2021年度
仁寿县卫生健康局部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2022年11月1日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3.制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医卫生救援。
4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
9.指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13.负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
二、机构设置
仁寿县卫生健康局（以下简称县卫健局）下属二级单位59个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位57个。
纳入县卫健局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
序号 |
单位 |
序号 |
单位 |
1 |
仁寿县卫生健康局 |
|
|
2 |
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 |
31 |
仁寿县虞丞乡卫生院 |
3 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
32 |
仁寿县青岗乡卫生院 |
4 |
仁寿县医疗质量发展中心 |
33 |
仁寿县虞丞乡景贤卫生院 |
5 |
仁寿县人民医院 |
34 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
6 |
仁寿县中医医院 |
35 |
仁寿县文宫镇卫生院 |
7 |
仁寿县妇幼保健院 |
36 |
仁寿县文宫镇古佛卫生院 |
8 |
仁寿县精神卫生保健院 |
37 |
仁寿县文宫镇板燕卫生院 |
9 |
仁寿县城南社区卫生服务中心 |
38 |
仁寿县文宫镇元通卫生院 |
10 |
仁寿县城东社区卫生服务中心 |
39 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
11 |
仁寿县城西社区卫生服务中心 |
40 |
仁寿县龙正镇洪峰卫生院 |
12 |
仁寿县城中社区卫生服务中心 |
41 |
仁寿县汪洋镇四公卫生院 |
13 |
仁寿县城北社区卫生服务中心 |
42 |
仁寿县汪洋镇松峰卫生院 |
14 |
仁寿县慈航镇卫生院 |
43 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
15 |
仁寿县富加镇卫生院 |
44 |
仁寿县曹家镇卫生院 |
16 |
仁寿县始建镇卫生院 |
45 |
仁寿县汪洋镇涂家卫生院 |
17 |
仁寿县钟祥镇卫生院 |
46 |
仁寿县新店镇卫生院 |
18 |
仁寿县宝飞镇卫生院 |
47 |
仁寿县新店镇中农卫生院 |
19 |
仁寿县富加镇玉龙卫生院 |
48 |
仁寿县方家镇卫生院 |
20 |
仁寿县钟祥镇合兴卫生院 |
49 |
仁寿县方家镇曲江卫生院 |
21 |
仁寿县禾加镇卫生院 |
50 |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
22 |
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院 |
51 |
仁寿县板桥镇河口卫生院 |
23 |
仁寿县彰加镇卫生院 |
52 |
仁寿县板桥镇卫生院 |
24 |
仁寿县彰加镇促进卫生院 |
53 |
仁寿县珠嘉镇卫生院 |
25 |
仁寿县禾加镇双堡卫生院 |
54 |
仁寿县大化镇卫生院 |
26 |
仁寿县禾加镇识经卫生院 |
55 |
仁寿县谢安镇鸭池卫生院 |
27 |
仁寿县满井镇卫生院 |
56 |
仁寿县谢安镇卫生院 |
28 |
仁寿县满井镇兆嘉卫生院 |
57 |
仁寿县藕塘镇石咀卫生院 |
29 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
58 |
仁寿县藕塘镇卫生院 |
30 |
仁寿县禄加镇天峨卫生院 |
59 |
仁寿县藕塘镇农旺卫生院 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计190091.76万元、191352.63万元。与2020年相比，收、支总计各减少24558.9万元、7953.5万元，减少11.44%、3.99%。主要变动原因是受疫情影响医院业务收入锐减、基础设施建设、设备采购支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计190091.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44685.18万元，占23.51%；政府性基金预算财政拨款收入4004.14万元，占2.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140747.87万元，占74.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入654.56万元，占34%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计191352.63万元，其中：基本支出159004.33万元，占83.09%；项目支出32348.3万元，占16.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计48689.33万元、57662.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25401.43万元、7454.45万元，减少34.28%、11.45%。财政投资基础设施建设、设备采购项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出47670.63万元，占本年支出合计的82.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6641.65万元，增长16.19%。主要变动原因是疫情防控设备设施、物资采购、人员经费、公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出47670.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2650.43万元，占5.56%；卫生健康支出43399.01万元，占91.04%；住房保障支出1621.18万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为47670.63万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为61.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1706.69万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为627.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤项）:支出决算为178.36万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1484.58万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为677.22万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为35.2万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1176.13万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为357.61万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为304.43万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为627.55万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为11745.93万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为1455.79万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）:支出决算为1984.37万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为368.94万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:支出决算为520.14万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为7896.75万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共服务（项）:支出决算为5005.35万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为223.06万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4351.87万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为70.94万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1348.19万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为137.29万元，完成预算100%。
30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3428.96万元，完成预算100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1621.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出25314.51万元，其中：
人员经费19702.43万元，主要包括：基本工资552.77万元、津贴补贴685.32万元、奖金282.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资6395万元、机关事业单位基本养老保险缴费1706.69万元、职业年金缴费627.42万元、职工基本医疗保险缴费1419.14万元、其他社会保障缴费125.05万元、其他工资福利支出29.64万元、离休费8.33万元、退休费20.24万元、抚恤金182.58万元、生活补助272.57万元、医疗费补助0万元、奖励金772.77万元、住房公积金1621.18万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元等。
公用经费5612.09万元，主要包括：办公费65.5万元、印刷费54.04万元、咨询费3.29万元、手续费0万元、水费8.79万元、电费53.19万元、邮电费75.57万元、取暖费0万元、物业管理费95.55万元、差旅费134.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费58.92万元、租赁费128.56万元、会议费21.88万元、培训费21.76万元、公务接待费19.94万元、专用材料费2040.64万元、专用燃料费111.2万元、劳务费1596.2万元、委托业务费497.62万元、工会经费69.78万元、福利费0万元、公务用车运行维护费49.3万元、其他交通费109.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出271.34万元、办公设备购置0万元、专用设备购置71.84万元、国内债务付息35.9万元、其他交通工具购置16.98万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为70.34万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是通过加强管理，公务接待费得到了良好的控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.4万元，占71.65%；公务接待费支出决算19.94万元，占28.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少18.8万元，下降27%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车81辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车72辆。
公务用车运行维护费支出50.4万元。主要用于执行医疗保障、应急救治、物资转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.94万元，完成预算79.19%。公务接待费支出决算比2020年减少7.39万元，下降27%。主要原因是严格按照管理要求压减三公经费。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于接待各级工作检查督查交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，1950人次（不包括陪同人员），共计支出19.94万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出9992.19万元，主要是主要是中医院、县妇幼保健院、县第二人民医院建设项目的债券支出和重大疫情防控救治体系建设及其他相关债券支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县卫生健康局和卫生监督执法大队机关运行经费支出896.65万元，比2020年减少268.36万元，下降23%。主要原因是委托业务费（2021年天府新区财政体制分开核算后，老年人意外伤害保险人数减少）减少，局机关改造后维修经费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县卫生健康系统政府采购支出总额2018.51万元，其中：政府采购货物支出1990.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.82万元。主要用于医疗仪器设备采购、办公设备采购、疫情防控物资采购等。授予中小企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的0.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县卫生健康系统共有车辆81辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车72辆，其他用车主要是用于医疗应急救治。单价50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备33台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对计划生育转移支付项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县卫生健康局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监管方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除已有科目项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除已有科目项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(医疗保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(医疗保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除已有科目项目外的其他应急管理方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县卫生健康局
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。 县卫健局包括局机关，内设机构14个及下属二级预算单位59个（不含已划归眉山天府新区管辖的13所基层医疗机构）。13个内设机构为：办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、党建办公室、综合监管与职业健康股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股（县基本公共卫生服务均等化指导中心）、医政医管股、中医药股、人口监测与家庭发展股、健康服务业发展与老龄健康股、宣传与健康促进股、爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、规划财务与信息统计股、人事股-机关党委。下属二级预算单位包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位57个。
（二）机构职能。
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3.制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医卫生救援。
4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
9.指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13.负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2021年末，县卫健局及下属二级预算单位共有一般公共预算财政拨款开支人员3090人，其中行政人员45人，参照公务员法管理事业人员27人，非参公事业人员3018人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
仁寿县卫生健康局机关及下属单位2021年度财政拨款总收入为48689.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入44685.18万元，政府性基金预算财政拨款收入4004.14万元。
2021年度财政拨款收入主要由以下资金构成：行政单位离退休15.71万元、事业单位离退休61.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1706.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出627.42万元、公益性岗位补贴30.24万元、死亡抚恤178.36万元、行政运行1484.58万元、一般行政管理事务382.69万元、其他卫生健康管理事务35.2万元、综合医院1176.13万元、中医（民族）医院357.61万元、精神病医院304.43万元、妇幼保健院627.55万元、其他公立医院支出30万元、乡镇卫生院11745.93万元、其他基层医疗卫生机构支出1455.79万元、疾控预防控制机构1984.37万元、卫生监督机构368.94万元、精神卫生机构520.14万元、基本公共卫生服务7115.65万元、重大公共卫生服务4930.86万元、中医（民族医）药专项140万元、计划生育服务4228.62万元、行政单位医疗70.94万元、事业单位医疗1348.19万元、老龄卫生健康事务137.29万元、其他卫生健康支出1968.65、其他国有土地使用权出让收入安排的支出4004.14万元、住房公积金1621.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度支出合计57632.57万元，其中年初结转资金支出8973.49万元，本年度财政补助资金支出48659.07万元。按支出性质来区分：基本支出25314.51万元、项目支出32318.05万元；按经济分类来区分：工资福利支出18444.3万元、商品和服务支出22087.5万元、对个人和家庭的补助4759.5万元、债务利息及费用支出35.9万元、资本性支出（基本建设）501.85万元、其他资本性支出11803.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年纳入预算管理的项目资金均制定了绩效目标，主要包括：特别国债疫情防控资金、专项国债建设资金、基本公共卫生服务财政补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务补助资金、县级公立医院取消药品加成财政补助资金、中医药发展补助资金、医疗卫生体系建设项目补助资金、计划生育专项政策补助资金、特殊老年人意外伤害保险、建档立卡贫困人口免费健康体检资金、免费婚前检查县级配套资金、农村妇女两癌筛查县级配套资金、县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院建设项目资金等。所有项目绩效目标包括项目效益指标、完成指标、满意度指标，指标级次为三级。
（二）结果应用情况。
县卫健局年终与县财政局联合对仁寿县51个基层医疗机构基本公共卫生项目开展了绩效评价，对基层医疗卫生机构执行基本公共卫生服务项目进行打分并对绩效考核结果进行公示。对考评结果纳入基层医疗卫生机构年终绩效考评。
1、自评质量
2021年的预算编制均根据省级财政提前下达的资金文件准确编制，在执行过程中严格支出管理，保障专款专用；对签订合同的建设项目严格按照工程进度支付，对未达到合同进度的工程款实行预算动态调整。2021年度仁寿县卫生健康局及下属单位财政拨款上年结转8973.49万元，本年预算收入48659.07万元，本年支出57632.57万元，无结余结转资金，预算执行进度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算预期目标全面完成。
（二）存在问题。
年度内预算执行进度略为滞后。
（三）改进建议。
加强预算进度管理。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县卫生健康局作为全系统卫生健康事业项目监管部门，负责对各种项目申报、资金分配、实施监管、绩效评价等全过程的管理。
2．项目立项、资金申报的依据。
以国家和各级管理部门制定的法律法规及行业强制性规定为项目立项及资金申报依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按项目资金使用性质分类，依据上级各项专项资金管理办法，制定本部门项目资金使用方案，明确规定项目资金申报、拨付、使用相关流程及要求。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
计划生育政策性补助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2021年纳入预算管理的项目资金均制定了绩效目标，主要包括：特别国债疫情防控资金、专项国债建设资金、基本公共卫生服务财政补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务补助资金、县级公立医院取消药品加成财政补助资金、中医药发展补助资金、医疗卫生体系建设项目补助资金、计划生育专项政策补助资金、特殊老年人意外伤害保险、建档立卡贫困人口免费健康体检资金、免费婚前检查县级配套资金、农村妇女两癌筛查县级配套资金、县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院建设项目资金等。所有项目绩效目标包括项目效益指标、完成指标、满意度指标，指标级次为三级。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
县卫健局年终与县财政局联合对仁寿县51个基层医疗机构基本公共卫生项目开展了绩效评价，对基层医疗卫生机构执行基本公共卫生服务项目进行打分并对绩效考核结果进行公示。对考评结果纳入基层医疗卫生机构年终绩效考评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年度仁寿县卫生健康系统项目资金申报当年度上级补助资金23392.81万元，其中一般公共预算19388.67万元，基金预算4004.14万元。以上资金已全部批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2021年度项目资金预算共计32348.3万元，其中年初结转8955.49万元，本年计划23392.81万元。其中：
一般公共预算项目资金22356.11万元，其中年初结转2967.4万元，本年计划19388.67万元。
基金预算项目资金9992.19万元，其中年初结转5988.05万元，本年计划4004.14万元。
2．资金到位。
2021年度共计到位项目资金32348.3万元，其中社会保障和就业支出30.25万元、卫生健康支出19358.42万元、城乡社区支出5889.47万元、抗疫特别国债安排的支出98.57万元。资金到位率100%
3．资金使用。
2021年度项目资金使用32348.3万元，资金使用率100%。其中：
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出30.25万元；
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出677.22万元；
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出1420.79万元；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出174.58万元；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出7840.4万元；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出5005.35万元；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出8.69万元；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出223.06万元；
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）支出160万元；
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出3501.37万元；
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出3314.39万元；
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出4276.75万元；
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）支出93.89万元；
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出4.68万元；
（三）项目财务管理情况。
经综合评价，仁寿县卫生健康系统各项目实施单位财务管理制度已初步健全健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织架构：县卫健局成立项目管理（绩效考核）领导小组，由局长任组长，分管业务和资金的副局长任副组长，相关股室和项目实施单位为成员。
实施流程：县卫健局制定项目实施方案及资金分配方案，县财政局审核，县政府常务会审批后，县财政局将资金直接下达到项目实施单位，县卫健局、县财政局对项目单位实施情况进行督查。
（二）项目管理情况。
项目实施单位根据省、市卫健委及县卫健局的实施方案制定本单位的项目实施办法及项目资金使用方案，按要求使用资金，涉及招投标的、政府采购的，按相关规定办理，涉及项目公示的，按要求在政府网站公示。
（三）项目监管情况。
县卫计局按要求在项目实施过程中对项目实施进行事前、事中、事后全过程跟踪监督，对项目的各项指标完成情况进行考核；对项目资金使用情况进行检查，对发现的问题限期要求整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.计划生育转移支付项目。
2021年度农村部分计划生育家庭奖励扶助人数25550人（其中仁寿区域22330人、天府新区3220人），实际发放25550人，发放金额2452.8万元，完成率100%；国家特别扶助确认1520人（其中仁寿区域1340人、天府新区180人），实际发放1520人，发放金额1465.824万元，完成率100%；其他类特别扶助（计划生育手术并发症）人数339人（其中仁寿区域311人、天府新区28人），实际发放339人，完成率100%；独生子女父母奖励目标户数（含天府新区）15175.5户，实际奖励15175.5户，发放金额182.106万元，完成率100%。
2021年眉山市农村特殊家庭特别扶助确人63人（其中仁寿区域54人、天府新区9人),实际发放63人，发放金额4.26万元（其中仁寿区域3.72万元、天府新区0.54万元），完成率100%；手术并发症列平包干治疗经费确认339人（其中仁寿区域311人、天府新区28人），发放339人，发放金额40.764万元（其中仁寿区域37.236万元、天府新区3.528万元），完成率100%；孕前优生健康检查目标任务4800对，2020年超任务125对，实际拨付县级资金80.166万元，完成率102.6%。
2.基层医疗机构实施基本药物制度项目。
县域内64个基层医疗卫生单位全部实施基本药物制度，570个村卫生室全部实施基本药物制度，国家基本药物制度在基层持续实施。2021年共使用实施基本药物制度资金中央资金1168.7万元，省级资金556.25万元，县级配套632.5万，资金使用率达100%。资金由县卫健局制定方案，县财政直接拨付到单位，县卫健局监督资金使用，保障了资金使用的安全、规范性及有效。项目实施单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部按照省市卫健委下发的实施方案使用，保障了专款专用，自评中发现部分乡镇拨付村医生补助不及时，考核不到位。
3.基本公共卫生服务项目
2021年基本公共项目资金全年9190.97万元，使用8933.3万元，预算执行率97%，主要是地方资金使用率不高，全年预算1842.54万元，使用1584.87万元，预算执行率86%。资金由县卫健局制定方案，县财政直接拨付到单位，县卫健局监督资金使用，保障了资金使用的安全、规范性及有效。项目实施单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部按照省市卫健委下发的实施方案使用，保障了专款专用。
4.医疗服务与保障能力提升项目
2021年度医疗服务与保障能力提升项目全年预算资金1653.06万元。其中：
公立医院改革补助资金359.98万元；县级公立医院取消药品加成资金194.72万元；疾病预防控制机构能力提升资金200万元，妇幼保健机构能力建设200万元；上级医院对口支援资金21.6万元；市财政分配卫生健康人才培训资金84.65万元。以上资金全部到位和使用完毕，其中中央资金835.6万元，省级资金225.35万元，县级配套资金592.11万元。
5.重大疾病防治项目
全年到位项目补助资金1505.62万元，其中中央资金1105.62万元，县级配套400万元，以上资金已全部下达到项目执行单位县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院，主要用于支持艾滋病、结核病、血吸虫病、免疫规划精神卫生、慢病管理、新冠监测等重大疾病监测等重大疾病防治工作。
2021年度重大疾病防治项目资金使用1280.62万元，预算执行率85%。按照专项资使用用要求，稳步推进全县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病、新冠监测工作；持续巩固血吸虫病消除成果；免疫规划接种率达到90%以上；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染性和病人生活质量，降低结核病治疗负担，控制包虫病的流行。全面开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断；对2-5级危险行为的患者进行应急处置；对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊；对登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动；开展项目管理技术指导等防治工作。
（二）项目效益情况。
1.计划生育转移支付项目。
2021年度计划生育转移支付项目资金到位率100%、资金使用进度100%、家庭发展能力目标、社会稳定水平目标均逐步提高，辖区内群总满意度95%，有效的促进了我县生育水平的持续稳定、带动了各地配套政策出台，增强了各级党委、政府对计生利益导向机制建设的高度重视，受惠群众普遍认为奖特扶制度是得民心、顺民意的“德善之举”。
2.基层医疗机构实施基本药物制度项目。
实施基本药物制度项目，保证了所有政府举办的基层医疗卫生机构实行基本药物零差价销售，推进了综合改革顺利进行；财政对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，有效的保障了该制度的落实和持续推进实施。
3.基本公共卫生服务项目。
2021年通过实施基本公共卫生服务项目，为全县119.9万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；为全县25974位65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为全县1997位65岁及以上的失能老年人提供健康服务；全面完成人口信息采集、核对、录入，有效提高了云平台信息的准确率；按照国家卫生健康委和我省年度双随机监督抽查计划要求，已完成当年度医疗机构、公共场所、生活饮用水、职业健康检查等13个专业双随机监督抽查任务，有序开展职业卫生分类分级监督执法；完成5313对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查；已完成12190名农村妇女“宫颈癌”检查，12142名农村妇女“乳腺癌”检查；收到经费213.53万元，全年实现经费支出100.7万元，执行率达到47%；地方病防治尿碘监测数600人份，食盐碘监测数555份；食品风险监测完成90件样品，城乡生活饮用水水质监测完成262件样品；职业病防治危害因素监测完成25家企业。
4.医疗服务与保障能力提升项目
以上项目推进建立了现代医院管理制度，公立医院全部制定医院章程；推行精细化绩效管理，充分体现优绩优酬、多劳多得；推行药品、耗材集中采购，实行DRGs付费；进一步改善了医疗服务，提升医疗服务质量；疾控中心用专项资金200万元采购全自动核酸分析仪等仪器设备，有效提升新冠病毒核酸检测能力，确保新冠病毒检测结果准确性；县妇幼保健院投入108万元购置肺功能检测仪1台、双面蓝光治疗仪2台、心电监护仪1台；投入项目资金43.4万元用于发热患者留观室、隔离栏建设、通道道闸改建等基础建设；投入项目资金48.6万元对手术室、新生儿病区、放射科、门诊等区域进行硬件和水电改造，派48人次到上级医院进修培训，有效的提升了公立医院的软硬件水平及服务能力。
5.重大疾病防治项目
2021年度重大疾病防治项目全面完成了巩固血吸虫病消除成果；免疫规划接种率达到99.84%；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，报告现住址为仁寿的感染者/病人共计3013人，死亡653例，目前存活2360例，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率91.51%，降低死亡率，降低新发感染，提高感染性和病人生活质量，降低结核病治疗负担，控制包虫病的流行；完成654例严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。对49例2-5级危险行为的患者进行应急处置；对85例居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊；对3149例登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动；开展了项目管理技术指导；开展了项目质控、数据处理等。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价工作小组对照2021年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，自评结论为优良。
（二）存在的问题。
1.财政未足额预算基层医疗卫生机构100%人员经费。
2.专项资金使用进度有待进一步提高。
3.部分基层医疗机构拨付村医生补助不及时，考核不到位。
4.部分乡镇计划生育补助审核把关不严谨。
（三）相关建议。
1.建议加大财政投入力度，加强各部门业务工作对接，及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。
2.资金文件和实施方案不同步，影响项目的实施，建议同步下发。
3.加强政策培训和业务指导，督促乡镇统一思想、加强认识，明确计划生育各项基本政策、确保上报数据真实性和准确性。
4.在下一年度项目执行过程中充分利用好现有信息管理系统，进一步加强政策执行和资金发放的监管力度。
5.乡镇卫生院加强对村卫生室考核并及时拨付资金。
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
（2021年度） |
项目名称 |
重大传染病防控 |
中央主管部门 |
国家卫健委 |
地方主管部门 |
仁寿县卫健局 |
资金使用单位 |
仁寿县疾控中心、仁寿县精神卫生保健院、仁寿县妇幼保健院 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
1505.62 |
1280.62 |
85% |
其中：中央财政资金 |
1105.62 |
1105.62 |
100% |
地方资金 |
400 |
175 |
43.8% |
其他资金 |
|
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1:按照专项资使用用要求，规范使用资金，稳步推进全县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病、新冠监测工作；持续巩固血吸虫病消除成果；免疫规划接种率达到90%以上；目标2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染性和病人生活质量，降低结核病治疗负担，控制包虫病的流行。目标3：全面开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断；目标4：对2-5级危险行为的患者进行应急处置；对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊；对登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动；开展项目管理技术指导；目标5：开展项目质控、数据处理等。 |
1.全面完成了巩固血吸虫病消除成果；免疫规划接种率达到99.84%；2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，报告现住址为仁寿的感染者/病人共计3013人，死亡653例，目前存活2360例，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率91.51%，降低死亡率，降低新发感染，提高感染性和病人生活质量，降低结核病治疗负担，控制包虫病的流行；3.完成654例严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。4.对49例2-5级危险行为的患者进行应急处置；3.对85例居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊；对3149例登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动；开展项目管理技术指导；5.开展项目质控、数据处理等。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
艾滋病免费抗病毒治疗 |
95% |
95% |
|
艾滋病血液样本核酸检测 |
100% |
100% |
|
发现并治疗管理肺结核患者数 |
不低于患者治疗及随访管理任务数的85% |
100% |
|
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 |
70% |
100% |
|
病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 |
95% |
80.98% |
|
血吸虫病筛查任务完成率 |
≥90% |
101.08% |
|
疑似严重精神障碍患者筛查、诊断 |
654例 |
100% |
|
贫困患者治疗补助试点 |
85例 |
|
危险行为病人应急处置 |
49例 |
|
登记病人家属护理教育 |
3149例 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
艾滋病哨点监测完成率 |
95% |
95% |
|
艾滋病规范化随访干预比例 |
85% |
94.58% |
|
艾滋病高危人群(暗媚、男性同性性行人群)干预 |
任务数检测完成率不低干70% |
100% |
|
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 |
≥90% |
100% |
|
以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
95.37% |
|
死因监测规范报告率 |
>80% |
90% |
|
规范化建立老年人健康档案率 |
90% |
93.89 |
|
高血压患者化管理率 |
80% |
88.83% |
|
2型糖尿病患者规范化管理率 |
80% |
87.22% |
|
全县各类人群艾滋病知识知晓率，艾滋病感染者和病人生活质量 |
进一步提高 |
进一步提高 |
|
无阳性钉螺、病畜、钉螺面积减少，全县已达到血吸虫病消除标准 |
不断降低 |
不断降低 |
|
精神卫生知识培训计划完成率 |
100% |
100% |
|
精神卫生工作人员上岗培训合格率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
项目完成时间1年 |
已完成 |
已完成 |
|
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|
成本指标 |
疾控中心重大疾病防控项目总支出（万元） |
1376.5 |
1005.92 |
项目工作持续开展中，项目实施完成经验收后支付经费，预计2022年10完成所有经费支出。 |
精保院重大疾病防控项目总支出 |
39.53 |
39.53 |
|
县妇幼保健院重大疾病防控项目总支出 |
89.25 |
36.41 |
项目工作持续开展中，项目实施完成经验收后支付经费 |
…… |
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
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社会效益 指标 |
|
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生态效益 指标 |
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|
可持续影响指标 |
全县艾滋病防治能力。 |
不断提高 |
不断提高 |
|
血吸虫病对群众的危害 |
不断降低 |
不断降低 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会对传染病防控工作满意度 |
90% |
95% |
|
群众对传染病防控满意度 |
90% |
95% |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
（2021年度） |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目（含新并入） |
中央主管部门 |
国家卫健委 |
地方主管部门 |
仁寿县卫健局 |
资金使用单位 |
仁寿县疾控中心、仁寿县卫监大队，仁寿县妇幼保健院、仁寿县基层医疗机构、老龄健康股 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
9190.97 |
8933.3 |
97% |
其中：中央财政资金 |
7348.43 |
7348.43 |
100% |
地方资金 |
1842.54 |
1584.87 |
86% |
其他资金 |
|
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：免费为全县119.9万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全县65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为全县65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对全县人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的4800对城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标6：分别为1万名农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查；目标7:2021年资金投入:213.53万元用于开展地方病、职业病、麻风病、寄生虫病、环境卫生监测、烟草流行监测、饮用水水质卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视其他重点常见病和健康影响因素监测与干预等； |
1.为全县119.9万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；2.为全县25974位65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为全县1997位65岁及以上的失能老年人提供健康服务；3.全面完成人口信息采集、核对、录入，有效提高了云平台信息的准确率；4.按照国家卫生健康委和我省年度双随机监督抽查计划要求，已完成当年度医疗机构、公共场所、生活饮用水、职业健康检查等13个专业双随机监督抽查任务，有序开展职业卫生分类分级监督执法；5.完成5313对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查；6.已完成12190名农村妇女“宫颈癌”检查，12142名农村妇女“乳腺癌”检查；7.收到经费213.53万元，全年实现经费支出100.7万元，执行率达到47%；地方病防治尿碘监测数600人份，食盐碘监测数555份；食品风险监测完成90件样品，城乡生活饮用水水质监测完成262件样品；职业病防治危害因素监测完成25家企业。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
99.84% |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
95.51% |
|
孕产妇系统管理率 |
≥85% |
95.78% |
|
高血压患者管理人数 |
7.5万人 |
7.53万人 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
2.55万人 |
2.64万人 |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥55% |
84.72% |
|
65岁及以上老年人医养结合服务率 |
≥20% |
22.57% |
|
65岁及以上老年人健康服务率 |
≥10% |
20.28% |
|
国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率 |
100% |
100% |
|
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 |
≥90% |
100% |
|
完成卫生监督人员培训计划 |
100% |
100% |
|
完成医疗三监管每月数据初筛、季度分析、情况通报任务 |
100% |
100% |
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥80% |
110.68% |
|
农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 |
≥100% |
宫颈癌121.9%，乳腺癌121.42% |
|
食品风险监测样品90件 |
90 |
90 |
|
城乡生活饮用水水质监测完成262件样品 |
262 |
296 |
|
完成疟疾血检发热病例 |
900 |
920 |
|
职业病防治危害因素监测完成25家企业 |
25 |
25 |
|
尿碘监测数600人份 |
600 |
600 |
|
食盐碘监测数555份 |
555 |
555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥60% |
94.31% |
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥60% |
94.78% |
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥80% |
97.29% |
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
99.75% |
|
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
≥95% |
100% |
|
人口监测工作完成任务率 |
100% |
100% |
|
食品风险监测样品采样数 |
100% |
100% |
|
城乡生活饮用水水质监测样品采样数 |
100% |
112% |
|
群众对相关疾病传播、感染、治疗知晓率 |
90% |
90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
基公共卫生项目完成时间 |
2021年12月底前完成目标任务 |
已完成 |
|
孕前优生健康检查项目完成时间 |
2021年12月底前完成目标任务 |
已完成 |
|
两癌筛查项目完成时间 |
2021年12月底前完成目标任务 |
已完成 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
人口监测资金发放标准 |
0.32元/常住人口 |
0.32元/常住人口 |
|
孕前优生健康检查标准 |
240元/对 |
240元/对 |
|
宫颈癌检查标准 |
49元/人 |
49元/人 |
|
乳腺癌检查标准 |
79元/人 |
79元/人 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
不断缩小 |
|
老年人健康意识 |
不断提高 |
不断提高 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
80% |
80% |
|
农村妇女自我保健意识 |
不断提高 |
不断提高 |
|
群众相关疾病感染率 |
逐年降低 |
逐年降低 |
|
确保我县碘缺乏病消除成果 |
不断提高 |
不断提高 |
|
烟草监测调查人数996人，回收文件978份 |
完成目标 |
完成目标 |
|
通过麻风病培训、麻风病日宣传活动，使大众更深层理解麻风病防治相关知识，群众知晓率 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
两癌患者生存率 |
不断提高 |
不断提高 |
|
两癌患者死亡率 |
逐步降低 |
逐步降低 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
65岁及以上老年人对医养结合服务满意度 |
≥90% |
≥95% |
|
65岁及以上失能老年人对健康服务满意度 |
≥90% |
≥95% |
|
参加孕前优生健康检查对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
农村妇女“两癌” 受检对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
开展职业病、麻风病等监测宣传群众满意度 |
90% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
（2021年度） |
项目名称 |
基本药物制度项目 |
中央主管部门 |
国家卫健委 |
地方主管部门 |
仁寿县卫健局 |
资金使用单位 |
乡镇卫生院、村卫生室 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
2357.45 |
2357.45 |
100% |
其中：中央财政资金 |
1168.7 |
1168.7 |
100% |
地方资金 |
1188.75 |
1188.75 |
100% |
其他资金 |
|
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：保证所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
1.县域内64个基层医疗卫生单位全部实施基本药物制度。2.县域内570个村卫生室全部实施基本药物制度。3.国家基本药物制度在基层持续实施。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
基层医疗卫生单位全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
|
村卫生室全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
质量指标 |
基层医疗机构不合理用药比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
实施基本药物制度的完成时间 |
2021年12月31日 |
已完成 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
群众就医环境 |
不断改善 |
不断改善 |
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
持续实施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
（2021年度） |
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升项目 （公立医院综合改革、疾病预防控制机构能力提升、妇幼保健机构能力建设、上级医院对口支援） |
中央主管部门 |
国家卫健委 |
地方主管部门 |
仁寿县卫健局 |
资金使用单位 |
县医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心、 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
1653.06 |
1653.06 |
100% |
其中：中央财政资金 |
835.6 |
835.6 |
100% |
地方资金 |
817.46 |
817.46 |
100% |
其他资金 |
|
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度；目标2：协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革；目标3：提高医疗卫生服务质量；目标4：加强疾控机构能力建设，不断提升疾病防控能力；目标5：按照川财社[2021]53号文件，投入专项资金200万元用于“云上妇幼”服务能力建设、专科人才队伍建设、重点医疗设备配备、妇幼保健特色专科等建设； |
1.推进建立现代医院管理制度，公立医院全部制定医院章程；推行精细化绩效管理，充分体现优绩优酬、多劳多得；2.推行药品、耗材集中采购，实行DRGs付费；3.进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量；4.疾控中心用专项资金200万元采购全自动核酸分析仪等仪器设备，有效提升新冠病毒核酸检测能力，确保新冠病毒检测结果准确性；5.投入108万元购置肺功能检测仪1台、双面蓝光治疗仪2台、心电监护仪1台；投入项目资金43.4万元用于发热患者留观室、隔离栏建设、通道道闸改建等基础建设；投入项目资金48.6万元对手术室、新生儿病区、放射科、门诊等区域进行硬件和水电改造，派48人次到上级医院进修培训。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |
较上年提高 |
县人民医院31.79%、县中医医院33.86%、县妇幼保健院34.5%、县精保院76.51% |
|
公立医院人员支出占业务支出比例 |
较上年提高 |
县人民医院39.30%、县中医医院39.75%、县妇幼保健院48.1%、县精保院49.38% |
|
公立医院财政补贴收入占总支出比例 |
较上年提高 |
县人民医院4.19%、县中医医院9.32%、县妇幼保健院30.7%、县精保院41.49% |
|
公立医院资产负债率 |
较上年降低 |
县人民医院23.55%、县中医医院16.90%、县妇幼保健院23.6%、县精保院8.85% |
|
公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 |
较上年降低 |
县人民医院0、县中医医院0、县妇幼保健院0、县精保院0 |
|
疾控中心购买全自动核酸分析（台） |
1 |
1 |
|
疾控中心全自动核酸样本前处理系统（台） |
2 |
2 |
|
疾控中心提升新冠核酸检测能力不断提升（全年核酸检测数） |
300000 |
344804 |
|
妇幼保建院派医生到上级医院进修培训人次 |
48 |
48 |
|
妇幼保健院创市级重点专科个数 |
2 |
2 |
|
全系统派出医生对口支援人数 |
9 |
9 |
|
乡镇卫生院、社区卫生骨干人员培训 |
23 |
23 |
|
乡村医生培训 |
45 |
45 |
|
全科医生转岗培训人数 |
43 |
43 |
|
质量指标 |
公立医院平均住院日 |
较上年降低或≤9.35天 |
县人民医院7.99天、县中医医院9.54天、县妇幼保健院5.04天、县精保院133.69天 |
|
三级公立医院出院患者手术占比 |
较上年提高 |
县人民医院25.55%、县中医医院26.79% |
|
三级公立医院出院患者四级手术比例 |
较上年提高 |
县人民医院15.05%、县中医医院1.73% |
|
疾控中心核酸实验室新冠核酸检测准确率 |
97% |
99% |
|
妇幼健康管理、高危孕产妇、危重患儿诊疗能力 |
不断提高 |
不断提高 |
|
时效指标 |
疾控机构能力建设项目实施时限 |
2021年12月底完成 |
已完成 |
|
妇幼机构能力建设项目实施时限 |
2021年12月底完成 |
已完成 |
|
对口支援完成时间（年） |
2 |
2 |
|
成本指标 |
公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） |
较上年降低 |
县人民医院78.86%、县中医医院112%、县妇幼保健院147.8%、县精保院123.83% |
|
全科医生转岗培训经费（万元） |
34.83 |
100.00% |
|
乡镇卫生院、社区卫生骨干人员培训(万元） |
33.12 |
100.00% |
|
乡村医生培训（万元） |
16.2 |
100.00% |
|
疾控机构能力建设总支出（万元） |
200 |
200 |
|
妇幼机构能力建设总支出（万元） |
200 |
200 |
|
…… |
对口支援项目总支出（万元） |
21.6 |
21.6 |
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 |
较上年提高 |
47.45% |
|
公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 |
较上年降低 |
县人民医院-1.46%、县中医医院-0.51%、县妇幼保健院8.5%、县精保院-15.28% |
|
公立医院出院患者平均医药费用增长比例 |
较上年降低 |
县人民医院-3.87%、县中医医院0.73%、县妇幼保健院6.76%、县精保院54.87% |
|
三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |
较上年降低 |
县人民医院22.44%、县中医医院20.84% |
|
大批量新冠病毒核酸检测能力 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |
较上年提高 |
100% |
|
管理费用占公立医院业务支出的比例 |
较上年降低 |
县人民医院14.47%、县中医医院8.80%、县妇幼保健院9.29%、县精保院17.7% |
|
三级公立医院万元收入能耗支出 |
较上年降低 |
县人民医院126.14%、县中医医院3% |
|
被支援单位的服务能力 |
不断提高 |
不断提高 |
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
公立医院职工满意度 |
≥88.76分 |
县人民医院83.74、县中医医院83.51、县妇幼保健院96.61、县精保院71.12 |
|
公立医院门诊患者满意度 |
≥95.93分 |
县人民医院88.16、县中医医院91.72、县妇幼保健院91.09、县精保院97.45 |
|
公立医院住院患者满意度 |
≥95.82分 |
县人民医院91.7、县中医医院94.31、县妇幼保健院93.51、县精保院95.41 |
|
群众对核酸检测效率满意度 |
90% |
95% |
|
服务对象妇幼健康服务能力满意度 |
95% |
95% |
|
|
金川疾控中心对支援人员满意度 |
90% |
98% |
|
|
徒弟对师傅的满意度 |
90% |
100% |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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（2021年度） |
项目名称 |
计划生育服务项目 |
中央主管部门 |
国家卫健委 |
地方主管部门 |
仁寿县卫健局 |
资金使用单位 |
仁寿县卫健局 |
项目资金 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
4184.01 |
4184.01 |
100% |
其中：中央财政资金 |
2424.46 |
2424.46 |
100% |
地方资金 |
1759.55 |
1759.55 |
100% |
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促 进社会和谐。 |
1.奖励扶助确认25550人，实际发放25550人，发放金额2452.8万元。2.国家特别扶助确认1520人，实际发放1520人，发放金额1465.824万元；其他类特别扶助确认339人，实际发放339人，发放金额83.28万元。3.独生子女父母奖励确认15175.5户，实际发放15175.5户，发放金额182.106万元。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励人数 |
25550人 |
25550人 |
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计划生育家庭特别扶助人数 |
1520人 |
1520人 |
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其它类特别扶助人数 |
339人 |
339人 |
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独生子女父母奖励数 |
15175.5户 |
15175.5户 |
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质量指标 |
奖扶符合条件对象申报率 |
100% |
100% |
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特扶助符合条件对象申报率 |
100% |
100% |
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其它类特别扶符合条件对象申报率 |
100% |
100% |
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独生子女父母奖励符合条件对象申报率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
奖扶资金到位率 |
100% |
100% |
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特扶资金到位率 |
100% |
100% |
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其他类特扶资金到位率 |
100% |
100% |
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独生子女父母奖励资金到位率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
奖扶标准 |
960元/人.年 |
960元/人.年 |
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独生子女伤残标准 |
8160元/人.年 |
8160元/人.年 |
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独生子女死亡标准 |
10320元/人.年 |
10320元/人.年 |
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其它类特别扶二级标准 |
4800元/人.年 |
4800元/人.年 |
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其它类特别扶三级标准 |
2400元/人.年 |
2400元/人.年 |
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独生子女父母奖励标准 |
120元/户.年 |
120元/户.年 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
家庭发展能力 |
逐年提高 |
逐年提高 |
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社会稳定水平 |
逐年提高 |
逐年提高 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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群众满意度 |
95% |
95% |
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…… |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
