2021年度
仁寿县文林工业园区管委会部门决算
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，管委会在市委市政府、县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1.负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2.负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见 。
3.负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4.负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5.负责园区招商引资和投融资工作。
6.负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责。
7.完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
8.全年实现规模以上企业工业总产值118.9亿元，增速42.11%，预计园区主营业务收入（含规模以上和规模以下企业）可实现130亿元以上，增速56%以上；新增规模以上企业5户；全年招商引资实际到位资金38.3亿元，新签约项目协议资金70亿元，新招引重大项目4个，工业固定资产投资40.1亿元，更新改造投资实现4.44亿元。其中，信利项目2021年实现产值95.5亿元。
9.（一）砥砺务实夯实基础，抓实党史学习和党的建设。
10.一是组织系统学习。强化每日学，充分利用“学习强国”等平台先后月通报6次、季度通报3次。坚持每周学，各局室轮流组织累计开展“百年党史专题读书班”31期。集中每月学，通过中心组学习会、三会一课等累计开展14次。创新每季学，利用“一窗口两中心三阵地”，灵活依托职工之家、读书会等形式，累计开展“学党史、感党恩”亲子主题学习等3次。专题讲座学，邀请市县宣讲团、四川新闻网眉山频道等莅园开展专题讲座、培训4次。深入研讨学，组织积极分子、党员干部系统开展党史学习、党性教育研讨班4期。外出参观学。组织干部职工开展“瞻仰陈毅故居、传承红色基因”等参观学习4次。
11.二是开展系列活动。集中观影，组织观看《1921》《长津湖》等学习教育影片3部。党史竞赛，开展“学党史、强信念、跟党走”党史竞答暨积分兑换等活动3次。摄影献礼，组织开展“奋斗百年路 启航新征程”网络微视频（微摄影）大赛，征集优秀抖音视频20余条。学习楷模，开展 “身边先进我来讲”活动，并评选老党员、优秀党员、优秀党务工作者等16人。党课宣讲，带头在机关、企业开展专题党课4次。文艺拓展，组织11个两新党组织200余人开展“建党100周年暨党史学习教育文艺汇演”。七一表彰，举行“建党100周年七一表彰暨百年党史专题学习”，集中评选表彰先进党支部4个、优秀共产党员和优秀党务工作者20名。
12.三是夯实基层基础。狠抓两新组织建设，清理调整“空壳”“僵尸”党组织2个，选派党建指导员22名，保证规上企业动态实现“两个覆盖”。争取县委组织部党建阵地专项资金298万元，园区单独补贴16万元，打造两新标准化多功能党建阵地5个，现已完成4个。加大对“三会一课”、资料归档等软件进行标准化规范，园区11个基层党组织从硬件到软件全部实现达标转化。狠抓干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，建设忠诚干净担当干部队伍。培养入党积极分子24人，发展党员18人。开展“四支队伍”培训2次共320人次。开展职工技能大赛等党建活动6次，干部职工参与1000余人次。突出园区特点，定期召开政企交流座谈会，包保干部、企业出资人和党组织书记参与，全面构建党建联席共治新格局。狠抓基层组织作用发挥。常态化建立12人的信访维稳处理专班，设立1个农民工服务总站、16个分站和民工工资清欠专区，全年累计化解、处置信访、欠薪案件、遗留问题等23余起，涉及金额400余万元。
13.（二）笃行不怠聚力增效，优化营商环境和基础配套。
14.一是优化服务质效。出台《经开区重点目标考核办法》《360式企业监管服务办法》《项包保红色代办制》等配套机制、文件6个，拿出80%年度重点目标考核分值（项目推进、企业监管服务各40%），组建10个30人的项目推进组，对67家挂图作战企业和33个在建项目进行全覆盖包保联系，累计出动2050余人次开展监管服务，收集填报《企业监管服务“一包一”工作纪实表》《项目周推进日志》832份，建立项目专档31册，协调解决行政审批、项目建设等各类具体问题150余件，全力保障服务质效。
15.二是优化产业生态。全年招商引资实际到位资金38.3亿元，续建、新建项目33个、建成15个，建成率达48.4%。弥补链条空白，全力构建产业生态圈，积极参与“制造业百日攻坚”，外出招商30余次，对接企业90余户，成功招引工业项目28个，其中招引深圳华硕汇品牌一体机项目等重大项目4个，累计签约资金达70亿元，产业生态正逐步完善。
16.三是优化人才服务。人才培育基地、产学研联盟已基本成形，先后吸引各类顶尖人才、团队汇聚、参观100余场次、2000余人，已累计实现高技术、高层次人才引进168人，发放人才绿卡110张，兑现专项人才奖补1649.28万元。同时，开通公交专线3条，协调学校解决企业职工子女入学134余人。设立招工专员8名，全力配合开展信利、灿光等企业招工工作，2021年累计协助招工8700余人。
17.四是优化基础配套。规划引领扩区升位，综合考虑大气、河流、环境等空间规划，科学编制园区产业发展，调优产业布局，逐步从建园以来的产业“大杂烩”向鲜明的电子信息、农副产品及食品加工、先进制造业等主导产业集聚。一年来，园区围绕低效、闲置工业用地，梳理建立台账，逐步淘汰低端落后、附加值低的企业退出园区，提升土地利用率，累计收储“僵尸”企业闲置土地13宗、面积约774.83亩，盘活欣康坦、思利得复合材料和环氧大豆油等工业用地约320亩，解除迪光医疗协议土地用于南京高光项目落地，信利6代线用地计划400亩用于利普芯、标准厂房等项目用地，剩余 500亩为信利6代线预留，目前正在进一步梳理闲置、僵尸企业，分步分类处置。投资约5.5亿元信利大道、陵阳大道、武阳大道、信利路等园区主干路网已全面建成投用。园区交安设施、天网工程、污水收集、电力线路、燃气等也已基本实现全覆盖。
18.（三）踔厉奋发纾困解难，统筹安全生产和经济发展。
19.一是严格落实安全生产责任。按“监管服务一包一”分工，10个包保组和1个督查组负责112家企业、33个在建项目，每周常态化疫情防控监督检查，并加强档案管理建立4大类10余册档案台账。强化疫苗接种，园区企业6545人全部按要求接种到位，实现应种尽种。协调外籍人员入境，严格闭环管理，先后5次协调办理眉山信利境外技术人员103人入境，确保项目所有产线投产。落实五张清单管理，扎实开展安全专项巡察，全力以赴抓好危化、建筑施工、消防安全、工贸行业等重点领域的安全生产，发现问题及时解决，确保园区安全生产形势持续稳定。
20.二是严格践行绿色生态发展。拉网式开展环境保护、“散乱污”治理等多项专项整治，梳理自查问题清单，并按要求全部限时整改到位，顺利通过央督二轮环保督察检验。补齐环保短板，坚持绿色生态发展，园区3座污水处理厂已全面建成运转良好，日处理能力达4万方，省内第一座再生水厂正常投用，日产水量1.4万方，有效提高水资源循环利用，园区环境质量稳中向好发展。
21.三是严格落实“六稳”“六保。组建4支16人的调研组，围绕生态环境可持续发展等发展突出问题，深入6家代表性企业开展调研，形成专题调研报告4份，逐步、逐项解决企业当前遇到突出问题。积极对上争取，协助企业申报各类补助752.11万元，切实解决企业疫情期间困难。强化银企合作，搭建创新型企业融资平台，协调金融机构加大面向企业的融资产品和服务，协助企业新增各类融资1.86亿元，为企业发展注入强劲活力。
二、机构设置
仁寿县文林工业园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入54208.18万元、支出55476.22万元。与2020年相比，收入减少39741.66万元，下降42.3%；支出总计各减少37205.6万元，下降40.14%。主要变动原因是预算收入减少，压减支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计54208.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25285.02万元，占46.64%；政府性基金预算财政拨款收入25923.16万元，占53.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计55476.22万元，其中：基本支出659.71万元，占1.19%；项目支出54816.51万元，占98.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入54208.18万元、财政拨款支出55476.22万元。与2020年相比，财政拨款收入减少39741.66万元，下降42.3%；财政拨款支出减少37205.6万元，下降40.14%。主要变动原因是预算收入减少，压减支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出28364.06万元，占本年支出合计的51.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20810.29万元，增长681.46%。主要变动原因是部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱
状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出28364.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.44万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占0.13%；卫生健康支出14.63万元，占0.05%；节能环保（类）支出30.34万元，占0.11%；城乡社区（类）支出393.66万元，占1.39%；农林水（类）支出2400万元，占8.46%；资源勘探工业信息等支出23429.73万元，占82.60%；住房保障支出58.05万元，占0.21%；其他支出2000万元，占7.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为28364.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为30.34万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为393.66万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为2400万元，完成预算100%。
8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）:支出决算为17447.51万元，完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为1195.73万元，完成预算100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为4000万元，完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为549.81万元，完成预算100%。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为236.68万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.05万元，完成预算100%。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出659.71万元，其中：
人员经费573.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无增减。其中：
国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，1139人次（不包括陪同人员），共计支出14万元，具体内容包括：深圳市华微科技、同舟电子、光友集团等企业招商引资接待费14万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出27112.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费支出86.69万元，比2020年增加29.78万元，增长52.34%。主要原因是调高个人公用经费保障。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文林工业园区管委会政府采购支出总额201.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出201.92万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信利相关道路交安设施安装及天网运行安装、中德通内斯项目展厅建设等项目。授予中小企业合同金额201.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文林工业园区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对信利项目政府补贴、城南污水厂运行补贴项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，未开展2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县文林工业园区管委会部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
19.城乡社区（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
20.农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
21.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：指反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。
22.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
23.资源勘探信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。
24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县文林工业园区管委会
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县文林工业园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个。
（二）机构职能。
根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，管委会在市委市政府、县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1.负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2.负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见 。
3.负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4.负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5.负责园区招商引资和投融资工作。
6.负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责。
7.完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制38人，其中：行政编制16人、事业编制22人。实际在岗45人，其中：行政编制16人、事业编制17人、公益性岗位人员3人、临聘人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计54208.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28285.02万元，占52.18%；政府性基金预算财政拨款收入25923.16万元，占47.82%。
文林园区2021年年初预算收入58989.67万元。其中：年初预算基本支出416.38万元，项目支出58573.29万元。
部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计55476.22万元，其中：基本支出659.71万元，占1.19%；项目支出54816.51万元，占98.81%。
1.基本支出情况
年初预算基本支出416.38万元。人员支出343.88万元（其中：人员基本支出110.75万元，津贴补贴及绩效工资87.02万元，临时人员补助48.25元，五险一金81.32万元、工会经费4.09万元，公务交通补贴12.45万元）；公用经费72.5万元。
执行中追加基本支出243.33万元。主要是：人员支出229.14万元（其中：住房公积金30.54万元、行政运行198.60万元）；公用经费14.19万元。
2.项目支出情况
2021年年初预算项目支出58573.29万元，主要是用于城南安置房项目贷款还本付息项目1063万元；创新展示发展厅项目228.6万元；富加产业大道修复工程项目92万元；富加中小企业孵化园运行亏损补贴项目3807.69万元；仁寿经开区规划环评（一次性）项目32万元；文林园区规划编制费用120万元；文林园区零星项目经费500万元；文林园区项目前期费用550万元；文林园区招商引资项目补贴30000万元；文林园区重大项目推进、招商引资工作经费200万元；污水处理厂运行补贴3000万元；信利道路绿化（一次性）项目105万元；信利道路修补（一次性）项目165万元；信利公司基层党建示范基地建设项目160万元；信利相关道路交安设施安装、天网网管安装项目340万元；信利项目补贴17400万元；园区B区生活垃圾处理项目225万元；中德通内斯高端肉制品项目段和食品孵化园道路两侧绿化提升改造工程585万元。
2021年实际执行项目支出54816.51万元。主要包括高层次人才招聘0.44万元；河长制经费30.34万元；园区零星项目建设经费393.66万元；城南安置房项目贷款还本付息项目1063.84万元；污水处理厂污水处理费1002.32万元；文林园区规划编制费用23.9万元；食品孵化园运营补贴5522.09万元；城南污水处理厂污水处理费用1400万元德康-通内斯生猪屠宰项目开工奖2400万元；信利项目政府补贴17447.5万元；招商引资项目补贴1195.73万元；美加蓉祥项目补贴资金4000万元；项目推进工作经费236.68万元；千亿级电子信息产业园债券资金18100万元；百强县培育资金2000万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
仁寿县文林工业园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2021年仁寿县文林工业园区管委会部门支出年初预算数为58989.67万元，其中基本支出416.38万元，项目支出58573.29万元，调整预算数为55476.22万元，其中基本支出659.71万元，项目支出54816.51万元。
2021年本年支出合计55476.22万元，其中：基本支出659.71万元，占1.19%；项目支出54816.51万元，占98.81%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出659.71万元，其中：
人员经费573.02万元，主要包括：基本工资113.46万元、津贴补贴45.77万元、奖金214.88万元、绩效工资41.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费14.63万元、其他社会保障缴费1.38万元、其他工资福利支出52.81万元、住房公积金58.04万元。
公用经费86.69万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、咨询费4万元、水费0.1万元、电费5万元、邮电费6万元、差旅费30万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费14万元、劳务费1万元、工会经费4.09万元、其他交通费11.07万元、其他商品和服务支出1.33万元。
2021年一般公共预算财政拨款项目支出27704.35万元，其中高层次人才招聘费用0.44万元，河长制经费30.34万元，园区零星项目建设项目393.66万元，德康-通内斯生猪屠宰项目开工奖励2400万元，信利项目政府补贴17447.5万元，招商引资项目补贴1195.73万元，美加蓉祥项目补贴资金4000万元，项目推进工作经费236.68万元，百强县培育资金2000万元。
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出27112.15万元，其中城南安置房项目贷款还本付息项目1063.84万元，污水处理厂污水处理费1002.32万元，文林园区规划编制费用23.9万元，食品孵化园运营补贴5522.09万元，城南污水处理厂污水处理费1400万元，千亿级电子信息产业园债券资金18100万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出为14万元，2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出14万元，占100%。
（二）预算项目管理。
仁寿县文林工业园区管委会积极履行法定职责，认真完成落实县委、县政府决策部署，为园区社会经济的发展做出了贡献。
项目支出54816.51万元。主要包括高层次人才招聘0.44万元；河长制经费30.34万元；园区零星项目建设经费393.66万元；城南安置房项目贷款还本付息项目1063.84万元；污水处理厂污水处理费1002.32万元；文林园区规划编制费用23.9万元；食品孵化园运营补贴5522.09万元；城南污水处理厂污水处理费用1400万元德康-通内斯生猪屠宰项目开工奖2400万元；信利项目政府补贴17447.5万元；招商引资项目补贴1195.73万元；美加蓉祥项目补贴资金4000万元；项目推进工作经费236.68万元；千亿级电子信息产业园债券资金18100万元；百强县培育资金2000万元。
文林园区项目建设的实施为企业的发展注入了活力，履行了园区管理、服务企业的职责，有利于园区社会经济的稳定及可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生态环境的决心。
（三）结果应用情况。
仁寿县文林工业园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2021年仁寿县文林工业园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是仁寿县文林工业园区管委会按县财政局要求按时、准确对本单位的预决算、绩效等信息进行公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2021年度未发现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县文林工业园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。
（二）存在问题。
1.部分会计凭证资料装订不规范，会计凭证装订不及时。
2.资产管理的入账、报废不及时，财会人员的资产管理相关
业务水平不够高。
3.会计工作人员业务能力有待提升。
（三）改进建议。
1.组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。
2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3.加强财务管理，严格财务审核。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年特定目标类城南安置房贷款还本付息项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1063.84 |
执行数： |
1063.84 |
|
其中： 财政拨款 |
1063.84 |
其中： 财政拨款 |
1063.84 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
城南安置房项目长期贷款。维护社会稳定。 |
城南安置房项目长期贷款。维护社会稳定。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
时效指标 |
一年内分两期偿还 |
1年 |
按时限要求完成 |
|
成本指标 |
本年度还本付息金额 |
1063.84万元 |
1063.84万元 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
按时还款，确保信用等级 |
90% |
90% |
|
2021年特定目标类信利相关道路交安设施安装及天网运行安装项目绩效目标自评 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
147.92 |
执行数： |
147.92 |
|
其中： 财政拨款 |
147.92 |
其中： 财政拨款 |
147.92 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
在园区内实施信利相关道路交安设施安装、天网运营安装服务，减少交通事故发生。 |
在园区内实施信利相关道路交安设施安装、天网运营安装服务，减少交通事故发生。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
安装天网监控设施 |
10套 |
10套 |
|
成本指标 |
实施信利相关道路交通安全工程、天网设施运营服务支出 |
147.92万元 |
147.92万元 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
园区内及企业职工满意度 |
92% |
92% |
|
2021年第二批专项债券资金项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
9600 |
执行数： |
9600 |
|
其中： 财政拨款 |
9600 |
其中： 财政拨款 |
9600 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保债券顺利发行及拨付。 |
确保债券顺利发行及拨付。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
债券资金 |
9600万元 |
9600万元 |
|
|
可持续影响 指标 |
项目可持续发展 |
92% |
92% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
|
2021年特定目标类四川眉山市千亿电子信息产业园项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
8500 |
执行数： |
8500 |
|
其中： 财政拨款 |
8500 |
其中： 财政拨款 |
8500 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保债券顺利发行及拨付。 |
确保债券顺利发行及拨付。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
债券资金 |
8500万元 |
8500万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目可持续发展 |
92% |
92% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
|
2021年特定目标类中德欧盟标准生猪屠宰和肉制品加工项目开工奖项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2400 |
执行数： |
2400 |
|
其中： 财政拨款 |
2400 |
其中： 财政拨款 |
2400 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保中德中德欧盟标准生猪屠宰和肉制品加工项目顺利开工建设、投产。 |
确保中德中德欧盟标准生猪屠宰和肉制品加工项目顺利开工建设、投产。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
开工奖 |
2400万元 |
2400万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
企业可持续发展 |
94% |
94% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
2021年特定目标类城南污水处理厂运行补贴项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2122.4 |
执行数： |
2122.4 |
|
其中： 财政拨款 |
2122.4 |
其中： 财政拨款 |
2122.4 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保污水处理厂的正常运行。 |
确保污水处理厂的正常运行。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
补贴资金 |
2122.4万元 |
2122.4万元 |
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
提高污水处理能力 |
95% |
95% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
周边群众满意度 |
94% |
94% |
|
2021年特定目标类富加中小企业孵化园专项运营亏损补贴项目 绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3807.69 |
执行数： |
3807.69 |
|
其中： 财政拨款 |
3807.69 |
其中： 财政拨款 |
3807.69 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
富加食品孵化园总投资3.85亿元，目前签约入驻企业31家，为促进中小企业发展，入驻达到税收后第一年免租金，第二年租金减半。 |
富加食品孵化园总投资3.85亿元，目前签约入驻企业31家，为促进中小企业发展，入驻达到税收后第一年免租金，第二年租金减半。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
支持孵化园内入驻企发展 |
31家 |
31家 |
|
成本指标 |
补贴运营亏损 |
3807.69万元 |
3807.69万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
实现孵化园内产值 |
12000万元 |
按时限完成 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
孵化园内企业满意程度 |
90% |
91% |
|
2021年特定目标类美加蓉祥补贴项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4000 |
执行数： |
4000 |
|
其中： 财政拨款 |
4000 |
其中： 财政拨款 |
4000 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
补贴资金 |
4000万元 |
4000万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
企业可持续发展 |
92% |
93% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
|
2021年特定目标类泛华联兴经济社会贡献奖项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1195.73 |
执行数： |
1195.73 |
|
其中： 财政拨款 |
1195.73 |
其中： 财政拨款 |
1195.73 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
贡献奖金额 |
1195.73万元 |
1195.73万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
企业可持续发展 |
90% |
91% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
|
2021年特定目标类集安一号投资中心资本金项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2186.33 |
执行数： |
2186.33 |
|
其中： 财政拨款 |
2186.33 |
其中： 财政拨款 |
2186.33 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保项目生产及运行，实现经济可持续发展。 |
确保项目生产及运行，实现经济可持续发展。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
资本金金额 |
2186.33万元 |
2186.33万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
项目可持续发展 |
90% |
91% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
|
2021年特定目标类信利光电政府补贴项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4971.67 |
执行数： |
4971.67 |
|
其中： 财政拨款 |
4971.67 |
其中： 财政拨款 |
4971.67 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
成本指标 |
补贴资金 |
4971.67万元 |
4971.67万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
企业可持续发展 |
90% |
91% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
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2021年特定目标类信利项目补贴绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
10241.71 |
执行数： |
10241.71 |
|
其中： 财政拨款 |
10241.71 |
其中： 财政拨款 |
10241.71 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
确保企业生产及运行，实现经济可持续发展。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
成本指标 |
补贴资金 |
10241.71万元 |
10241.71万元 |
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
企业可持续发展 |
90% |
91% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
93% |
93% |
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2021年特定目标类文林园区项目前期费用绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
549.31 |
执行数： |
549.31 |
|
其中： 财政拨款 |
549.31 |
其中： 财政拨款 |
549.31 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保项目顺利推进。 |
确保项目顺利推进。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
成本指标 |
前期费用 |
549.31万元 |
549.31万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济可持续发展 |
93% |
93% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
92% |
92% |
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2021年特定目标类零星项目经费绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
138102 |
实施单位 |
文林园区 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
500 |
执行数： |
393.66 |
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其中： 财政拨款 |
500 |
其中： 财政拨款 |
393.66 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障水、电、气、路、讯等要素，确保项目顺利推进。 |
保障水、电、气、路、讯等要素，确保项目顺利推进。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
1年 |
按时限完成 |
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成本指标 |
零星项目经费 |
500万元 |
393.66万元 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
周边企业可持续发展 |
90% |
90% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务企业满意度 |
92% |
92% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
