2021年度
仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门决算
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
（1）园区目标全面完成
全年新增规模企业3户，招商引资新签约项目11个，到2021年底共有企业56户，其中规模企业29户。上半年园区实现了“开门红”、“双过半”，预计2021年底，园区实现工业总产值41.06亿元（其中规模企业产值38.11亿元），完成目标任务的106.78%；实现工业营业收入41.18亿元（其中规模企业营业收入38.31亿元），完成目标任务的107.34%；固定资产投入10.55亿元（其中技改投资6.12亿元），完成目标任务的153%；入库税金1.89亿元（其中规模企业1.61亿元），完成目标任务的107.33%。
（2）项目推进迅速有力
2021年园区共实施项目27个，其中新开工13个、续建14个，预计年底完成工业固定资产投资10.55亿元，竣工项目12个（完成投资2.48亿元）。
1.挂图作战项目有力推进
园区目前在建10个县领导联系挂图作战项目，投资50亿、占地1000亩的川威装配式建筑（智能制造）产业园项目和投资8亿，占地548亩的川威现代智慧物流港项目已完成可研、立项，聘请了中冶华天工程技术有限公司完成规划设计，拆迁基本完成；投资4亿，占地204亩的铁马焦化煤气环保治理项目（干熄焦、18000Nm3/h煤气制LNG）今年已完成投资1.5亿，安评、环评、规划设计等前期工作有序推进中；投资2.6亿，占地63.88亩的四川正泰晟坤铝业有限公司年产160万平方米高端铝制品加工生产线项目今年已完成投资1.6亿，道路硬化已完成，一期厂房筹建中；投资1.5亿、占地100亩的仁寿源鑫建材有限公司装配式异形构件、板材及沙石尾矿等固废料循环综合利用项目今年已完成投资1亿一期已投产、二期规划设计进行中；投资1亿元的四川鑫盛昌水晶玻璃有限公司日用玻璃玻璃制品制造及其深加工技改项目厂房主体已完工，等待设备进场等。园区每周召开例会研究项目推进，多数项目按照时间节点稳步推进中，但由于土地指标问题，川威、匠智造、德康饲料厂等项目推进相对困难。
2.基础设施逐渐完善
通过争取专项债券资金、财政资金，园区进一步完善基础设施。今年园区完善了内部1、2号道路，新建了排洪渠延伸线，保障了越溪河沿线企业如鑫盛昌等顺利度过雨季。园区2022年计划申报项目5个，分别是占地50亩的新建工业污水厂项目，新建日处理工业污水20000立方米生产线1条、新建园区污水管网20公里，新建污水处理池5个；占地50亩的装配式建筑产品质量检验检测中心项目，规划建设仁寿县经济开发区(汪洋园区)装配式建筑产品质量检验检测中心项目，建成1个省级装配式建筑产品质量检验检测中心基地，建设建材产品省重点实验室、工程（技术）研究中心研发总部和孵化加速器等研发机构，开展装配式建筑产品认证检测、分析与研发等多样性服务，形成研发成果转化、输出等，将立足服务成渝双城圈、服务西南；占地约450亩的汪洋物流大道改扩建工程项目，道路总长10.3公里，其中主线长9公里，按一级公路双向六车道，路基宽度33.5至40米规划，支线长1.3公里，按二级公路双向四车道，路基宽度30米规划。园区还拟申报110KV变电站项目、工业供水厂项目等，着力于完善园区基础设施建设，打造良好的营商环境。
（3）招商引资成果丰硕
1.2021年，园区已签约项目11个，总投资46.56亿元、占地842亩。分别是总投资32亿元，占地180—200亩的华能四川能源开发有限公司天然气发电项目（战略协议）；投资4.8亿、占地204亩的铁马焦化煤气环保治理项目（干熄焦、18000Nm3/h煤气制LNG）；投资1.5元、占地60亩的四川鑫同昌新型建材有限公司新型市政建材建设项目；投资1.2亿、占地74亩的德康年产36万吨饲料厂建设项目；投资1.1亿、占地54亩的成都伟联视通年产3万套垃圾分类装备制造基地项目；投资0.6亿、占地30亩的克雷（瓦特）通风设备及消防器材制造项目等。
2.拟签约项目1个。投资3.36亿元、占地140亩的四川清云波PC砼生产加工基地项目。
3.重点跟踪项目多个。如投资5亿元、占地100亩的建华建材年产400万米预应力混凝土管桩暨异型装配式构件产品项目等，其他对接企业还有厦门美益集团、鞍山重型矿山机械股份有限公司等。
（4）党建工作上台阶
1.深入推进党史学习教育。2021年是中国共产党成立100周年，在全党开展党史学习教育，是党中央作出的重大决策。一是成立领导机构小组，提高政治站位。园区成立了以党工委副书记、管委会主任蒋新文同志任组长的党史学习教育领导小组，每周召开党史学习教育专题会议学党史,落实专人带领全体干部学习，干部个人自主学习同中心组专题学习相结合，广大党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到提高。二是围绕“紧扣初心教育、紧扣党史学习、紧扣发展大局，争做时代先锋”主题要求，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容。园区党员共计11人，累计为群众办实事24，目前完成率在百分之九十以上。三是开展省内红色教育和现场教学。6月11日，园区组织全体干部到乐山丁佑君故居进行参观， 7月13日，园区邀请了汪洋镇派出所全体干警参加黑龙滩陈列馆现场教学。四是做好“七一表彰”。“七一”前开展了一次全园表彰活动，对先进基层党组织和优秀党员等进行表彰，开展党史知识趣味竞赛，蒋新文同志讲党史上党课。五是开展好专题组织生活会，机关支部向党工委报告半年工作并查摆问题、及时整改。六是做好习近平总书记七一重要讲话宣讲，并同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来，深入宣传中国共产党百年奋斗的光辉历程。
2.强化两新党组织建设。一是2021年，园区新建了鸿鼎干燥、宏量基筑等4个企业两新党组织，新发展了12名预备党员，8名党员转正，壮大了基层党组织力量，并为每个基层党组织配备了党建指导员。二是园区党工委每季度组织两新党支部党员一起过党组织生活，班子成员上党课。三是指导党史学习教育专题组织生活会开展，党建指导员在8月到联系党支部，结合企业工作实际开展专题组织生活会。
（5）疫情防控常态化
园区成立了防疫工作领导专班，按照“六稳六保”精神，做好外防输入、内防反弹，做好园区内企业人员往来登记、重点抓好外勤和外来人员管控、做好厂区消杀，园区企业全体职工接种人数3086人，应接种率100%，园区干部常态化到联系企业宣传防疫知识，让广大企业职工深刻认识到防疫的重要性。
（6）保障推进有力
园区对入园项目建立了红色代办机制，落实项目签约、上会申请、公司注册、可研、立项、能评、规划设计、水保、环评、风险评估等相关手续办理。一是园区聘请专业的第三方机构，为26户越溪河沿线企业量身制定了雨污分流方案；二是园区项目中心落实了建宝水泥、建冶耐材纳入统计诚信示范企业工作；三是指导迈瑞特公司完成公司化改制，实现四板上市；四是指导园区宏量基筑、卓邦安防水、山立建筑、迈瑞特新型建材4户企业升级为战略新兴产业；五是指导园区凯丰陶瓷、建冶耐材、琅玉瓷业、鸿浩天富通过省级2021年“专精特新”复审；六是帮助园区铁马焦化、建宝水泥、永成瓷业、宏量基筑、建冶耐材、华晶鑫盛昌等10多户企业及项目申报2021年开门红奖补资金超过200万元；卓邦安防水、百汇金矿业、鸿浩天富等3户上报眉山市高质量发展奖补申报工作；七是同国资局、银行等召集银政企专题融资会议8场次，为企业融资牵线搭桥；八是为鑫盛昌玻璃、洲鑫域电器、川威装配式项目、正泰晟坤等招商项目争取土地指标，实现分批挂牌，协调办理了铁马焦化干熄焦项目上会，鸿浩天富技改项目节能评审及批复办理，迈瑞特新材料公司新增规模企业工作。
（7）安全环保成果显著
1.园区成立了由管委会主任担任组长，分管安全生产的副主任担任副组长，其余园区企业“一包一”联系责任人为成员的企业安全生产制度建设领导小组，认真开展安全生产大检查工作，每逢重大节假日、重点时期定期进行安全生产大检查，“一包一”安全监管责任人每月至少一次实地下企业开展隐患排查，并督促企业按时整改。
2.今年园区安全事故同比大幅下降，通过狠抓企业突出环保问题治理，重点做好铁马焦化、非煤矿山企业环保整治，顺利通过第二轮中央环保督察，企业主体责任意识进一步加强：铁马焦化在原有环保投入基础上，新增投入1.2亿元进行窑炉提档升级、烟气脱白治理等，进一步解决尾气排放及异味问题；矿山企业逐步向绿色矿山转型，大力实施复垦复绿；企业全面加强水治理，对初期雨水进行收集回用；严格落实货运车辆管控，出厂车辆冲洗到位，严禁带泥上路，杜绝抛洒地漏，切实抓好富汪路扬尘治理工作。
3.2021年，园区做好了安全月等宣传落实工作，重点抓好了以铁马焦化为代表的企业环保整改工作。园区聘请有资质的省环科院监测机构，有规律地对铁马焦化废水废气进行达标监测；对园区7个水监测点进行监测，监测结果全部达标。
（8）夯实脱贫成果
园区党工委积极落实干部入户帮扶等措施，做好已脱贫的贫困户联系走访工作，定期走访，做好重大节日关心、慰问。扶贫与扶智相结合，落实好摘帽不摘责任的政策，确保脱贫不返贫。今年，园区落实了5000元专项消费扶贫资金用于购买扶贫农产品；新建了3个企业工会，对企业困难职工定点帮扶；花费了9万余元建设园区工会共享之家，保障园区广大职工权益。
（9）矛盾纠纷有效化解
2021年，园区接待群众来访14次，接受各类矛盾纠纷调解20件，其中协调化解19件，经协调稳控1件，办理安全、环保、工伤、拖欠农民工工资信访案件71件，同比下降39.8%，有效地做好了片区矛盾纠纷化解，维护了片区社会稳定。
二、机构设置
仁寿县汪洋循环经济园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县汪洋循环经济园区管委会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入653.95万元、支出1094.42万元。与2020年相比，收入减少709.72万元，减少52.04%，支出增加171.02万元，增长18.52%。主要变动原因是2020年年末结转和结余资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计653.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.64万元，占93.84%；政府性基金预算财政拨款收入40.31万元，占6.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1094.32万元，其中：基本支出334.21万元，占30.54%；项目支出760.11万元，占69.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入653.95万元、财政拨款支出1094.32万元。与2020年相比，财政拨款收入减少709.72万元，减少52.04%；财政拨款支出增加171.02万元，增长18.52%。主要变动原因是2020年年末结转和结余资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出650.13万元，占本年支出合计的59.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.39万元，增长56.37%。主要变动原因是2020年年末结转和结余资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出650.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.34万元，占2.67%；卫生健康支出10.07万元，占1.55%；节能环保支出5.09万元，占0.78%；农林水支出106.6万元，占16.4%；资源勘探工业信息等支出480.35万元，占73.88%；住房保障支出30.68万元，占4.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为650.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。
3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
4.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为106.6万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为276.12万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为204.23万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出334.21万元，其中：
人员经费287.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降4.9%。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
国内公务接待支出2.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出2.12万元，具体内容包括：川威接团、星浩宇等企业招商引资接待费用2.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出444.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会机关运行经费支出46.32万元，比2020年增加1.12万元，增长2.48%。主要原因是增人增资支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会政府采购支出总额168.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出168.76万元、政府采购服务支出0万元。主要用于汪洋园区越溪河堤滑坡排危及园区办公楼维修改造。授予中小企业合同金额168.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对汪洋循环越溪河堤滑坡排危抢险工程项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，未开展2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国土经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支出等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县汪洋循环经济园区管委会
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。实际在岗21人，其中：行政编制7人、事业编制11人、临聘人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计653.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.64万元，占93.84%；政府性基金预算财政拨款收入40.31万元，占6.16%。
汪洋园区2021年年初预算收入1097.16万元。其中：年初预算基本支出214.16万元，项目支出883万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1094.32万元，其中：基本支出334.21万元，占30.54%；项目支出760.11万元，占69.46%。
1.基本支出情况
2021年年初预算基本支出214.16万元。人员支出171.66万元（其中：人员基本支出54.65万元，津贴补贴及绩效工资50.56万元，临时人员补助16.82万元，五险一金43.14万元、工会经费2.18万元，公务交通补贴4.32万元）；公用经费42.5万元。
执行中追加基本支出120.05万元。主要是：人员支出116.23万元（其中：住房公积金16.06万元、行政运行100.17万元）；公用经费3.82万元。
2.项目支出情况
2021年年初预算项目支出883万元，主要是用于2021年气体排放和园区地下水监测服务费35万元；汪洋园区控制性详规编制56万元；汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程（续建）100万元；汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程242万元；汪洋园区招商引资项目补贴350万元；汪洋园区重大项目推进经费100万元。
2021年实际执行项目支出760.11万元。主要包括汪洋园区2020年气体排放和地下水监测服务费5.09万；汪洋园区2021年土地赔产费40.31万元；汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程项目403.89万元；汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目106.6万元；2021年气体排放和园区地下水监测服务费8.5万元；园区重大项目推进经费46.82万元；汪洋园区办公楼维修改造项目21.60万元。汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程项目55.75万元；汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目40.16万元；汪洋园区2020年重大项目推进经费22.03万元；汪洋园区办公楼维修改造费用0.50万元；汪洋园区凯丰陶瓷退城入园搬迁奖励金8.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
仁寿县汪洋循环经济园区管委在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2021年仁寿县汪洋循环经济园区部门支出年初预算数为1097.16万元，其中基本支出214.16万元，项目支出883元，调整预算数为1094.32万元，其中基本支出334.21万元，项目支出760.11万元。
2021年本年支出合计1094.32万元，其中：基本支出334.21万元，占30.54%；项目支出760.11万元，占69.46%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出334.21万元，其中：
人员经费287.89万元，主要包括：基本工资55.52万元、津贴补贴17.83万元、奖金99.80万元、绩效工资43.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、其他社会保障缴费0.78万元、其他工资福利支出12.45万元、住房公积金30.68万元。
公用经费46.32万元，主要包括：办公费3.52万元、印刷费0.14万元、水费1.05万元、电费1.10万元、邮电费3.08万元、维护费0.16万元、差旅费15.30万元、会议费0.15万元、培训费0.21万元、公务接待费2.12万元、工会经费2.18万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出13.35万元。
2021年一般公共预算财政拨款项目支出315.92万元，其中汪洋园区2020年气体排放和地下水监测服务费5.09万元，汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目106.6万元，2021年气体排放和园区地下水监测服务费8.5万元，汪洋园区重大项目推进经费46.82万元，汪洋园区办公楼维修改造项目21.60万元，汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程项目55.75万元，汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目40.17万元，汪洋园区2020年重大项目推进经费22.03万元，汪洋园区办公楼维修改造费用0.50万元，汪洋园区凯丰陶瓷退城入园搬迁奖励金8.86万元。
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出444.20万元，其中汪洋园区土地赔产费40.31万元，汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程403.89万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出为2.12万元，2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.12万元，占100%。
（二）预算项目管理。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会积极履行法定职责，认真完成落实县委、县政府决策部署，为园区社会经济的发展做出了贡献。
项目支出760.11万元。主要包括汪洋园区2020年气体排放和地下水监测服务费5.09万；汪洋园区2021年土地赔产费40.31万元；汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程项目403.89万元；汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目106.6万元；2021年气体排放和园区地下水监测服务费8.5万元；园区重大项目推进经费46.82万元；汪洋园区办公楼维修改造项目21.60万元。汪洋园区越溪河边坡位移抢险工程项目55.75万元；汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程项目40.16万元；汪洋园区2020年重大项目推进经费22.03万元；汪洋园区办公楼维修改造费用0.50万元；汪洋园区凯丰陶瓷退城入园搬迁奖励金8.86万元。
汪洋园区项目的实施为企业的发展注入了活力，履行了园区管理、服务企业的职责，有利于园区社会经济的稳定及可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生态环境的决心。
（三）结果应用情况。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2021年仁寿县汪洋循环经济园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是仁寿县汪洋循环经济园区管委会按县财政局要求按时、准确对本单位的预决算、绩效等信息进行公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2021年度未发现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。
（二）存在问题。
1.部分会计凭证资料装订不规范，会计凭证装订不及时。
2.资产管理的入账、报废不及时，财会人员的资产管理相关业务水平不够高。
3.会计工作人员业务能力有待提升。
（三）改进建议。
1.组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。
2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3.加强财务管理，严格财务审核。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年特定目标类土地赔产费项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
69.6 |
执行数： |
40.31 |
|
其中： 财政拨款 |
69.6 |
其中： 财政拨款 |
40.31 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
解决汪洋园区土地陪产费。化解园区社会重大风险，维护园区社会稳定。 |
解决汪洋园区土地陪产费。化解园区社会重大风险，维护园区社会稳定。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
土地赔产费企业数量 |
8个 |
8个 |
|
成本指标 |
土地赔产总额 |
69.6万元 |
40.31万元 |
|
可持续影响 指标 |
园区可持续发展率 |
95% |
96% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
占用土地群众满意度 |
96% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年特定目标类汪洋园区排洪渠延伸线建设项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
50.675 |
执行数： |
50.675 |
|
其中： 财政拨款 |
50.675 |
其中： 财政拨款 |
50.675 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保周边企业在雨季的安全。 |
确保周边企业在雨季的安全。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
工程成本 |
50.675万元 |
50.675万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
园区可持续发展 |
95% |
95% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
周边企业满意度 |
95% |
95% |
|
2021年越溪河滑坡排危工程项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
147 |
执行数： |
147 |
|
其中： 财政拨款 |
147 |
其中： 财政拨款 |
147 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保越溪河沿线企业安全，解决企业发展后顾之忧，促进园区可持续发展 |
确保越溪河沿线企业安全，解决企业发展后顾之忧，促进园区可持续发展 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
工程费用 |
147万元 |
147万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
周边企业可持续发展 |
92% |
92% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
周边企业满意度 |
95% |
95% |
|
2021年特定目标类越溪河边坡位移抢险工程项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
55.75 |
执行数： |
55.75 |
|
其中： 财政拨款 |
55.75 |
其中： 财政拨款 |
55.75 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
对越溪河边坡进行加固，提供越溪河的防洪减灾能力，增强沿河两岸过往行人、车辆安全。 |
对越溪河边坡进行加固，提供越溪河的防洪减灾能力，增强沿河两岸过往行人、车辆安全。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工程完成时限 |
1年 |
按时完成工程建设 |
|
效益指标 |
成本指标 |
工程款费用 |
55.75万元 |
55.75万元 |
|
社会效益 指标 |
提高越溪河防洪减灾能力，维护社会稳定 |
95% |
95% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
沿线企业满意度 |
95% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年特定目标类重大项目推进项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
100 |
执行数： |
46.82 |
|
其中： 财政拨款 |
100 |
其中： 财政拨款 |
46.82 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
为保障园区川威、正泰晟坤、铁马焦化、匠智造、德康、源鑫等项目水、电、气、路、讯等要素保障，推进项目建设，顺利投产；园区安全环保、信访维稳等工作 |
为保障园区川威、正泰晟坤、铁马焦化、匠智造、德康、源鑫等项目水、电、气、路、讯等要素保障，推进项目建设，顺利投产；园区安全环保、信访维稳等工作 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工程按时完工及时性 |
1年 |
1年 |
|
效益指标 |
成本指标 |
水电气路通讯等基础设施配套建设 |
100万元 |
46.82万元 |
|
可持续影响 指标 |
提高园区可持续发展 |
92% |
93% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
园区周边群众满意度 |
95% |
95% |
|
2021年特定目标类办公楼维修改造项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
139102 |
实施单位 |
汪洋园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
24.38 |
执行数： |
21.6 |
|
其中： 财政拨款 |
24.38 |
其中： 财政拨款 |
21.6 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
汪洋园区盘活老凯丰闲置资产，解决汪洋园区长期无固定办公场所及汪洋镇人民政府办公用房紧张困难。 |
汪洋园区盘活老凯丰闲置资产，解决汪洋园区长期无固定办公场所及汪洋镇人民政府办公用房紧张困难。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
1年 |
按时完成工程 |
|
效益指标 |
成本指标 |
改造费用 |
24.38万元 |
21.6万元 |
|
可持续影响 指标 |
园区可持续发展 |
98% |
98% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
园区职工满意度 |
98% |
98% |
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
