第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入305.63万元，支出305.63万元。收入较上年增加15.03万元，增长5%。支出较上年增加15.03万元，增长5%。主要原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计305.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.84万元，占99.4%，上年结转结余1.79万元，占0.6%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计305.63万元，其中：基本支出282.32万元，占92.4%；项目支出23.31万元，占7.6%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入305.63万元，支出305.63万元。收入较上年增加15.03万元，增长5%。支出较上年增加15.03万元，增长5%。主要原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出305.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.03万元，增长5%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出305.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出247.92万元，占81.12%；社会保障和就业（208）支出20.04万元，占6.56%；卫生健康（210）支出11.15万元，占3.65%；住房保障（221）支出26.52万元，占8.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为305.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:支出决算为247.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为18.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为26.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出282.32万元，其中：人员经费241.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务接待费支出2.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，下降5.2%。主要原因是接待费用减少。其中：
国内公务接待支出2.21万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，212人次，共计支出2.21万元，具体内容包括：省市、区县编办机构改革、机构编制实名制管理、事业单位法人登记、综合行政执法改革、派驻机构管理体制改革、街道管理体制改革等工作交流学习接待或调研接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县委编办机关运行经费支出41.22万元，比2020年减少38.17万元，下降48%。主要原因是运转类项目统计口径变化。
（二）政府采购支出情况
2021年，县委编办无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对机构编制管理经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，其中1个项目为保障编办工作的运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委编办部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年县委编办部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事登股。下属事业单位2个，县机构编制信息中心为事业单位，县机关事业单位登记服务中心为参公事业单位。
（二）机构职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》（仁委办〔2011〕34号），设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为党委工作机关。主要职能如下：
1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工;参与各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.审核县委、县政府各部门和县人大机关、政协机关、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府机构设置和编制人数;参与行政区划调整工作。
5.研究拟定全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策;审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责县属事业单位机构编制的日常管理工作;综合管理全县事业单位的登记和年检工作。
6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。
7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。
（三）人员概况
县委编办共有编制16名，其中行政12名，参公3名，事业1名。实有人员17名，其中：公务员13名，工勤1名，参公人员2名，事业人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年县财政下达县委编办指标数305.63万元，2021年县财政实际拨付305.63万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年县委编办总支出305.63万元，其中：其中一般公共服务支出247.92万元，占总支出的81.12%；社会保障和就业支出20.04万元，占总支出的6.56%；卫生健康支出11.15万元，占总支出的3.65%；住房保障支出26.52万元，占总支出的8.67%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
2021年我办根据单位实际，按照县财政局的要求合理编制预算，及时完成公开。
（二）执行管理情况
2021年预算收入305.63万元，预算执行305.63万元。
（三）综合管理情况
2021年县委编办严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
（四）当年取得的主要事业成效
1.围绕中心大局，主动服务重点工作
一是将县扶贫移民局更名为乡村振兴局，增设农业农村局领导职数“县委农办专职副主任”1名，县水利局加挂“县水利水电工程移民办公室”牌子，同步调整移民工作职能职责、人员编制，全面落实乡村振兴重要战略。二是推进民生事业领域改革。对教体、卫健等领域机构编制事项进行调整，新设学校9所，进一步缓解城区就学压力，对全县中小学、幼儿园教职工编制进行了统一优化，完成了36名省属公费师范毕业生的岗位安置。推动构建“两核六极多点”就医新格局，将文林卫生院调整为社区卫生服务中心，撤销21个非建制乡镇卫生院，通过设立站（点）方式确保服务力量不减弱，同步优化基层卫生医疗机构编制资源配置，并完成了29名省市级订单定向医学生岗位安置。助推教育、卫生质量三年提升行动落地落实。三是理顺土地征收征用与储备相关职责。明确土地储备中心负责有关土地储备和营销策划的事务性、技术性、辅助性工作，征补中心负责国有土地征收的事务性、技术性、辅助性工作。将县土地储备中心由县政府直属调整为自规局所属。理顺县征补中心管理体制，同时增设征补中心内设机构3个，增加人员编制8名，全面强化土地征收储备工作的统筹部署。四是优化群众团体机构设置。新成立县思想政治工作研究会、县对外友好协会2个群团，同步优化调整县红十字会机关机构编制事项，制定3个机构“三定”规定，设立县科普中心、县非公有制经济服务保障中心2个事业单位，进一步强化我县思想政治建设、对外友好合作交流、红十字会及工商业联合发展相关工作。五是厘清安全生产、环境保护职责分工。全面梳理部门安全监管、生态环境保护职责，制定《明确县级有关部门（单位）安全生产工作职责的通知》《明确有关新技术新产业新业态新模式等行业领域安全生产监管职责的通知》《仁寿县生态环境保护职责清单》，建立健全协调配合机制，压实安全生产、环境保护责任。六是加强执法队伍建设。摸清执法队伍人员现状，根据省市文件精神与自然减员情况，补充第一批执法人员21名，逐步增强执法服务力量。
2.注重统筹谋划，稳步推进几项改革
一是规范县公安局机构设置。对内设机构名称、职责和下设机构的设置、领导职务进行了精简、优化，减少内设机构8个，明确中层职数173名，进一步强化公安机关实战体系建设。二是优化乡镇机构编制资源。重新明确乡镇党委、政府职能17条职责。根据乡镇实际，对乡镇党政综合办事机构进行调整，将“社会治理和社会事务管理办公室”更名为“社会治理办公室”，“民生事业办公室”更名为“社会事务管理办公室”，并重新明确其职能职责，同时对17个乡镇的职数职务进行优化，切实做好两项改革“后半篇文章”。三是推动派驻机构改革。推进畜牧兽医、农机等基层站所编制、人员、经费等下放乡镇（街道）实行属地管理。对暂不能下放的自规、司法、市场监管等派驻机构，明确实行双重领导，赋予乡镇对派驻机构人员日常管理考核权，以及对人员的调整、提拔考察、职级晋升、评先评优推荐建议权，同时建立乡镇统一指挥协调的工作机制，增强乡镇统筹协调能力。四是健全乡镇综合行政执法体系。综合考虑乡镇区域位置、产业发展、经济规模等因素，分类赋予乡镇综合行政执法队伍58项权力事项。在县综合行政执法局增设乡镇综合行政执法联动办公室，专职负责协调县级相关执法部门到乡镇开展综合行政执法工作。探索建立综合行政执法协作运行机制，细化明确日常巡查、资源共享、移送抄告等工作程序，强化审批、监管、执法等环节协作配合。
3.坚持协同高效，加强机构编制管理
一是强化议事协调机构的归口管理。对全县现存议事协调机构进行全面清理，建立台账，结合机构实际工作开展情况与部门意见，提出精简建议，拟减少48个，精简率22%，严控议事协调机构数。二是做好人才服务工作。2021年积极为引进高层次人才、公开招聘人员提供编制563名，为全县人才工作发展提供基础保障。三是强化编制动态管理。制定《仁寿县周转编制管理办法（试行）》《仁寿县引进高层次人才专项事业编制管理办法》，进一步盘活利用编制资源，实现动态化用编管理。四是规范借用人员管理。制定《机关事业单位人员借用管理办法》，进一步规范机关事业单位人员借用管理工作，建立科学、规范的借用机制。五是严格落实《机构编制监督检查工作办法》，开展机构编制核查工作。对全县各单位机构批复和实际设置情况、编制核定及实有人员情况、领导职数核定及配备情况以及实名制数据等进行逐一比对核实，进一步完善机构编制实名制管理数据库，强化机构编制管理与组织人事管理、财政管理的协调约束机制和信息共享机制。
4.严守机构编制纪律，高质量完成事业单位登记和实名制管理工作
一是及时处理出入编工作，2021年开具财政供养人员通知单1464份，总计2329人。二是及时办理机关事业单位的编制使用申请和人员的在编证明，全年开具编制使用通知单49份，在编证明37份。三是实时更新月报、电子台账及全县机构编制情况表，确保机构个数与编制数的准确性，并按照市委编办关于机构编制核查工作要求，积极完成2021年度的机构编制核查工作。四是及时拟订印发了《关于开展2020年度事业单位法人公示信息抽查的通知》，对事业单位法人公示信息的范围、时间、内容、程序及工作要求等进行明确，重申工作纪律。按2%的比例随机抽取了13家事业单位作为抽查对象，完成事业单位法人公示工作。全年共办理法人设立登记21个单位，变更登记480多例，注销登记3个单位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我办制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。部门整体支出均通过综合协调各股室，统筹安排，有计划实施，圆满完成各项预期任务及目标。严格按照预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，不存在挤占、截流、挪用的情况。
（二）建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
