2021年度
仁寿县委党史研究室部门决算
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：
1、进行党史资料的收集、整理、编纂。
2、进行党史宣传发挥资政育人功能。
3、进行工作调研，撰写报告调研为县委提供决策参考。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.全年完成《2021仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。
2.全年完成《中共仁寿县执政实录（2020年）》。
3.完成《《中国共产党仁寿百年历史大事记》（1926-1977）资料收集整理、编写工作。
4.完成县委交办的其他事项。
二、机构设置
县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
县委党史研究室参公事业编制3人，年末实有数4人，本年人员新增1人。
第二部分 2021度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计108.37万元，与2020年相比，收、支总计各增加8.38万元，增长7.73%。主要变动原因：增人增资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计108.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.73万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计108.37万元，其中：基本支出69.41万元，占64.34%；项目支出38.97万元，占35.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计108.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.37万元，增长7.72%。主要变动原因是增人增资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出108.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.37万元，增长/7.72%。主要变动原因是增人增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出108.37万元，主要用于以下方面:其中：一般公共服务支出95.79万元，占社会保障和就业支出3.88万元，行政单位医疗2.97万元，住房保障支出5.74万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为108.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）: 支出决算为95.79万元，完成预算100%，决与预算持平。一般公共服务（201）其它共产党事务（36）56.82一般行政管理事务(02)支出决算为38.97万，完成预算100%。,决与预算持平。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（04）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%，与预算持平。
3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为5.74万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出69.41万元，其中：
人员经费59.43万元，主要包括：基本工资15.73万元、津贴补贴10.32万元、奖金15.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.88万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.02万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金5.74万元、其他工资福利支出4.49万元。
公用经费9.98万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.46万元、邮电费0.75万元、差旅费2.73万元、会议费0.22万元、培训费0.23万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.36万元、工会经费1.49万元、其他交通费1.54万元、其他商品和服务支出0.44万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算0.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降6.67%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待兄弟区县史志编纂中心工作人员交流学习共计0.14万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县委党史研究室机关运行经费支出9.98万元，比2020年增加0.75万元，增长7.5%。主要原因是增人增资。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党史办2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，其中2个项目均为保障党史办编纂的运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委党史研究室部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年县委党史研究室部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委党史研究室共有机构1个，无下属单位其中：县委党史研究室内设办公室综合股。
（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：县委党史研究室是仁寿县委直属参公管理事业单位。主要职能有：贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。
（二）人员概况。党史研究室共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。人员情况：县委党史研究室总编制3名，其中：参照公务员法管理的事业编制3名。2021年初实有人数4人，其中：公务员3名、参照公务员法管理的人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度收入108.37万元,与上年相比，增加了8.37万元，增加了7.72%，支出108.37万元,与上年相比，增加了8.37万元，增加了7.72%，结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计108.37万元，其中：基本支出69.41万元，占64.05%；项目支出38.97万元，占36.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算收入38.92万元，完成项目1个，支付金额38.92万元。
党史编纂经费：用于《执政实录》、《大事记》《党史学习简明读本》等资料的编纂、出版、印刷等工作，预算39万元，实际支付38.92万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县委党史研究室项目均严格按照县财政相关规定做好预算管理、执行监督管理及结果运用，各项目均不存在违规违纪情况，项目绩效评价良好。
（二）存在问题。
无。
改进建议。
无。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
