿县城至简阳界）项目路基累计完成12.3%，桥涵累计完成3.3%，因土地问题已于2021年5月停工。连汪燕铁路仁寿段已完成铺轨工程，主体工程完工。乐资高速已完成投资协议签订，预计2022年将开工建设。天眉乐高速、市域铁路S5线正在积极开展前期工作。眉州大道完成工可初稿，S210、S401汪洋段（汪洋物流大道）改建工程完成工可编制。
（2）全力推进交通基础三年提升行动。成赤高速汪洋出口连接线加宽工程、五龙山森林公园旅游主干道已建成通车；开工并快速推进县道60余公里、乡道106.9公里、村道677公里，预计到年底将完工村道500公里。投资约38亿元的乡村振兴交通基础提升行动建设项目(EPC）已招标成功，正在陆续进场施工。
4.全面抓实公路管养
一是加强日常养护。干线公路坚持每天上路清扫，及时清理积土及边沟，确保路容路貌整洁；坚持每月整治标线、每周清洗标牌，使其醒目，确保公路畅通；坚持每月巡查桥梁，发现隐患实行台账管理，定期销号，确保公路通行安全。二是抓好预防性养护。强化以路面为中心，狠抓预防性养护和经常性养护,及时把公路病害及造成病害的因素发现在先、处治在前，最大限度地防止病害发展,保证了全县干线公路路况稳定。今年，已完成国道213线钟祥至慈航段中修工程项目。三是加强维修养护。围绕“及时发现、及时维修”理念，实现“即烂即修即补”的目标，我局同县级相关部门联动配合，建立了道路病害损毁工程维修机制。今年共计投入维修养护资金2000多万元，已完成富汪路扬尘治理工作、G351玉龙场镇段黑化工程，正在施实汪促路大修工程项目；完成补泥碎路15000平方米，补坑槽4150平方米，沥青路面修复257334平方米，铲除路肩近3870000平方米，铲除路肩堆积物近12000立方，整治波形护栏3000余米，清理边沟419000米，撒花泥13万平方米，清扫路面288万平方米，手摆片石约2400立方，清除塌方约1564立方米，砍伐行道枯树1300余根，铺筑水稳基层3400平方米。
5.严格规范运政执法
一是加大路域治理。坚持每天上路巡查，重点加强国省县道巡查，提高巡查效能，严查涉路案件，抓好路域环境整治，认真治理违规乱占、乱建、乱挖等侵害公路路权违法行为。截至11月底，路政巡查共上路近3200人次，清除路障125处，制止占用公路两侧建筑控制区案件4件，处理路产损赔案件21件,路域环境得到有效治理。二是狠抓治超治限。坚持固定检测与流动执法相结合，实行24小时轮班上路检查；同公安交警、公路养护、运管等部门的信息互通，建立多部门协作配合联动治超长效工作机制，采取区域联动治理、流动检测治超和集中整治等有效手段，使我县境内超限超载运输车辆数量明显下降。截至11月底，超载超限共出动执法人员9553人次，检测货运车辆达523820车次，治理各类违规货车586台次（其中抛洒滴漏的291辆，擅自改装的70辆，超限超载的340辆），罚款110.46万元，卸载货物5606.6吨。三是严查非法营运。通过整活执法力量、畅通执法信息、狠抓重点典型、用好科技手段、注重转变执法理念、积极破解执法难题，严厉打击非法营运。截至11月底，运输执法共出动稽查车1655辆次，出动运政人员9600人次，查扣涉嫌非法营运车辆45辆、站外揽客6辆、不按核定线路行驶的客车5辆、外籍车辆无包车牌在我县从事载客的2辆、出租车各类违规97辆，货运源头治理处理抄送案件2起，对12源头企业的法人进行了约谈；对141家货运公司作出未采取必要措施防止货物脱落、扬洒2000元的处罚。
6.富汪路扬尘治理取得成效
一是日常保洁形成常态。完成硬化或黑化24处，共计黑化修复路面4884平方米，硬化泥土路面1305.1平方米，修补坑函55处720.4平方米，清理高路肩585.8立方米，新建边沟548米；采用“路面洒水、人机清洗、洗扫吸尘”三合一组合模式，坚持每天对富汪路进行洒水2次、清扫2次、通宵喷雾降尘，每周对沿线的标志标牌清洗2次，彻底清除了道路两侧死角积存的粉尘、石屑及泥浆。对富汪路八个大急转弯路段安排人员驻点清扫，并坚持每天冲洗不少于3次。二是强化源头管控。督促富汪路沿线9家砂石企业完成冲洗设备修建和厂区道路硬化，沿线8家洗车场规范修建排水沟，配合宝飞镇、汪洋镇完成3个停车场的建设；超限超载检查卡点共排查货运车辆523820辆，查处抛洒滴漏车辆291辆次，扣押擅自改装的70辆次、超限超载的225辆次，共遣返脏车460辆次，处罚977000元；交通执法人员每天对富汪路进行2-3次巡查，督促沿线企业、维修厂、洗车场规范作业，完善各类清洗设施和设备。
7.持续加强安全监管
认真落实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治，严格执行安全生产“一包一”制度，切实加强安全生产教育培训和监督管理，全面加强安全隐患排查整治，确保实现行业安全生产控制目标。今年以来，组成安全生产自查和督查组9批次，参加人员340余人次。海事巡航30余航次，检查船舶200余艘次，检查渡口码头40余个次，纠正违章船2艘次，无强制培训人员；检查道路客运车辆2000余车次，就地整改20余车次，停班整改9车次，查堵易燃物品20余件次，易爆物品4件次，其他违禁物品12件次；到施工现场检查安全工作30余次，针对检查出的问题给施工单位下整改通知2份并已整改到位。截至目前，全系统安全生产形势总体良好。
二、机构设置
仁寿县交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入仁寿县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县交通运输局本级
2.仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
3.仁寿县公路养护管理段
4.仁寿县国省道公路养护管理段
5.仁寿县邮政业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62077.77万元。与2020年相比，收入总计减少28432.66万元，下降31%；支出总计减少25302.9万元，下降29%。主要变动原因是多数交通建设项目由于疫情和材料紧缺原因，导致施工进展缓慢。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计58948万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13124.85万元，占22%；政府性基金预算财政拨款收入45823.15万元，占78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计62077.77万元，其中：基本支出7183.17万元，占12%；项目支出54894.6万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计62077.77万元。与2020年相比，收入总计减少28432.66万元，下降31%；支出总计减少25302.9万元，下降29%。主要变动原因是多数交通建设项目由于疫情和材料紧缺原因，导致施工进展缓慢。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出14742.73万元，占本年支出合计的24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5433.15万元，下降27%。主要变动原因是厉行节约，减少开支，加之疫情和材料紧缺原因，施工进度缓慢。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出14742.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出919.41万元，占6.2%；卫生健康支出555.15万元，占3.8%；节能环保支出5万元, 占0.03%;农林水支出616.9万元，占4.1%；交通运输支出11964.38万元，占81%；住房保障支出534万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出147.88万元，占1.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为14742.73，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为83.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为511.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为193.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为83.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为517.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为7479.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为39850.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为610.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
14.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为858.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为363.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为857.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2451.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1871.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为687万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为92.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为541.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为3358.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
26.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:支出决算为50.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为360万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为432万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为534万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为147.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7183.17万元，其中：
人员经费6204.44万元，主要包括：基本工资1809.6万元、津贴补贴148.04万元、奖金731.93万元、绩效工资1285.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费511.1万元、职业年金缴费193.77万元、职工基本医疗保险缴费555.15万元、其他社会保障缴费27.17万元、其他工资福利支出87.7万元、退休费19.82万元、抚恤金83.78万元、生活补助158.6万元、住房公积金534万元、其他对个人和家庭的补助支出57.88万元等。
公用经费978.73万元，主要包括：办公费120.92万元、印刷费7.63万元、咨询费0.32万元、水费11.69万元、电费27.18万元、邮电费33.55万元、物业管理费25.54万元、差旅费218.05万元、维修（护）费27.17万元、租赁费1.81万元、会议费4.7万元、培训费5.1万元、公务接待费12.71万元、专用材料费1.08万元、专用燃料费29.2万元、劳务费15.52万元、工会经费132.79万元、公务用车运行维护费43.77万元、其他交通费118.06万元、其他商品和服务支出95.61万元、办公设备购置10.4万元、公务用车购置35.94万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为104.41万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算91.71万元，占88%；公务接待费支出决算12.71万元，占12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出91.71万元,完成预算57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加9.25万元，增长11%。主要原因是仁寿县国省道路公路养护管理段和仁寿县交通运输综合行政执法中心在21年度采购公务车辆。
其中：公务用车购置支出35.94万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车3辆、金额35.94万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于工作调研、督查等执行公务。截至2021年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车辆14辆。
公务用车运行维护费支出55.77万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.71万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2020年减少4.49万元，下降26%。主要原因是加强管理，厉行节约。其中：
国内公务接待支出12.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待202批次，1581人次（不包括陪同人员），共计支出12.71万元，具体内容包括：接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待其他相关单位。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出45823.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出201.09万元，比2020年增加48.44万元，增长32%。主要原因是三年交通基础提升项目开展工作，借用人员增多，相应运转经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额22.383万元，其中：政府采购货物支出22.383万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常公务活动。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的44%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车16辆。其他用车主要是用于日常调研、检查工作等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目（项目名称）等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县交通运输局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
21.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
22.农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格对渔业的补贴。
23.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。
28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
29.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
32.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
33.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
33.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
34.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
35.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县交通运输局部门整体绩效评价
报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入仁寿县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县交通运输局本级
2.仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
3.仁寿县公路养护管理段
4.仁寿县国省道公路养护管理段
5.仁寿县邮政业服务中心
（二）机构职能。
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。 3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
仁寿县交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，下属事业单位5个，行政编制27人，事业编制545人，年末实有人数1089人，其中：在职人员467人，退休人员521人，遗属人员101人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度财政资金收入总计62077.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13124.85万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入45823.15万元，占74%；上年结转结余3129.76万元，占5%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政资金支出总计62077.77万元，其中：基本支出7183.17万元，占11.6%；项目支出54894.6万元，占88.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、完善制度，规范管理。为加强预算管理、规范财务行为，我局制度了内部管理制度，包括：预算业务管理制度、账户和收支管理制度、政府采购业务管理制度、固定资产管理制度等。
2、严格执行预算，控制各项经费支出。公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，严格审批程序，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐。公务用车严格执行公车管理规定，一律实行派车等级制、定点维修、IC卡加油、统一保险制度，公务车辆统一停放在单位。
3、完善监督、建立长效机制。提高全局意识，自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本。加强对会议经费、培训及差旅费的审批管理，加强公务车辆的管理，控制公务接待费用，严格执行政府采购制度。
（二）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各股室与相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强政府信息公开。2021年，我局严格按照县委、县政府和县财政局统一安排，我局在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
（三）自评质量
（一）评价结论。
我局支出绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题及改进措施。
结合本年度绩效评价工作，我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算、决算编制工作。
（二）存在问题。
2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高业务人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各股室，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。其次，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件
省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神，为缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信，省道106线停止收费后需重点解决债务偿还，截止2026年11月仁寿县应付银行债务本息约13528.54万元，2021需支付1434.23万元。
（二）项目绩效目标。仁寿县交通运输局根据市、县级文件精神批示，及时将省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目向县政府进行预算申报。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金均为县本级财政资金预算，分别于 4 月、6月下达资金计划各717.11万元，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出1434.23万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我局高度重视省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目，根据市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神要求，县交通运输局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目效益情况。该项目资金的及时兑付，缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强了交通建设融资诚信。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
2021年天府仁寿大道大化至城区段回购款项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
天府仁寿大道大化至城区段项目起于三绕大化互通，止于县城规划区边界，路线全长约10.547公里，途径大化镇、文林镇两个乡镇。按照一级公路标准设计,配套部份市政设施，设计速度为80公里/小时，汽车荷载采用公路-I级，路基宽度80米,征地红线120米，总投资约13.9亿元（其中建安工程费86981.7139万元）。该项目由原仁寿县重点交通建设项目领导小组（2017年10月，因机构整合调整，合并为仁寿县交通运输局）作为业主负责实施，于2015年12月采用PPP模式采购招标确定投资建设单位为中交第一公路工程局有限公司，监理单位四川正信工程监理咨询有限公司，勘察设计单位为中国华西工程设计建设有限公司。项目于2016年4月25日开工建设， 2018年11月完成所有工程内容，11月12日进行交工检测，并于12月11日进行交工验收建成通车。2019年12月10日完成审计（仁审报〔2019〕26号），审定工程建安费80908.5026万元，拆迁投资8000万元。
（一）项目资金申报及批复情况
根据中交一公局实际完成投资额按照PPP项目协议经中交一公局、县财政局和县交通局三方计算，结合2020年底已支付回购款情况，2021年底应支付中交一公局可用性服务费66502.9051万元，我局严格按照县财政局资金管理办法年初预算申报，申请支付大化至城区段回购款66502.9051万元。县财政局根据县财政资金情况，于2021年2月和7月分别支付回购款12777万元和5000万元。
（二）项目绩效目标。该项目于2016年4月25日开工建设，2018年12月11日交工验收合格并通车运行。本项目为PPP项目，项目的运营和维护由投资建设单位中交一公局负责，运营维护期8年（补充协议改为5年），运维绩效服务费1758万元（原32米宽费用），由县政府每年按绩效考核后支付费用。由于投资建设单位没有行政执法权且未配置相关专业运维队伍及专业设备，为保证项目运营和维护安全、连续和稳定，经与投资建设单位中交第一公路工程局有限公司商议，报请县政府同意后，由原城管局（后机构调整，由县住建局负责）负责该道路的养护、管理工作，政府不再购买支付运维绩效服务费。
（三）项目资金申报相符性。该项目严格按照PPP项目协议和县财政局资金管理办法进行资金申报，申报内容是与具体实施内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。每年初我局将当年需支付资金需求上报县财政局，2021年大化至城区段项目资金需求66502.9051万元，实际到位资金17777万元。
2．资金使用。根据天府仁寿大道项目县财政局2021年实际安排到位资金17777万元，我局及时安排17777万元支付给投资建设单位，不存在不及时支付情况。
（二）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。资金经县委县政府审定后列入相应年度财政预算，由县财政充足保障。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
天府仁寿大道大化至城区段项目由原仁寿县重点交通建设项目领导小组（2017年10月，因机构整合调整，合并为仁寿县交通运输局）作为业主负责实施，于2015年12月采用PPP模式采购招标确定投资建设单位为中交第一公路工程局有限公司，四川正信工程监理咨询有限公司负责监理工作，中国华西工程设计建设有限公司负责勘察设计工作。2016年4月25日开工建设，2018年12月11日交工验收合格并通车运行，并与交工验收当日移交原城管局（后机构调整，由县住建局负责）负责该道路的养护、管理工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目为一级公路，起于三绕大化互通，止于县城规划区边界，路线全长约10.547公里，途径大化镇、文林镇两个乡镇，路基宽度80米，建成沥青混凝土路面，总投资13.9亿元，2018年12月11日满足设计和规范要求，验收合格通车运行。
（二）项目效益情况。天府仁寿大道的建设不仅能实现我县与天府新区最直接、快速的沟通，而且将极大承接天府新区产业辐射，组织产业项目，推动区域经济发展，对我县实施全域天府新区战略、深度融入成都经济区，实现县域经济向城郊经济的转型，促进沿线区域通道经济的发展具有重要意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
未严格按照PPP项目协议资金支付到位，存在违约风险。
（二）相关建议。建议县财政根据项目实际情况，加大支付力度，避免违约。
2021年天府仁寿大道清水至三绕段绿化亮化项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
1、该项目根据2017年9月13日研究县属国有企业实施项目推进有关问题的会议纪要(仁府阅[2017]116号)，仁寿县发展和改革局《关于天府仁寿大道工程二期工程可行性研究报告(代立项)的批复》(仁发改〔2012〕625号)文件精神实施。
2、根据2018年10月9日研究天府大道大化至城区段绿化亮化工程的会议纪要(仁府阅[2018]123号)，仁寿县发展和改革局《关于天府大道大化至城区段绿化亮化工程可行性研究报告(代立项)的批复》(仁发改〔2018〕485号)实施符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1、天府仁寿大道清水至三绕段绿化亮化工程对清水至三饶沿线进行路灯安装和绿化工程，中分带绿化设计:全长4860m，宽8米,总计38880m2;侧分带绿化设计:全长4860m单侧宽9.5米,总计92340m2。项目全部完工，使用效果良好，周边群众都满意。
2、天府大道大化至城区段绿化亮化工程对清水至三饶沿线进行路灯安装和绿化工程，建设规模和主要建设内容:改造天府仁寿大道大化至城区段绿化和亮化工程，全长10.5公里，绿化面积28.26万平方米,建设内容包括道路两侧绿化带、路灯，中间绿化带。项目全部完工，使用效果良好，周边群众都满意。
（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
资金计划及到位。截至2021年末该项目已竣工验收完成，计划总投资约3639.7万元，实际完成投资约3639.7万元，实际拨付资金3639.7万元。项目实际到位资金与项目实际完成投资相匹配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目进度需求，项目顺利及时完工，质量全部符合标准，项目进度全部符合要求，成本控制率达到100%，未超过预算，项目的质量、安全、进度等控制指标均符合要求，均达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。截止评价时点项目资金的实际拨付资金3639.7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等健全。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度健全，按相关操作流程和规范进行招投标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、天府仁寿大道清水至三绕段绿化亮化工程对清水至三饶沿线进行路灯安装和绿化工程，中分带绿化设计:全长4860m，宽8米,总计38880m2;侧分带绿化设计:全长4860m单侧宽9.5米,总计92340m2。项目全部完工，使用效果良好，周边群众都满意。
2、天府大道大化至城区段绿化亮化工程对清水至三饶沿线进行路灯安装和绿化工程，建设规模和主要建设内容:改造天府仁寿大道大化至城区段绿化和亮化工程，全长10.5公里，绿化面积28.26万平方米,建设内容包括道路两侧绿化带、路灯，中间绿化带。项目全部完工，使用效果良好，周边群众都满意。
（二）项目效益情况。
项目的实施促进了城市的生态环境和人居环境的极大改善，有效解决道路亮化美化等问题，基本实现“数量充足、布局合理、管理规范”的目标，改变了生产生活条件，改善群众居住环境。项目的实施还能提升本地工程建设技术水平，为贫困群众提供了务工机会，获得劳务报酬，增加了群众的收入。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。建议跟进项目养护工作，确保道路保持美丽畅通，保障群众的幸福感和获得感。
两段养护工程项目人工材料款项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．两段养护工程项目人工材料款由仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段作为实施单位，对全县国省道路进行维修维护，资金来源为地方配套、省补资金。
2.资金使用由两个养路段根据自身项目开支明细、垫资明细向县交通运输局进行申报，经县交通运输局审批后，由县财政据实下达。
3．按照据实据效分配原则，对综合补助资金进行分配使用，专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
2021年仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段工程人工、材料款。
2．项目应实现的具体绩效目标。开展全县2021年道路养护，烂路整治、边坡治理、坑当修补、日常保洁、边沟清淤、杂草处置，极大方便了人民群众出行，保障出行安全，达到畅、安、舒、美的公路养护要求。
3．县财政支持该项目资金申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各相关股室配合的绩效评价领导小组，对两个养路段人工、材料资金的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，对提出的问题及时予以回复，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
仁寿县财政局仁财预分配0185（仁财建下达〔2021〕47号）下达2427万元资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。截止2021年10月，已到位资金2427万元，县财政资金2427万元。
2．资金使用。县财政资金2427万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）两段养护工程项目人工材料款支出由仁寿县交通运输局作为实施单位，仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段作为承接单位，资金来源为地方配套、部分省补资金。
（二）项目管理情况。项目资金支付由县交通运输局作为主管部门，加强日常监督管理，定期对两段进行检查督导，对发现问题及时整改到位，在材料费、人工费支付上根据合同约定及考核结果及时支付到位。
（三）项目监管情况。2021年7月9日县政府办公室印发了《仁寿县公路养护维修管理办法（试行）》对养护工程进行监督管理，定期对养路段进行监督检查，对运行中发现的问题，要求运营单位及时整改到位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目支出包含水毁工程、应急抢险工程、边坡治理工程、安全防护工程、日常养护工程、零星小修工程及时完成抢险任务，质量可靠，符合进度计划，成本控制到位。
（二）项目效益情况。
经济效益：本工程并无显著的直接经济效益，但根据国家《公路法》规定，应保证公路管养机构的基本运行以及公益性质。使本资金支出具有一定的经济效益。工程的间接经济效益，主要是通过减少安全隐患对社会造成的经济损失而表现出来。工程建设期间，需要大量的人工，对促进就业起到积极作用。
生态效益：该项目对改善区域道路环境质量具有积极的作用；对降低区内道路的污染处理成本，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，工程的环境效益十分明显。
社会效益：公路养护工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益明显。
可持续效益：工程的建成投用，贯彻了可持续发展的战略，既发展经济又保护环境，和实现污水资源的利用，在具有一定经济效益的同时，更取得了具有良好的社会和环境的综合效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本资金使用对于促进公路路域环境改善有着重大意义，绩效工作已全部完成，达到预期效果，总体评价较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无
2021年仁寿县粮食园区产业大道工程（第一段）项目支出绩效自评报告
（仁寿县交通运输局）
一、项目概况
仁寿县粮食园区产业大道工程（第一段）由仁寿县交通运输局作为业主单位， 2018年9月27日，项目经仁发改【2018】576号文件批准建设，2021年1月6日，由仁发改【2021】7号文件批准调整建设内容。资金来源为上级补助及地方自筹。项目起于大化镇与国道213交界处，经春颠村，止于天府仁寿大道，全长1.771公里，路基宽度30米，双向6车道，按二级公路标准，设计时速40公里/时,沥青混凝土路面。2021年2月2日，经公开招投标，确定施工中标单位为中鸿国际建工集团有限公司。中标价为3788.3929万元。项目于2021年4月16日正式开工建设，预计2022年9月1日建成通车。
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年根据施工单位实际完成投资额，我局严格按照施工合同及县财政局资金管理办法年初预算申报，申请支付了三期计量款共计689万元。
（二）项目绩效目标。
该项目于2021年4月16日开工建设，预计2022年9月1日建成通车。目前，项目正进行路面工程施工。
（三）项目资金申报相符性。
该项目严格按照施工合同及县财政局资金管理办法进行资金申报，申报内容是与具体实施内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2021年仁寿县粮食园区产业大道工程（第一段）项目按照计量支付资金需求689万元，实际到位资金689万元。
2．资金使用。截止到2022年6月16日，已到位资金689万元，全部为县财政资金。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目列入相应年度财政预算，由县财政充足保障。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
仁寿县粮食园区产业大道工程（第一段）项目由仁寿县交通运输局作为业主单位负责实施，于2021年2月2日，经公开招投标，确定施工中标单位为中鸿国际建工集团有限公司，北京中交安通工程技术咨询有限公司负责监理工作，中北工程设计咨询有限公司负责勘察设计工作。该项目于2021年4月16日开工建设，预计2022年9月1日建成通车。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按二级公路标准修建，起于大化镇与国道213交界处，经春颠村，止于天府仁寿大道，全长1.771公里，路基宽度30米，双向6车道，沥青混凝土路面。项目开工至今，有序推进，每期计量均经过施工单位自检、监理单位抽检，质量合格，满足计量条件。目前项目正进行路面工程施工。
（二）项目效益情况。
仁寿县粮食园区产业大道工程项目的建设既是重构和升级园区干线路网的需要，也是依托现有路网及其他规划建设道路建设园区快速对外交通体系的需要，项目的建设对园区路网结构、充分发挥园区的经济辐射带动作用、改善园区及周边交通运输条件等具有重要意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议县财政根据项目实际情况，加大支付力度。
2021年取消政府还贷二级公路收费省级
补助资金支出绩效自评报告
一、项目概况
为有序推进政府还贷二级公路债务化解，根据《四川省取消政府还代二级公路收费债务偿还方案》和省政府同意的2021年取消政府还贷二给公路收费省级补助资金分配方案（川财[2020]67号）文件精神，我县2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金为687万元。
（一）项目资金申报及批复情况。
县财政局根据川财建（2021）95号文件，于2021年7月20日下达2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金687万元的资金使用计划。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目资金主要用于偿还因取消二级收费公路收费权限后产生的债务。根据四川省取消政府还贷二级公路收费债务偿还实施方案的相关规定，该笔资金687万元及时、足额拨付到对应债务单位，资金使用合理合规，群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
资金的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各股室配合的绩效评价领导小组，对项目的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及时到位。本项目共需县财政资金687万元，县财政局于2021年7月20日下达指标。
2．资金使用情况。截止7月31日专项资金的支出687万元，无结余情况，专项资金使用安全性、规范及有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对该项目我局制度了相应的资金使用及管理制度，项目资金使用程序均严格按照管理制度执行，严格履行项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目资金属于取消政府还贷二级公路收费省级补助资金，我局于2021年7月将该资金转入县财政局资金管理专户用于归还县财政借款。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年末计划资金拨付687万元，实际拨付资金687万元。项目实际到位资金与项目实际拨付资金相区配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目资金拨付进度，符合资金使用管理制度，均达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。
（二）项目效益情况。
该笔资金解决了原收费站点人员安置及工程欠款等实际问题，改善了群众出行条件，带动了周边乡镇经济的增长。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目由仁寿县交通运输局作为实施单位。2018年11月15日，项目经仁发改﹝2018﹞661号文件批准建设，资金来源为地方配套、上级补助。经公开招投标，确定中标单位为四川鼎新建筑工程有限公司。2020年9月签订《成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程施工合同》，建设道路全长2.133公里，按照二级公路标准，设计时速60km/h，行车道宽度4*3.5米，沥青混凝土路面。由县交通运输局代政府行使监督管理职能。
2．2018年11月5日，项目经仁发改﹝2018﹞661号文件批准建设，资金来源为地方配套、上级补助。
4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
（1）资金管理办法制定情况。严格按照仁寿县财政局《足球即时比分财政预算绩效相关管理办法的通知》执行。
（2）资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
2021年度省级财政支持与县财政配套，主要用成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程。
5．资金分配的原则及考虑因素。
按照据实据效分配原则，对综合补助资金进行分配使用，专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程建设道路全长2.133公里，按照二级公路标准，设计时速60km/h，行车道宽度4*3.5米，沥青混凝土路面。
2.成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程于2020年11月2日，陆续开工建设，2021年7月全部完工。道路加宽建成投用以来，取得了良好的社会和生态效益，提高了路域环境质量。
3.成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程补助资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各相关股室配合的绩效评价领导小组，对成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽工程补助资金的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，对提出的问题及时予以回复，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
仁寿县财政局《仁财预分配0660》（仁财建下达〔2021〕136）、《仁财预分配0974》（仁财建下达〔2021〕208）两次下达1370.3万元补助资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年，成赤高速汪洋收费站口至物流大道道路加宽项目第三期工程款共计1370.3万元。
2．资金到位。截止2022年6月13日，已到位资金1370.3万元。
3．资金使用。根据合同支付要求，符合计量拨付要求。截止6月13日，2021年共支付资金1370.3万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。县政府性根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2020〕10号）及年度考核支付交通项目前期费用，资金经县委县政府审定后列入相应年度财政预算，由县财政充足保障。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目由仁寿县交通运输局作为实施单位。2018年11月15日，项目经仁发改﹝2018﹞661号文件批准建设，资金来源为地方配套、上级补助。经公开招投标，确定中标单位为四川鼎新建筑工程有限公司。
（二）项目管理情况。
项目自2018年11月运营以来，县交通运输局作为主管部门，加强日常监督管理，定期成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目进行检查督导，对发现问题及时整改到位，在工程款支付上根据合同约定及考核结果及时支付到位。
（四）项目监管情况。
项目按照一般工程监管模式，聘请专业监理公司对施工单位进行监督管理，县交通运输局定期对项目进行监督检查，对运行中发现的问题，要求运营单位及时整改到位，保证工程质量及施工安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据施工合同和监理合同，县交通运输局按照各自职能职责对项目进行监管，项目按照施工计划，及时完成。
（二）项目效益情况。
经济效益：本工程通过建设成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽，促进汪洋镇当地交通便利，方便群众出行的同时，减少安全隐患，避免交通事故。
生态效益：该项目对改善区域路域环境质量具有积极的作用；对降低区内企业的交通成本，提高生产效率，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。特别是对改善汪洋镇及汪洋园区物流通行作用巨大，工程的环境效益十分明显。
社会效益：成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目，连通了成赤高速和汪洋镇物流大道，其社会效益明显。
可持续效益：工程的建成投用，贯彻了可持续发展的战略，既发展经济又保护环境，在具有一定经济效益的同时，更取得了具有良好的社会和环境的综合效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目属于公益性项目，其建成和运行对改善路域环境，提升物流效率，改善生态环境有着重大意义。2021年成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目绩效工作已全部完成，达到预期效果，总体评价较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
富汪路扬尘治理采购机械设备项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目由仁寿县交通运输局作为实施单位。2021年5月1日，项目经《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2021〕12号）批准建设，资金来源为地方配套。经公开招投标，确定中标单位为四川中联安碧德环境科技有限责任公司。2020年7月5日签订《采购合同》，18吨高压清洗车2辆、18吨洗扫车3辆、3吨路面养护车2辆、25吨多功能抑尘车1辆。由县交通运输局代政府行使监督管理职能。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目，18吨高压清洗车2辆、18吨洗扫车3辆、3吨路面养护车2辆、25吨多功能抑尘车1辆。
2.富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目于2021年7月5日以来，设备全部交付。设备投用以来，取得了良好的社会和生态效益，提高了路域环境质量。
3.富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目补助资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各相关股室配合的绩效评价领导小组，对富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目补助资金的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，对提出的问题及时予以回复，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
仁寿县财政局《仁财预分配0660》（仁财建下达〔2021〕136）、《仁财预分配0887》（仁财建下达〔2021〕198）两次下达571.4万元补助资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2021年，富汪路扬尘治理采购机械设备采购设备款共计571.4万元。
2．资金到位。截止2022年6月13日，已到位资金571.4万元。
3．资金使用。根据合同支付要求，符合计量拨付要求。截止6月13日，2021年共支付资金571.4万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。县政府性根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2021〕12号）及年度考核支付交通项目前期费用，资金经县委县政府审定后列入相应年度财政预算，由县财政充足保障。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。富汪路扬尘治理采购机械设备采购上项目由仁寿县交通运输局作为实施单位。《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2021〕12号）文件批准采购，资金来源为地方配套。经公开招投标，确定中标单位为四川中联安碧德环境科技有限责任公司。
（二）项目管理情况。
项目自2021年7月运营以来，县交通运输局作为主管部门，加强日常监督管理，定期对采购机械设备进行养护，对发现问题及时整改到位，在合同款支付上根据合同约定及考核结果及时支付到位。
（五）项目监管情况。
项目按照一般设备采购监管模式，聘请专业三方代理机构进行监督管理，县交通运输局安排专人针对采购过程进行监督检查，对运行中发现的问题，要求运营单位及时整改到位，保证采购流程合理合法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据设备采购合同，县交通运输局及时履行约定。
（二）项目效益情况。
经济效益：本工程通过采购机械设备，无明显经济效益。
生态效益：该项目对改善区域路域环境质量具有积极的作用；提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。特别是对改善富汪路环境作用巨大，环境效益十分明显。
社会效益：富汪路设备采购项目，改善富汪路脏乱差、养护设备全靠人工的现状，其社会效益明显。
可持续效益：设备投用，贯彻了可持续发展的战略，既发展经济又保护环境，在具有一定经济效益的同时，更取得了具有良好的社会和环境的综合效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
富汪路扬尘治理采购机械设备采购属于公益性项目，对改善路域环境，改善生态环境有着重大意义。2021富汪路扬尘治理采购机械设备采购项目绩效工作已全部完成，达到预期效果，总体评价较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口交安工程等11个交通项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口交安工程等11个交通项目由仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段对全县养护项目进行的边坡治理工程、水毁工程、春运保通工程、烂路整治工程、安全防护工程，资金来源为地方自筹资金。
2.资金使用由县交通运输局向县政府申报，审批通过后，我局按照养护维修管理办法和公路管养机构管养职责、管养范围，将工程及时下达仁寿县国省道公路养护管理段和仁寿县公路养护管理段，每年工程完工审计后，由县财政统一按照审定价格据实下达。
3.资金分配的原则及考虑因素。
按照据实据效分配原则，对综合补助资金进行分配使用，专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
2021年仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段边坡治理工程、水毁工程、春运保通工程、烂路整治工程、安全防护工程等道路养护维修项目。
2.项目应实现的具体绩效目标。
开展全县2021年道路养护，烂路整治、边坡治理、春运保通、水毁整治、坑凼修补、日常保洁、边沟清淤、杂草处置，极大方便了人民群众出行，保障出行安全，达到畅、安、舒、美的公路养护要求。
3.县财政支持该项目资金申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各相关股室配合的绩效评价领导小组，对两个养路段养护维修工程的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，对提出的问题及时予以回复，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
仁寿县财政局仁财预分配0180（仁财建下达〔2021〕42号）下达工程款2209.56万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年，养护工程年初预算。
2．资金到位。截止2021年10月，已到位资金2209.56万元，县财政资金2209.56万元。
3．资金使用。县财政资金2209.56万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。两段养护工程项目支出由仁寿县交通运输局作为实施单位，仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段作为施工单位，资金来源为地方配套、部分省补资金。
（二）项目管理情况。
项目资金支付由县交通运输局作为主管部门，加强日常监督管理，定期对两段进行检查督导，对发现问题及时整改到位，在工程款支付上根据合同约定及考核结果及时支付到位。
（六）项目监管情况。
2021年7月9日县政府办公室印发了《仁寿县公路养护维修管理办法（试行）》对养护工程进行监督管理，定期对养路段进行监督检查，对运行中发现的问题，要求运营单位及时整改到位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目支出包含水毁工程、应急抢险工程、边坡治理工程、安全防护工程、春运保通工程、烂路整治工程、零星小修工程及时完成抢险任务，质量可靠，符合进度计划，成本控制到位。
（二）项目效益情况。
经济效益：本工程并无显著的直接经济效益，但根据国家《公路法》规定，应保证公路管养机构的基本运行以及公益性质。使本资金支出具有一定的经济效益。工程的间接经济效益，主要是通过减少安全隐患对社会造成的经济损失而表现出来。工程建设期间，需要大量的人工，对促进就业起到积极作用。
生态效益：该项目对改善区域道路环境质量具有积极的作用；对降低区内道路的污染处理成本，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，工程的环境效益十分明显。
社会效益：公路养护工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益明显。
可持续效益：工程的建成投用，贯彻了可持续发展的战略，既发展经济又保护环境，和实现污水资源的利用，在具有一定经济效益的同时，更取得了具有良好的社会和环境的综合效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本资金使用对于促进公路路域环境改善有着重大意义，绩效工作已全部完成，达到预期效果，总体评价较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无
2021年交通运输局实施项目前期工作经费支出绩效自评报告
（仁寿县交通运输局）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
县交通运输局于2021年1月向县财政局申请交通运输局实施项目前期工作经费，经县财政局研究决定在2021年年初预算政府性项目前期经费中解决该笔资金1731.31万元，并于2021年2月2日下达资金使用计划。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
县交通运输局实施项目前期工作经费项目主要由国土空间规划项目、国道351陵州大道口隐患整治项目、国道351飞泉社区段及国道213文宫至钟祥段边坡治理项目、213线文宫镇太清村至大化场镇养护工程项目、眉山市仁寿县X185线曲江大桥项目等62个项目前期费用构成（具体包含：设计、监理、环评、水保等），前期费用合同的签订符合相关制度，并己出具结论报告。项目资金1731.31万元及时、足额拨付到对应公司，资金使用合理合规，周边群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
交通运输局实施项目前期工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各股室配合的绩效评价领导小组，对实施项目前期工作经费的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。本项目共需县财政资金1731.31万元，县交通局于2021年1月申请资金计划，县财政局于2021年2月2日下达指标。
2．资金使用。截至3月31日专项资金的支出1731.31万元，无结余情况，专项资金使用安全性、规范及有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对该项目我局制度了相应的资金使用及管理制度，项目资金使用程序均严格按照管理制度执行，严格履行项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目由交通运输局为业主单位。具体负责该项目的推进工作，现各项目的监理、勘察、设计、环评水保等己按相关制度签订合同，并己出具相应结论报告。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年末该项目己签订96份前期费用合同，计划资金拨付1731.31万元，实际拨付资金1731.31万元。项目实际到位资金与项目实际拨付资金相区配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目资金拨付进度，符合资金使用管理制度，均达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。
（二）项目效益情况。
该项目的实施促进了交通基础设施建设，改善了群众出行条件，带动了周边乡镇经济的增长。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
2021年交通运输局实施项目工程款项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
县交通运输局于2021年1月向县财政局申请项目工程款，经县财政局研究决定在2021年年初预算交通类春节兑现项目中解决交通局遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口交安工程等11个交通项目工程款3400万元，并于2021年2月2日下达资金使用计划。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
交通运输局实施项目主要由遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口工程、仁东环线宝飞绕城段边坡治理工程、景贤至虞丞项目工程、粮食园区产业大道项目工程等10个项目组成。改建成一条路面宽度6.5米的水泥砼路面，设计时速20公里/小时全长5.75公里的四级公路；改建成一条路面宽度12米的沥青混凝土路面，设计时速60公里/小时全长8.716公里的二级公路。项目资金3400万元及时、足额拨付到对应公司，资金使用合理合规，工程质量达标，周边群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
项目工程款的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各股室配合的绩效评价领导小组，对施项目的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
本项目共需县财政资金3400万元，县交通局于2021年1月申请资金计划，县财政局于2021年2月2日下达指标。
2．资金使用。
截至3月31日项目资金的支出3400万元，无结余情况，项目资金使用安全性、规范及有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对该项目我局制度了相应的资金使用及管理制度，项目资金使用程序均严格按照管理制度执行，严格履行项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目由交通运输局为业主单位。具体负责该项目的推进工作，现各项目己竣工验收，检测质量达标并己通车运行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年末该项目己完工，计划资金拨付3400万元，实际拨付资金3400万元。项目实际到位资金与项目实际拨付资金相区配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目资金拨付进度，符合资金使用管理制度，项目顺利及时完工，质量全部符合标准，项目进度全部符合要求，成本控制率达到100%，未超过预算，项目的质量、安全、进度等控制指标均符合要求，达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。
（二）项目效益情况。
该项目的实施促进了交通基础设施建设，改善了群众出行条件，带动了周边乡镇经济的增长。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
建议县财政根据项目实际情况，加大支付力度，保障工程项目建设顺利推进。
2021年鑫城公司实施项目前期工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
县交通运输局于2021年1月向县财政局申请鑫城公司实施项目前期工作经费，经县财政局研究决定在2021年年初预算政府性项目前期经费中解决交通局鑫城公司交通项目前期工作经费1660万元，并于2021年2月2日下达资金使用计划。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
鑫城公司实施项目前期工作经费项目主要由珠赵路、骑虎至古耳、富加至资阳、始白路、慈彰路等11个项目前期费用构成（具体包含：设计、监理、环评、水保等），前期费用合同的签订符合相关制度，并己出具结论报告。项目资金1660万元及时、足额拨付到对应公司，资金使用合理合规，周边群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
鑫城公司实施项目前期工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各股室配合的绩效评价领导小组，对鑫城公司实施项目前期工作经费项目的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
本项目共需县财政资金1660万元，县交通局于2021年1月申请资金计划，县财政局于2021年2月2日下达指标。
2．资金使用。
截至3月31日项目资金支出1660万元，无结余情况，专项资金使用安全性、规范及有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对该项目我局制度了相应的资金使用及管理制度，项目资金使用程序均严格按照管理制度执行，严格履行项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目由交通运输局为行业主管部门，仁寿县鑫城建设有限公司为业主单位。鑫城公司具体负责该项目的推进工作，现各项目前期己按相关管理制度签订相应的合同。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年末该项目己签订39份前期费用合同，计划资金拨付1660万元，实际拨付资金1660万元。项目实际到位资金与项目实际拨付资金相区配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目资金拨付进度，符合资金使用管理制度，均达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。
（二）项目效益情况。
该项目的实施促进了交通基础设施建设，改善了群众出行条件，带动了周边乡镇经济的增长。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金支出绩效自评报告
一、项目概况
根据四川省财政厅、四川省交通运输厅关于预下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金的通知（川财建[2021]12号）的文件精神，下达我县2021年第一批省级财政交通专项资金2991万元，用于普通国省道养护工程支出。
（一）项目资金申报及批复情况。
县财政局根据川财建（2021）12号文件，于2021年3月30日下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金5774万元的资金使用计划。后根据眉财建[2021]15号文件调整追减成品油税费改革资金2783万元。项目资金2991万元申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目资金主要用于普通国省道养护工程项目支出，包括碧海街口至仁富路口项目、幸福街口至革新桥项目、罗板桥至钟祥镇黄家坝项目、慈航镇菱角三社至仁寿井研界项目、仁寿车站转盘至仁寿东坡界项目养护，共计42.46公里。该笔补助资金2991万元及时、足额拨付到项目单位，资金使用合理合规，工程质量达标，周边群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
资金的申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）自评步骤及方法。
我局成立了以局长为组长，分管项目的副局长为副组长，下属各股室配合的绩效评价领导小组，对项目的质量指标、数量指标、时效指标进行评价，并辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。在绩效评价过程中，得到了项目单位主管领导和财政部门、业务部门的支持配合。各项目负责人及相关工作人员积极配合绩效评价小组的现场调查工作，使本次绩效自评工作得以顺利完成。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
本项目共需县财政资金2991万元，县财政局于2021年3月30日下达指标。
2．资金使用。
截至3月31日专项资金支出2991万元，无结余情况，专项资金使用安全性、规范及有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对该项目我局制度了相应的资金使用及管理制度，项目资金使用程序均严格按照管理制度执行，严格履行项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目资金属于中央财政成品油税费改革转移支付资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年末计划资金拨付2991万元，实际拨付资金2991万元。项目实际到位资金与项目实际拨付资金相区配，实际资金到位率100%，年底前全部到位，满足了项目资金拨付进度，符合资金使用管理制度，项目顺利及时完工，质量全部符合标准，项目进度全部符合要求，成本控制率达到100%，未超过预算，项目的质量、安全、进度等控制指标均符合要，均达到了逾期目标，符合政府和群众的要求。
（二）项目效益情况。
该项目对42.46公里国省道进行了中修，改善了群众出行条件，提高了群众居住环境，该项目还将带动周边乡镇的规划和发展，助力实施“乡村振兴”战略。项目的实施还能为贫困群众提供了务工机会，获得劳务报酬，增加了群众的收入。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
建议县财政根据项目实际情况，加大支付力度，保障工程项目建设顺利推进。
2021年天府仁寿大道清水至三绕段项目支出绩效自评报告
一、项目概况
天府仁寿大道清水至三绕段项目起于清水成黑快速通道，止于三绕黑龙滩互通，路线全长4.86公里，途径清水镇、黑龙滩镇两个乡镇。按照一级公路标准设计,配套部份市政设施，设计速度为80公里/小时，汽车荷载采用公路-I级，路基宽度80米,征地红线180米，总投资约6亿元（其中建安工程费42000万元）。由仁寿县住房和城乡建设局作为招商招标人，于2014年1月15日发出中选通知书，2014年1月28日签订合同总合同。2015年6月10日，由原仁寿县重点交通建设项目领导小组签订天府仁寿大道清水至三绕投资建设分合同。该项目由原仁寿县重点交通建设项目领导小组（2017年10月，因机构整合调整，合并为仁寿县交通运输局）作为业主负责实施。项目于2015年7月18日，开工建设， 2018年11月完成所有工程内容，11月进行交工检测，并于12月20日进行交工验收建成通车。2019年12月31日完成审计（仁审报〔2019〕32号），审定工程建安费38074.933万元，拆迁投资17600万元。
（一）项目资金申报及批复情况
根据合同约定经仁寿蜀南投资管理有限公司（以下简称“仁寿蜀南公司”）、县财政局和县交通局三方计算，结合2020年底已支付回购款情况，2021年底应支付仁寿蜀南公司43421.0629万元，我局严格按照县财政局资金管理办法年初预算申报，申请支付天府仁寿大道清水至三绕项目回购款43421.0629万元。县财政局根据县财政资金情况，于2021年4月支付回购款3996.26万元。
（二）项目绩效目标。该项目于2015年7月18日开工建设，2018年12月20日交工验收合格并通车运行。本项目为BT项目，采取4:3:3回购模式。交工验收后由仁寿视高管委会负责该道路的养护、管理工作等后续工作。
（三）项目资金申报相符性。该项目严格按照BT项目协议和县财政局资金管理办法进行资金申报，申报内容是与具体实施内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。每年初我局将当年需支付资金需求上报县财政局，2021年天府仁寿大道清水至三绕项目资金需求38421.0629万元，实际到位资金3996.26万元。
2．资金使用。根据天府仁寿大道项目县财政局2021年实际安排到位资金3996.26万元，我局及时安排3996.26万元支付给投资建设单位，不存在不及时支付情况。
（二）项目财务管理情况。
对该项目，我县制定多种资金保障措施。资金经县委县政府审定后列入相应年度财政预算，由县财政充足保障。项目资金使用程序均严格按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府投资项目资金拨付要求，未发现有违规使用资金和违反程序的情况。
（三）项目组织实施情况。
天府仁寿大道大化至城区段项目由仁寿县住房和城乡建设局作为招商招标人，于2014年1月15日发出中选通知书，2014年1月28日签订合同总合同。2015年6月10日，由原仁寿县重点交通建设项目领导小组与仁寿蜀南投资管理有限公司签订天府仁寿大道清水至三绕投资建设分合同。由原仁寿县重点交通建设项目领导小组（2017年10月，因机构整合调整，合并为仁寿县交通运输局）作为业主负责实施。河南同济路桥工程技术有限公司负责监理工作，成都市交通规划勘察设计院负责勘察设计工作。2015年7月18日开工建设，2018年12月20日交工验收合格并通车运行，并与仁寿视高管委会交工验收当日移交负责该道路的养护、管理等工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
天府仁寿大道清水至三绕段项目起于清水成黑快速通道，止于三绕黑龙滩互通，路线全长4.86公里，途径清水镇、黑龙滩镇两个乡镇。按照一级公路标准设计,配套部份市政设施，设计速度为80公里/小时，汽车荷载采用公路-I级，路基宽度80米，建成沥青混凝土路面，总投资约6亿元。2018年12月20日满足设计和规范要求，验收合格通车运行。
（二）项目效益情况。天府仁寿大道的建设不仅能实现我县与天府新区最直接、快速的沟通，而且将极大承接天府新区产业辐射，组织产业项目，推动区域经济发展，对我县实施全域天府新区战略、深度融入成都经济区，实现县域经济向城郊经济的转型，促进沿线区域通道经济的发展具有重要意义。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
未严格按照BT项目协议资金支付到位，存在违约风险。
（二）相关建议。建议县财政根据项目实际情况，加大支付力度，避免违约。
1省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134101 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1434.225 |
执行数： |
1434.225 |
|
其中： 财政拨款 |
1434.225 |
其中： 财政拨款 |
1434.225 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。 |
截止2021年10月全额偿还 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
偿还金额 |
等于 |
1434.225 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
偿还日期 |
小于 |
收款7日内 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
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|
|
2天府大道大化至城区段项目工程回购款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
17777 |
执行数： |
17777 |
|
其中： 财政拨款 |
17777 |
其中： 财政拨款 |
17777 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用 |
已全额支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
主体工程完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
3天府大道清水至大化段项目亮化工程回购款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3639.7 |
执行数： |
3639.7 |
|
其中： 财政拨款 |
3639.7 |
其中： 财政拨款 |
3639.7 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
路灯安装和绿化工程，中分带绿化设计 |
已全额支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
主体工程完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4两段养护工程项目人工材料款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2427 |
执行数： |
2427 |
|
其中： 财政拨款 |
2427 |
其中： 财政拨款 |
2427 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
对我县国省县乡道进行日常养护，保障群众出行方便安全。 |
项目工程量全额完成，进行计量支付。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
项目建设产值 |
2427万元 |
2427万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
98% |
98% |
|
|
|
|
|
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|
|
5粮食园区产业大道一段项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
689 |
执行数： |
689 |
|
其中： 财政拨款 |
689 |
其中： 财政拨款 |
689 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
全线长1.77公里，路基宽度为30米的沥青混凝土路面 |
根据计量完成支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
项目建设产值 |
689万元 |
689万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
98% |
98% |
|
|
|
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|
6取消政府还贷二级公路收费省级补助项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
687 |
执行数： |
687 |
|
其中： 财政拨款 |
687 |
其中： 财政拨款 |
687 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
补助金额 |
687万元 |
687万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
|
|
|
|
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|
7成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1370.3 |
执行数： |
1370.3 |
|
其中： 财政拨款 |
1370.3 |
其中： 财政拨款 |
1370.3 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
1370.3万元 |
1370.3万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
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|
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|
|
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8富汪路扬尘治理采购机械设备资金项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
571.4 |
执行数： |
571.4 |
|
其中： 财政拨款 |
571.4 |
其中： 财政拨款 |
571.4 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
设备预算值 |
571.4万元 |
571.4万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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|
9遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口交安工程项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2209.56 |
执行数： |
2209.56 |
|
其中： 财政拨款 |
2209.56 |
其中： 财政拨款 |
2209.56 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
2209.56万元 |
2209.56万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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2021年交通运输局实施项目前期费用项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1731.31 |
执行数： |
1731.31 |
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其中： 财政拨款 |
1731.31 |
其中： 财政拨款 |
1731.31 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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及时支付 |
及时支付 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
前期费用预算值 |
1731.31万元 |
1731.31万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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2021年交通运输实施项目工程款项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3400 |
执行数： |
3400 |
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其中： 财政拨款 |
3400 |
其中： 财政拨款 |
3400 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
3400万元 |
3400万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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2021年鑫城公司实施项目前期工作经费项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1660 |
执行数： |
1660 |
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其中： 财政拨款 |
1660 |
其中： 财政拨款 |
1660 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
预算值 |
1660万元 |
1600万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2991 |
执行数： |
2991 |
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其中： 财政拨款 |
2991 |
其中： 财政拨款 |
2991 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
2991万元 |
2991万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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|
可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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14天府仁寿大道清水至三绕段项目回购款项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3996.26 |
执行数： |
3996.26 |
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其中： 财政拨款 |
3996.26 |
其中： 财政拨款 |
3996.26 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
3996.26万元 |
3996.26万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
