2021年度
仁寿县委老干部局部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一） 主要职能。
（二）2021年重点工作完成情况。
二、机构设置
（二）县委老干部局设下列内设机构：
（三）人员编制情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县委老干部局的主要职责是：
1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、以抓牢党的建设为切入点，强根铸魂夯基础
（1）以强化支部建设为基石，强基固本促提升。政治建设坚强有力，干部素质不断提高，组织建设更加规范。认真落实“三会一课＂、组织生活会、谈心谈话等制度，将主题党日活动与城乡基层治理、创文创卫等工作紧密结合。2021年被县委组织部评为党员先锋示范团队，被县委评为先进基层党组织。
（2）以党风廉政建设为保障，走深走实正作风。严格落实主体责任，认真开展警示教育，切实加强廉政提醒。
（3）以离退休党组织建设为堡垒，赓续初心聚合力。创新党组织工作模式，构建“党支部+离退休干部党支部+关工委”三联组织体系。抓好党建工作者培训，把离退休干部党支部书记培训纳入全年重点工作计划，组织党史学习教育专项培训，进一步提升老干部党建队伍能力。把牢意识形态工作总开关，利用报刊、大美仁寿、微信等平台为离退休干部传达重大会议精神、重要决策部署。建立信息发布审批、宣讲内容审核等制度，引导鼓励老干部发表正能量的言论和文章，加强老干部意识形态领域风险研判，通过“结对联络”机制，及时掌握老干部思想状况，积极排查风险隐患。
2、以党史学习教育为突破点，恪守初心担使命
（1）强化组织领导，精心谋划部署。成立党史学习教育领导小组，研究制定《中共仁寿县委老干部局党史学习教育工作方案》，结合《全县“五老”党史学习教育方案》每月制定工作清单，细化工作任务，发至全县各离退休党组织。组织召开县委老干部局党史学习教育动员大会，认真学习党史学习教育相关会议精神，进一步提高政治站位、强化责任担当。“五老”党史学习教育受到县委主要领导的肯定性批示。
（2）严格对标对表，认真开展学习。组织干部职工和县级离退休干部学习，并通过畅谈学习体会,进一步深化学习成果。依托老干部活动中心、老年大学、离退休干部党组织等学习主阵地，以专题读书班为载体，组织引领全县“五老”开展专题学习。实地调研学，组织在职和退休干部赴青神县红色西山革命教育基地实地参观学习。
（3）创新形式载体，提高学习实效。牵头县委第六宣讲团工作，开展专题宣讲。组建以吴树科、杨克能等“五老”为代表的宣讲团，下设43支宣讲队伍，吸纳“五老”477人，开展党史学习教育宣讲129场次，习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲10场次，党的十九届六中全会精神专题宣讲6场次，听众达1.8万余人。开展“我看建党百年新成就”调研活动，召开“畅谈百年新成就·建言仁寿新发展”老党员老干部座谈会，通过参观考察、座谈会、上门访谈等形式，引导“五老”畅谈建党百年新变化、赞颂新成就、建言新发展，收集意见建议60余条并整理上报。开展“庆祝建党百年”作品征集活动，组织引导老同志们发挥在书法、绘画、写作、摄影等方面的特长，积极创作党史题材的文艺作品，以艺术的形式歌颂党和政府的丰功伟绩，共收到作品42件。
（4）强化学以致用，为民办实事。一是聚焦党员干部先锋模范作用发挥，组织党员干部参与城乡基层精细治理、创文创卫和“我为群众办实事”实践活动中。开展“我为群众办实事”实践活动，确定12项实事清单，建立进度台账，积极为群众办实事好事。二是聚焦发挥老同志优势，在“五老”中广泛开展助力乡村振兴、城乡基层精细治理、青少年思想道德教育等志愿服务活动。其中引导离退休干部助力城乡基层治理调研课题受到了县领导的肯定性签批。
3、以“三化建设”为关键点，用心用情服好务，坚持共建共享，切实抓好服务管理。
（1）聚焦信息化建设。一是切实利用好离退休干部服务管理系统，持续完善离退休干部、离退休干部党组织等基础信息库。二是用好离退休干部工作者QQ群，进行线上业务培训和指导，及时解决在为老干部服务中遇到的问题，及时上传学习资料，定期向老干部推送党的方针政策、老干部工作动态、老同志风采等信息资讯。
（2）聚焦精准化建设。一是通过走访慰问、座谈交流等形式，及时全面准确收集离退休干部及无固定收入遗属的信息。二是完善老同志阅读文件、听取报告、通报重要情况、参加重要会议、参观考察、走访慰问、送学上门、健康体检等制度，确保老干部“两项”待遇落到实处。组织离退休老干部代表参加《离退休干部工作情况通报会》，征求老同志们对仁寿县经济社会发展和党委、政府工作报告的意见建议，为老同志们发挥正能量作用提供平台。春节期间，在县级四大家领导带领下，走访慰问离退休干部、离休干部遗孀，对生病住院的离退休干部进行探望，积极配合离休干部遗属及其所在单位办理丧葬相关事宜。三是及时足额发放离退休干部的离退休费、津补贴、护理费及离休干部目标奖，退休干部生活补贴。
（3）聚焦规范化建设。一是活动阵地建设规范化。抓好老干部活动中心建设，重新规划布局，致力于建设一个集老干部活动、书画、棋牌、舞蹈、阅览等多个功能室于一体的综合性活动阵地。二是建立完善离休干部离休费、医药费保障和财政支持“三个机制”，按时足额发放离休干部离休费和各项补贴，按规定实报实销离休干部医药费，按时足额发放离休干部无工作遗属的遗孀医药补助、生活补助费等费用，督促各单位落实企业离休干部遗属生活费问题。
（4）引导余热发挥，加强关心下一代力度。
一是建设青少年党史学习教育展室。二是加强青少年思想道德教育，开展“学党史、守初心、传薪火”“学党史·颂党恩·听党话·跟党走”主题教育活动，组织“五老”宣讲队伍“四进四讲”。三是加强青少年农业技术培训，向青少年传播农业科学技术和生产知识，为乡村振兴提供人才支持。四是开展“五失”青少年关爱帮扶行动、“助学成才 圆梦大学”计划，。五是积极开展青少年法制教育活动，深入学校、村社区进行青少年普法宣讲。六是组织60名“五老”担任网吧义务监督员对全县94个网吧不定期地开展监督检查，为青少年健康成长创造良好的社会氛围。
4、以服务中心大局为着力点，务实笃行勇向前
（1）推进挂图作战项目。协助推进仁寿县鑫城酒店建设工程项目，于年内全面完工，完成县上下达的目标任务。协助推进情况被县委、县政府通报表扬，进入挂图作战项目红榜。
（2）开展常态化疫情精准防控。组织干部职工参与全县疫情防控核酸检查大演练活动，全员完成核酸检测。疫苗接种，做到应种尽种。严格落实各项常态化疫情防控举措。 （3）切实筑牢安全生产防线。对安全生产领导小组及时调整，召开专题会议，部署阶段性工作重点。
（4）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派优秀干部作为藕塘镇前卫村的驻村工作队员，强化驻村力量，协助做好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事等工作。组织党员干部前往新庙村、红卫社区，会同镇村干部全覆盖走访77户帮扶对象，深入了解各项帮扶措施落实情况。采购脱贫地区农副产品，切实支持乡村产业发展。
二、机构设置
（一）下属单位名称、性质、职责（业务）范围，以及与主管部门的资金往来情况：
老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参公事业单位，不属于独立核算的财会单位。主要业务范围是：为全体纳入中共仁寿县委老干部局服务管理的老干部服务。协助老干部局开展各项工作，组织老干部开展各项活动。
（二）县委老干部局设下列内设机构：
1、综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
2、关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。
（三）人员编制情况（截至2021年12月）
县委老干部局行政编制7名，参公编制4名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数1名，工作人员2名，机关工勤1名。活动中心主任1名，活动中心工作人员3名，实有2名，缺编1名。临聘驾驶人员2名，单位保洁及食堂工作人员2名。
2021年度部门决算编制范围为局本级，无二级预算单位包括。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计537.53万元。与2020年相比，收入总计减少136.95万元，下降20.3%。主要变动原因厉行节约公用经费及离休人员减少。2021年度支出总计553.44万元。与2020年相比，支出总计减少94.04万元，下降13.94%。主要变动原因厉行节约公用经费及离休人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计537.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计553.44万元，其中：基本支出553.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计537.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少136.95万元，下降20.3%。主要变动原因是厉行节约公用经费及离休人员减少。2021年财政拨款支出总计553.44万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少94.04万元，下降13.94%。主要变动原因是厉行节约公用经费及离休人员减少。
（(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出553.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.04万元，下降13.94%。主要变动原因是主要变动原因是厉行节约公用经费及离休人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出553.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出530.68万元，占95.89%；卫生健康支出6.94万元，占1.25%；住房保障支出15.82万元，占2.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为553.44，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休:支出决算为29.68万元，完成预算5.37%，决算数与预算数持平。208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构:支出决算为475.82万元，完成预算85.97%，决算数与预算数持平。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为9.27万元，完成预算1.68%，决算数与预算数持平。208（类）08（款）01（项）死亡抚恤:支出决算为15.91万元，完成预算2.87%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为6.94万元，完成预算1.25%，决算数与预算数持平。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为15.82万元，完成预算2.86%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出553.44万元，其中：
人员经费459.78万元，主要包括：基本工资41.14万元、津贴补贴28.62万元、奖金37.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.27万元、其他社会保障缴费6.88万元、其他工资福利支出19.48万元、离休费29.68万元、退休费135.75、抚恤金15.91万元、生活补助24.97万元、医疗保险缴费6.94万元、住房公积金15.82万元、其他对个人和家庭的补助支出87.35万元等。
公用经费93.66万元，主要包括：办公费6.03万元、水费0.4万元、电费0.76万元、邮电费1.99万元、物业管理费4万元、差旅费5.18万元、培训费0.25万元、0.2万元公务接待费、委托业务费0.25万元、工会经费6.26万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他交通费3.66万元、其他商品和服务支出15.25万元、办公设备购置40.94、万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.7万元，完成预算85.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，文明行车、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.2万元，占2.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.我局无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.7万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少1.3万元，下降13%。主要原因是严格公务用车管理，文明行车、厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、中型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出8.7万元。主要用于老干部管理和服务，以及县主要部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.3万元，下降60%。主要原因是严格按照规定开展公务接待工作。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，老干部局机关运行经费支出93.66万元，比2020年增加18.65万元，增长24.86%主要原因是政府采购办公设备。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额40.94万元，其中：政府采购货物支出40.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于老干部活动中心及会议室办公设备购置。授予中小企业合同金额40.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，老干部局共有车辆2辆，其中：主要离退休干部管理及服务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度无专项预算绩效管理项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年老干部局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年老干部局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委老干部局设下列内设机构：
综合股（党建办公室），关心下一代工作股。
（二）机构职能。
综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。
（三）人员概况。
县委老干部局行政编制7名，参公编制4名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数1名，工作人员2名，机关工勤1名。活动中心主任1名，活动中心工作人员3名，实有2名，缺编1名
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政预算下达553.44万元，其中年初预算资金403.83万元，调剂149.61万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政支出553.44万元。工资福利支出166.13万元，商品和服务支202出52.72万元，对个人和家庭的补助支出293.65万元，资本性支出40.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。部门绩效目标制定要素完整的，绩效指标细化量化。目标完成以数量指标为核心，达到预期绩效目标。预算编制科学准确。支出控制方面，部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度控制在10%。预算动态调整方面，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时。执行进度方面，部门预算执行进度达到目标进度。预算完成情况和违规记录等情况方面，预算执行进度达到100%，依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
2021年度老干部局无专项预算项目
（三）结果应用情况。
将预算评价结果与预算编制结合，与日常预算监督结合，与行政监督结合。
(三)自评质量
老干部局2021年度部门整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。预算进度100%，预算编制合规准确，无违规记录等情况。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。提高预算绩效管理意识，确保预算绩效编制科学化、严谨化。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
