2021年度

仁寿县行政审批局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项(具体项目详见附件)

2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。

3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施;负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门(单位)取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理;负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析;承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。

5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任;相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。

6.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理;负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设:负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。

13.负费县域内四川省一体化政务服务平合的运行管理。

14.完成县委县政府交办的其他任务。

(15).有关职责分工。

1).与划入行政审批事项有关部门的职责分工，县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职贵:各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制

2).与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.便利企业开办。将“企业登记、印章刻制、申领发票”整合为一个环节，企业开办实现全流程3小时办结，为1617户新办企业提供免费印章刻制，节约成本约64万元。2021年新办企业1759户，完成市定目标任务225%。积极推进全程电子化登记，共办理3143户，其中“营商通”办理311户，居全市第一。二是实施“一业一证”改革。对同一行业的经营许可、经营备案和市场主体登记合并办理，现已覆盖餐饮、便利店、诊所等24个行业，发放38张“行业综合许可证”。三是推行企业“套餐式”注销改革。在20个行业试点，同步注销企业营业执照及相关许可证书，简化退出机制，目前已办理3户。简易注销公告时间由45天压缩至20天，提高市场主体退出效率。

2.标准化升级服务阵地。全面完成四川省镇村便民服务标准化规范化便利化建设试点任务，实现27个乡镇（街道）标准化建设全覆盖，建成龙正、黑龙滩等6个省级示范便民服务中心，场地面积平均增长60%，大厅窗口平均增加6个，工作人员平均增加6人。二是深化“放管服”改革。把乡镇（街道）原有的139项便民服务事项调增为216项，村（社区）原有的68项便民服务事调增为106项，具备条件的乡镇将户籍、市场监管等事项纳入中心统一办理，实现群众办事由“找书记镇长”到“找便民服务中心”转变。三是创新试点“政务+金融”综合服务。在村（社区）便民服务室设置“政务+金融”综合窗口，群众足不出村就能缴纳水电气、医保社保等费用，办理2000元以下取现等业务，各项指标领跑全市。在27个乡镇全面推广，试点村（社区）47个占全市63.5%，成交金额74万元占全市77.1%。

3.全省率先推行群众“身后一件事”改革。将需在10个部门办理的42项群众“身后事”集成为“一件事”，建设网办平台，各环节全流程网上审批，死亡信息共享共用，实现“身后一件事”网上联办、零材料、零跑腿，有效根治惠民资金“跑冒滴漏”。改革以来已办理2600余件“身后一件事”，办事整体提速80%以上，减少各类材料1.5万余份。二是推动四川省工程建设项目审批管理系统创新应用试点。工程建设项目通过审批专窗统一进出和流转办件，项目投资建设全过程在省工改2.0系统全流程网上办理，正式受理575个项目，办理审批服务事项1125件。三是完成四川省工程建设项目审批管理系统办电报装模块试点。以被纳入全省唯一试点运行县为契机，打通电力公司和行政审批系统通道，实现了用电报装和电力接入行政审批“一网通办”，已办结102件用电报装申请。居民办电压减至3个工作日，实行“零上门、零审批、零投资”服务的低压非居民用户办电压减至10个工作日内，低压用户办电材料精简60%以上，全面提升了“获得电力”水平。

二、机构设置

仁寿县行政审批局下属事业单位1个（仁寿县党政服务中心，非独立核算），设9个内设机构：办公室、党建办公室、政策法规股、行政审批制度改革股、商事登记审批股、投资建设审批股、社会事务审批股、现场踏勘股、监察监督股。

纳入仁寿县行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县党政服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3313.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加413.39万元，增长14.25%。主要变动原因是：单位实施项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3313.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3133.16万元，占94.55%；年初结转结余180.57万元，占5.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3313.73万元，其中：基本支出1464.89万元，占44.21%；项目支出1848.83万元，占55.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3313.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加413.39万元，增长14.25%。主要变动原因是：单位实施项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3313.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.33万元，增长28.8%。主要变动原因是：单位实施项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3313.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3159.21万元，占95.34%；社会保障和就业（类）支出53.51万元，占1.61%；卫生健康支出30.48万元，占0.92%；住房保障支出70.53万元，占2.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3313.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）：支出决算为3159.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为53.51万元完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11行政单位医疗（01）:支出决算为30.48万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为70.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1464.89万元，其中：

人员经费930.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费534.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出3.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.16万元，增长下降5%。主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出3.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元，具体内容包括：旌阳区行政审批局来我局学习便民服务体系建设等公务接待。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县行政审批局机关运行经费支出534.59万元，比2020年减少20.76万元，下降3.7%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县行政审批局政府采购支出总额107.23万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出20.7万元、政府采购服务支出77.33万元。主要用于市民政务中心提升改造项目配套设施费及“互联网+政务网服务”信息系统建设、食堂专用设备购置等（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对仁寿县便民服务中心提升造工程项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，其中7个项目为运转类项目，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县行政审批局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生项目支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年仁寿县行政审批局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。 2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。

（二）机构职能。

仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：

1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等 11 个部门承担的 146 项行政审批事项。

2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。

3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。

5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。

6 、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。

13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年底，县行政审批局行政编制27名，事业编制23名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计3313.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3133.16万元；年初结转结余180.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3313.73万元，其中：基本支出1464.89万元；项目支出1848.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预决算编制情况。

本局及时组织人员进行预决 算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2.部门整体绩效目标的管理。

按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。部门预算管理按要求完成目标申报、目标科学，资金管理规范、绩效跟踪、绩效评价配合到位，按时公开绩效目标和绩效报告，问题整改到位及时。

3.部门整体支出管理情况分析

（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（2）财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

4.部门整体支出情况分析

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出3313.73万元，其中：基本支出1464.89万元（其中人员经费支出930.3万元，公用经费支出534.59万元）；项目支出1848.83万元（其中免费复印、邮寄印章刻制99.93万元，党政服务中心工作经费7.66万元，网络运行经费8.06万元，便民中心提升改造配套设施180.57万元，食堂劳务服务费6万元，有奖爆料平台建设运营费27.9万元，有奖爆料红包发放13万元，便民中心提升改造工程792.72万元，便民中心信息化系统建设工程713.02万元）。

当年因部分项目按照合同进度暂未到付款时间，所以执行预算与批复预算存在差异，无违规情况。

5.专项预算管理。

2021年度对县级规范化建设及监管绩效考核等项目工作任务已基本完成，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，达到项目建设的基本目标。

（1）项目资金管理情况。

本局项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（2）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。

（二）结果应用情况。

2021年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。

本局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

（三）自评质量

部门整体支出情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考评细则，我局自评2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为93分。

（二）存在问题。

1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。

2.绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。

（三）改进建议。

1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。在研究确定全年目标任务时,综合考虑年度部门预算的实施进度。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3.建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，对各省直部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。

附件2

2021年便民中心提升改造工程预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据仁寿县2019年第二次项目委员会会议纪要（仁项目委〔2019〕2号文件精神，《仁寿县党政服务中心（便民服务中心）改建提升工程项目可行性研究报告》、《根据仁寿县发展和改革局关于便民服务中心提升改造工程项目可行性研究报告（待立项）的批复》、专家评审意见等建立此项目，项目的建立有利于改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目为2020年未完工项目，严格按照相关的招投标程序进行招标，工程中标价1850.6413万元，新增工程240.73万元，2020年完成资金支付768.05万元，2021年完成资金支付792.72万元，资金来源于县财政，按合同约定，根据工程进度申请拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目于2020年1月开工建设、因受疫情影响，于2020年3月底复工建设，2020年12月底全面竣工投用，该项目严格按照相关的招投标程序进行招标，按进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目为原址装修改造提升工程，改造建筑面积共计15853.97平方米，室外总面积约7100平方米。主要改造1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目绩效目标制定可行性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁寿县便民中心提升改造工程项目经费1850.6413万元全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

仁寿县便民中心提升改造工程项目经费2021年预算1444万元，该项目列入本年度项目预算，按照工程进度执行中下达本年度费用,按照工程进度支付。

2．资金到位。2021年按照工程进度支付792.72万元，资金到位率100%，未支付部分因未达到付款条件。

3．资金使用。该项目资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，仁寿县便民中心提升改造工程专项项目严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对便民服务中心1-7楼室内外装饰装修、水电改造及相关设施升级改造，以及室外总平工程改造，保质量、保工期的完成工程项目。

（二）项目管理情况。项目招投标、政府采购、项目公示制等严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。

（三）项目监管情况。为了加强项目管理，我局由办公室牵头，政策法规股、监督监察等股市成立了专门的监督小组和验收小组，监管项目开展情况及效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日项目已全部完成建设及安装，项目支付依据根采购合同按进度进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况。

项目完成指标中工程进度达标率100%、服务对象满意度指标中群众满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价认为：该项目完成情况良好。该项目通过改造政务服务中心1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施），改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2

2021年便民中心信息化系统建设工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据仁寿县2020年县十八届人民政府第102次常务会《采购便民服务中心信息化系统建设工程》仁府定字第15号文件精神，经仁寿县财政投资评审中心评审后建立此项目，项目的建立有利于改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目为2020年未完工项目，严格按照相关的招投标程序进行招标，工程中标价1096.96万元，按合同2020年已付54.84万元，未支付的1042.12万元纳入2021年年初预算，2021年完成资金支付713.02万元，资金来源于县财政，按合同约定，根据工程进度申请拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目于2020年9月开工建设,2021年1月底全面竣工投用，该项目严格按照相关的招投标程序进行招标，按进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

仁寿县便民服务中心信息化建设工程项目包含排队叫号系统、窗口显示屏系统、信息发布系统、触摸查询系统、视频监控系统、网络系统、会议系统、机房工程、停车场系统、门禁系统等。

4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。

5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目绩效目标制定可行性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁寿县便民中心信息化建设工程项目经费1096.96万元，全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

仁寿县便民中心信息化系统建设工程项目经费2021年预算1042万元，该项目列入本年度项目预算，按照工程进度执行中下达本年度费用,按照工程进度支付。

2．资金到位。2021年按照工程进度支付713.02万元，资金到位率100%，未支付部分因未达到付款条件。

3．资金使用。该项目资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，仁寿县便民中心信息化建设工程专项项目严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对便民服务中心1-6楼安装排队叫号系统、窗口显示屏系统、信息发布系统、触摸查询系统、视频监控系统、网络系统、会议系统、机房工程、停车场系统、门禁系统等。

（二）项目管理情况。项目招投标、政府采购、项目公示制等严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。

（三）项目监管情况。为了加强项目管理，我局由办公室牵头，政策法规股、监督监察等股市成立了专门的监督小组和验收小组，监管项目开展情况及效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年1月26日项目已全部完成建设及安装，项目支付依据根采购合同按进度进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况。

项目完成指标中工程进度达标率100%、服务对象满意度指标中群众满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价认为：该项目完成情况良好。该项目通过安装便民服务中心1-6楼安装排队叫号系统、窗口显示屏系统、信息发布系统、触摸查询系统、视频监控系统、网络系统、会议系统、机房工程、停车场系统、门禁系统等，为单位的审批业务提供了平台支撑，保障中心业务及时办理，完善功能布局，营造了良好的办事环境。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表