2021年度

共青团仁寿县委部门决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕283号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持为党育人，持续强化青年思想政治引领

一是强化青年思想引领。以县委名义召开2022年优秀青年代表座谈会，激励和引导广大青少年立足新起点、走好新征程、展现新作为。开展“感知仁寿发展，凝聚青年人才”暑期优秀返乡大学生感知仁寿行活动，加强团组织与青年大学生的密切联系，吸引广大优秀人才回仁创业就业，为仁寿建设高质量发展示范县贡献青春智慧和力量。

二是深化党史学习教育。积极组织动员各级团组织开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课学习35期42.9万人次、主题教育实践活动4604场5.8万人次。深入开展“青年讲师团”“红领巾巡讲团”宣讲工作，组建新时代文明实践青年宣讲分团，深入青年群体中广泛开展“团干部上讲台”理论宣讲活动，共组织宣讲18场，覆盖团员青年1500余人次。

三是选树先进典型。全面梳理各领域涌现出的先进青年事迹，认真提炼总结，积极对上汇报，成功申报一批先进青年个人和集体，仁寿县文林街道文林社区团总支书记汪晶被评为全国优秀共青团干部，17名先进个人和集体获得市级“两红两优”表彰，对外展现了仁寿青年良好形象。在全县评选出“仁寿十大杰出青年”“两红两优”等先进个人和集体30名，集中展示了当代仁寿青年的责任担当。

四是主动宣传发声。依托“大美仁寿”APP、微博、微信、抖音等团属新媒体矩阵，针对社会热点问题，及时发声、正面引导，累计推文311余条，阅读量36万余人次，进一步提升共青团新媒体传播力、影响力。

2.坚持围绕中心，持续提升共青团服务大局水平

一是助力疫情防控。精准收集和对接乡镇（街道）防疫志愿服务需求，累计面向社会招募志愿者700余人，累计服务时长21000余小时。二是持续推进基层治理。深入开展“逐梦计划”“返家乡”暑期社会实践活动，在全县募集350个实习岗位，吸引在校大学生1800余人参与基层治理工作。持续开展“三下乡”社会实践活动，川北医学院两支队伍到仁开展医学知识普及、爱心义诊、爱心支教等活动。三是强化重点青少年群体关爱。持续深化“新年微心愿青春志愿行”公益暖冬行动，募集43.6万元物资，精准实现1209名困境青少年新年微心愿。依托县青少年宫，组织开展“弘扬英烈精神，奋进新征程”“致敬最美劳动者，争做劳动小先锋”“瓶绘童心，助力环保”等系列主题教育活动和暑期公益培训，积极助力“双减”。

3.鲜明基层导向，持续加强基层团组织战斗力

一是配齐配强基层兼职团干部队伍。印发《关于公开选聘基层兼职团干部的通知》，从党政机关干部、学校团干部、返乡大学生、西部计划志愿者等群体中择优选拔，27个乡镇（街道）团组织全覆盖配备兼职团干部，65个村（社区）团组织配备兼职团干部，村（社区）配备率达22%，进一步夯实基层团建基础。

二是扎实开展社会领域团组织密度提升行动。召开2022年基层团建工作推进会。新增社会领域团组织471个，其中新建党政机关团支部4个，住宅小区团支部105个，农村团支部312个，非公企业团支部38个，国有企业团支部2个，新社会组织10个，社会领域团组织密度达80。

三是持续强化团属阵地建设。持续深化“童伴计划”工作品牌，新增“童伴之家”点位1个。全面落实团中央关于“青年之家”建设要求，履行巩固和扩大党执政的青年群众基础这一政治责任，新增“青年之家”点位6个，推动“青年之家”提质增效。

二、机构设置

共青团仁寿县委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入共青团仁寿县委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括仁寿县青少年宫。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计402.95万元。与2020年相比，收、支总计各减少24.99万元，下降5.8%。主要变动原因是2021年预算比例缩减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计402.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.95万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计402.95万元，其中：基本支出210.03万元，占52%；项目支出192.92万元，占48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计402.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.99万元，下降5.8%。主要变动原因是2021年财政拨款缩减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出402.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.99万元，下降5.8%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款缩减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出402.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.72万元，占89%；社会保障和就业（类）支出15.01万元，占4%；卫生健康支出8.6万元，占2%；住房保障支出19.61万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为402.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:支出决算为161.32万元，完成预算100%。

一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为192.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出210.03万元，其中：

人员经费179.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算49.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算49.3%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：上级调研共青团工作0.19万元，上级调研青少年工作0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团县委运行经费支出30.46万元，比2020年减少10.79万元，下降26.15%（或与2020年决算数持平）。主要原因是2021年受疫情影响开展活动减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，团县委、县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团县委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对团委及青少年宫工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，其中运转类项目1个。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年团县委部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。

14、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年共青团仁寿县委整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位

（二）机构职能。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：

一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。

二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。

三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（三）人员概况。共青团仁寿县委核定编制数14个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个，专业技术5个，管理2个，人才引进1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，团务部长1名，办公室主任1名，机关工勤人员1名，公益性岗位1名，大学生西部计划志愿者2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政收入402.95万元，其中基本收入210.03万元，项目收入192.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政支出402.95万元，其中基本支出210.03万元，项目支出192.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

团县委严格执行管理，及时实现资金支出；严格执行预算调整，不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况；不存在三公经费决算数超预算的情况。

（二）结果应用情况。

一是2021年全年无举债情况。二是建立资产信息管理台账，做到了及时更新完善，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性。三是完善单位内部控制体系建设，梳理出针对的一套完善的内部控制制度并严格执行。四是按照相关要求及时准确地对预、决算等信息进行公开。五是扎实开展绩效评价工作，对绩效评价发现的问题进行了及时整改，并向财政部门上报绩效评价自评整改报告。

（三）自评质量

我委绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。团县委严格按照上级财政部门的相关制度执行收支核算，预算绩效管理严格，收支合理，总体评价较好。

（二）存在问题。年初预算精细化有待提高，年底出现预算科目资金不够现象。

（三）改进建议。进一步细化预算，提高预算编制严谨性和可控性。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（无专项预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表