2021年度
仁寿县工商联部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表…
三、支出决算表…
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
承办政府及有关部门委托事项。
（二）2021年重点工作完成情况
坚定不移推进新时代党的建设。是坚决践行“两个维护”。 及时宣传贯彻中央和省委、市委、县委决策部署，确保政令畅通。以送党课进商会、观看红色电影、开展专题宣讲等方式，将党的思想宣传融入生动的活动载体中。二是抓好巡察反馈问题整改。高质量高标准完成县委第二巡察组巡察反馈问题整改工作，机关进一步完善制度，细化举措，建立健全长效机制，推动各项工作迈上新台阶。三是落实全面从严治党要求。工商联党组严格履行党建、党风廉政建设主体责任，确保在服务民营经济“两个健康”工作中，构建“亲”“清”新型政商关系。四是落实党建主体责任。以党的政治建设为统领，切实抓好本单位内部和行业系统党的建设工作。开展志愿服务活动、“党建大联盟”工程、庆祝中国共产党成立100周年等系列活动，实现了眼界拓宽，技能提升。五是推进全面深化改革。全面推进工商联所属商会改革和发展工作，抓紧异地商会的建设进度，探索乡镇商会建设发展；扎实做好信息、调研工作，完成县下调研报告1篇。六是加强宣传思想文化建设。及时报送意识形态领域信息情况，定期分析研判意识形态领域情况2次，切实把握非公经济领域的思想文化状况。
做好商会建设与发展工作。一是促进民营经济“两个健康”。组织300多人参加各类培训5次；引导会员中的人大代表、政协委员积极参政议政，撰写调研文章2篇，提案、建议16条；做好换届期间民营经济人士政治推荐工作，推荐市县人大代表、市政协委员92名，市县工商联执委81名。二是推进基层商会建设。指导成立2个异地商会；启动筹建乡镇商会；2个行业商会建立党支部，实现5个行业商会党组织全覆盖。仁寿县成仁道路客运行业商会成功创建全国“四好商会”。三是开展民营经济服务工作。为民营企业协调解决困难和问题12个；组织引导民营企业和行业商会积极参与“百企联百村共走振兴路”。16家企业和3家商会结对帮扶21个村（社区），投入工商资本2100余万元，发展壮大乡村水果种植、养殖、民宿、乡村旅游等产业；引导民营企业和民营经济人士回馈社会，献爱心。2021年为教育促进会和河南灾情等捐款32万元。
完成其他工作任务。县工商联完成换届选举，选举产生新一届执委、常委和商会领导班子；联系帮扶黑龙滩镇望峨村，如期圆满完成脱贫攻坚目标任务；机关5名干部结对帮扶慈航镇白龙社区和方家镇龙方社区23户脱贫户。积极参加“三城联创”，包保高笋社区4个经济社环境治理，坚持每周大扫除。强化疫情防控知识宣传和指导行业商会、民营企业加强疫情防控工作，为全县疫情防控工作做贡献；
二、机构设置
仁寿县工商联属独立核算行政单位，无下级预算单位。2021年8月成立下属事业中心—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业中心非独立预算。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计127.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.13万元，减少7.35%。主要变动原因是社会保障类人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计127.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计127.55万元，其中：基本支出104.29万元，占81.77%；项目支出23.26万元，占18.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计127.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.13万元，减少7.35%。主要变动原因是社会保障类人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少10.13万元，减少7.35%。主要变动原因是社会保障类人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出107.48万元，占84.26%；社会保障和就业（208）支出6.15万元，占4.82%；卫生健康（210）支出4.39万元，占3.44%；住房保障（221）支出9.54万元，占7.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为127.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为107.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险（05）：支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.29万元，其中：
人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.63万元，减少34.6%。主要原因是商会换届和受疫情影响，商会交流减少。其中：
国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：西藏眉山商会、海口眉山商会、天府新区仁寿商会、眉山市工商联调研指导等商会的交流学习、招商推荐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县工商联机关运行经费支出13.46万元，比2020年减少26.05万元，减少65.93%。主要原因是2020年商会建设工作经费以行政运行经费性质下达归入基本支出，从而增大机关运行经费，而2021年的商会建设工作经费以运转类项目经费形式下达，没有归入基本支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县工商联政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁寿县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。2021年，县工商联无专项预算项目支出，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指行政单位基本支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成商会建设管理工作目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县工商联部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县工商联属独立核算行政单位，一级预算单位。2021年8月成立下属事业单位—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业单位非独立核算。
（二）机构职能。
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况。
县工商联机关核定行政编制5名，事业编制2名。截止2021年12月，在职人员6人，其中公务员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年收入合计127.55万元，其中：财政拨款收入127.55万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。财政拨款支出127.55万元，其中行政运行84.22万元，一般行政管理事务23.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元，行政单位医疗4.38万元，住房公积金9.54万元。
（二）部门财政资金支出情况
本年支出合计127.55万元，其中：财政拨款支出127.55万元，占100%；上级补助支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。按支出性质分，基本支出104.29万元，占本年支出81.77%，项目支出23.26万元，占本年支出18.23%；按支出经济分类划分，工资福利支出88.49万元，占本年支出69.37%，商品和服务支出36.42万元，占本年支出28.55%，对个人和家庭的补助支出2.34万元，占本年支出1.83%，其他资本性支出0.3元，占本年支出0.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年县工商联总预算为127.55万元，其中基本支出104.29万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出、机关日常运行，以及脱贫攻坚。项目支出23.26万元，主要用于商会建设、联谊、党建、服务非公经济促进两个健康工作开展以及弥补工商联基本支出不足的支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，公用经费的预算编制与预算执行的准确度较高。部门预算执行进度除因疫情影响导致商会建设工作开展迟缓外，均能在实际支出进度中达到规定比例，从而在年终时保障了机关工作运转和预算目标的实现。
（二）结果应用情况。
开展2021年绩效目标自评工作能进一步提高绩效意识，强化绩效理念，切实推动绩效评价工作做深做细；同时通过分析，发现了工作中存在的如预算编制、支出控制的不够精准等不足。对于下一步完善单位制度，强化资金管理和提升资金使用效益，加强项目推进工作等方面将产生支撑性和建设性作用。
（三）自评质量
2021年县工商联部门整体支出自评工作按照评价指标体系实事求是逐一分析评价，充分反映了部门绩效管理工作的状况，其真实性、准确性较高，对2022年绩效管理工作具有很强的借鉴意义。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体支出绩效评价有利于在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进。
（二）存在问题。部分科目在年初预算中还不够精准，特别是执行中出现的新情况导致部分科目达不到年初预算控制数，年终决算数和年初预算数存在一定差异。
（三）改进建议。进一步加强预算编制工作，精准分析全年工作目标任务，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
