2021年度

四川省眉山市仁寿县残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2022年11月2日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中国残联《章程》和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：

1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

8.开展残疾人事业交流活动；

9.承担政府委托的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

用足用好“扶持助残”惠残政策，积极向上争取项目资金477万元。大力实施残疾人民生实事和重点工作，开展医疗康复、教育资助、就业援助、维权救助等“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作。为152名贫困脑瘫儿童、听障儿童、智障儿童、孤独症儿童、重大疾病儿童提供抢救性康复服务，应救尽救；资助372名贫困白内障患者实施复明手术，重现光明；免费配发残疾人基本辅助器具1000多件；残疾人家庭无障碍改造200户。对小学、初中、高中及大学阶段的395名残疾学生实施教育资助全覆盖，应补尽补。

夯实基层便民服务基础。成功打造2个残疾人康复服务阵地，建成县内首家残疾人日间照料中心，引进成都市谷雨儿童关爱中心落户仁寿。破冰实现困难残疾人“两项补贴”申请“跨省通办”、残疾人证“跨省通办”。成功打造市县级村残协规范化建设示范点3个。大幅提升残疾人专干专协待遇，在近3年内从月工资千元翻番至两千五百余元。加强基层队伍建设，开展残疾人业务培训200余人次，在第五届全国残联专职委员知识竞赛中，县残联荣获全国组织奖。

残疾人就业工作成效明显。开展职业技能培训800人次，其中非遗传承技能培训130人次。扎实开展残保金审核工作，实现残保金征收1400万元，助推用人单位按比例安排残疾人就业。开发公益性岗位并安排就业500余人，提供就业指导和服务120人次，新增就业100余人，顺利通过市人大残疾人就业执法监督检查回访。涌现了省级残疾人创业示范户陈氏盲人医疗按摩店、全国残运会“眉山火炬手”万晓玲、省自强模范李军等创业就业典型。

扶残扶助政策全面落实。为1.8万名贫困残疾人发放困难生活补贴2163万元，为1.58万名残疾人发放护理补贴1272万元。实施“阳光家园”计划，为460名残疾人提供集中（居家）托养服务。落实539人特别困难残疾人办证补贴，累计解决368人因瘫痪、精神等原因导致行动不便的疑似残疾人办证难问题，组建专家小组上门评残。对全县200多户困难残疾家庭到户慰问，发放生活物资。

二、机构设置

县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入仁寿县财政2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县残疾人综合服务中心。

县残联为参公管理的事业单位1个，参公编制5名，实有参公管理人员8名，2021新增1名，原因为到人大任职领导因不再担任人大职务退回本单位。公益性岗位临聘人员2名，无变化。退休人员4名，无变化。下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在编在职人员7个（事业工勤2个），汇智公司劳务派遣人员3个，当年无变化。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入741.38万元，支出956.03万元，上年结转214.65万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少718.79万元，下降49.23%，主要原因是县级财政投入残疾人事业发展补助资金减少;支出总计减少289.49万元，下降23.24%。主要变动原因是上级残疾人事业经费投入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计741.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.29万元，占91.36%；政府性基金预算财政拨款收入64.09万元，占8.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计956.03万元，其中：基本支出267.97万元，占28.03%；项目支出688.06万元，占71.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计741.38万元、支出总计956.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少718.79万元，下降49.23%;支出总计减少289.49万元，下降23.24%。主要变动原因是上级残疾人事业经费投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出772.94万元，占本年支出合计的80.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.58万元，下降30.77%。主要变动原因是上级残疾人事业经费投入减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出772.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出740.72万元，占95.83%；卫生健康支出10万元，占1.3%；住房保障支出22.22万元，占2.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为772.94万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业

2080505：支出决算为16.46万元，完成预算100%。

2080705：支出决算为7.21万元，完成预算100%。

2081101：支出决算为212.09万元，完成预算100%。

2081102：支出决算为104.85万元，完成预算100%

2081104：支出决算为21万元，完成预算100%。

2081105: 支出决算为71.9万元，完成数为100%。

2081199：支出决算为307.22万元，完成预算100%。

2.卫生健康2101101:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.住房保障支出2210201：支出决算为22.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出267.97万元，其中：

人员经费239.81万元，主要包括：基本工资63.92万元、津贴补贴25万元、奖金32.41万元、绩效工资32.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职工基本医疗保险缴费10万元，其他社会保障缴费1.32万元、其他工资福利支出19.75万元、生活补助8.49万元、奖励金0.45万元、代缴社会保险费7.21万元，住房公积金22.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

公用经费28.16万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.89万元、咨询费0.8万元、水费0.18万元、电费0.09万元、邮电费2.1万元、差旅费2.88万元、维修（护）费0.69万元、会议费0.81万元、培训费0.66万元、公务接待费0.62万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费5.78万元、其他商品和服务支出5.1万元、办公设备购置2.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出及有经费跨年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占86.97%；公务接待费支出决算0.62万元，占13.03%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,完成预算82.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.62万元，增长17.61%。主要原因是车辆老化维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于为残疾人开展康复、就业、扶贫工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算68.89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降17.74%。原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具具体内容包括用餐费、住宿费等.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出64.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，残联机关运行经费支出28.16万元，比2020年减少4.35万元，下降13.38%，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，残联政府采购支出总额93.198万元，其中：政府采购货物支出33.935万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.25万元。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人家庭无障碍改造及办公设备等。授予中小企业合同金额93.198万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.198万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3个项目（残疾人基本辅具适配资金、资助残疾学生、困难残疾人家庭无障碍改造）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年残联部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格执行各项内控管理制度，对涉及残疾人项目的资金实行专账管理、专户核算；对残联机关人员经费和公用经费进一步压缩非刚性支出，会计核算较为规范。对预算信息进行公开，并经人大审核。三公经费未超预算。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。从评价情况来看，项目实施规范有序，资金拨付进度基本达标，在促进残疾人就业、扶贫、康复和教育方面发挥了作用。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映““残疾人基本辅具适配”“资助残疾学生”“困难残疾人家庭无障碍改造”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾人基本型辅具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为31.698万元。通过项目实施，保障有需求的贫困残疾人适配1-3件基本型辅助器具，提高残疾人生活自理能力和融入社会能力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续实施基本型辅具适配，精准摸清需求，精细化发放管理。

（2）资助残疾学生入学项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万元，执行数为23万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加大残疾学生入学信息共享，精准为残疾学生发放补贴，提供残疾学生义务教育阶段入学率。

（3）困难残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算59.25万元，执行数为59.25万元，完成预算100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续实施困难残疾人家庭无障碍改造，精准摸底需求，根据残疾人家庭实际情况进行适残化改造。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县残联2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休费支出。

10.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.208（类）07（款）05（项）：指用于公益性岗位补贴支出。

12.208（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.208（类）11（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.208（类）11（款）04（项）：指用于残疾人事业残疾人康复方面的支出。

15. 208（类）11（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。

17. 210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 213（类）05（款）99（项）：指财政部门安排的其他用于扶贫方面的支出。

19.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年残联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县残联属参公管理的县政府直属事业单位，群团组织，正科级，内设办公室1个；下属事业单位1个，为县残疾人综合服务中心，属全额拨款的公益一类事业单位。

（二）机构职能。

根据《中国残疾人联合会章程》及2002年“三定”方案的批复，县残联的主要职能为：

1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

8.开展残疾人事业交流活动；

9.承担政府委托的其他任务

（三）人员概况。

县残联属参公管理事业单位，编制5人，实有人员10人，其中2人为公益性岗位安置；退休人员4人。下属全额拨款事业单位1个，公益一类，编制7人，实有10人，其中在编人员7人，临聘3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初预算741.38万元，上年结转214.65万元，总收入956.03万元，与上年对比，减少预算49.23%，其中一般公共预算拨款预算减少44.13%，是因为县级财政投入残疾人事业发展资金减少；基金预算减少74.16%，是因为上级转移支付残疾人事业发展资金基金预算减少，县本级因残疾人日间照料中心建设已完成减少了投入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计956.03万元，其中：基本支出267.97万元，占28.03%；项目支出688.06万元，占71.97%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，公益性岗位补贴支出7.2万元，行政运行残疾人事业支出212.09万元，一般行政管理事务104.85万元，残疾人康复20.99万元，残疾人就业和扶贫71.9万元，其他残疾人事业支出307.22万元，行政单位医疗支出10万元，住房公积金支出22.22万元，彩票公益金支出183.1万元。

2021年度一般公共预算“三公”经费预算5.9万元，比上年增加1.4万元，增加19.6%，增加原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占84.75%，比上年增加1.4万元，增加28%，增加原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.9万元，占15.25%，与上年相比无增减。

	预算	决算	差异	节约率
公务用车购置及运行维护费	5万元	4.14万元	0.86万元	17.2%
公务接待费	0.9万元	0.62万元	0.28万元	31.1%

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年年初预算收入合计956.03万元，其中：财政拨款收入956.03万元，含上年结转214.65万元，占100%。年末决算调整收入956.03万元，预算执行完成率100%。

2021年年初，县残联按照要求编制了细化预算和项目预算，并按照年初预算下达数956.03万元编制了预算并公开。我会预算编制质量达到要求，报表及时准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

部门日常公用经费中会议费、培训费科目年初预算数与决算数存在差异,比年初预算数有所增加，一是当年较2020年疫情期间会议培训活动增加,二是年初预算是以财政下达数编制，决算是以调整后预算数据实结算，所以有一定差异。

我会贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《政府采购品目分类表》进行采购；制定我会预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

2021年我会年初项目预算688.06万元，其中上年结转214.65万元，决算数为688.06万元。根据专项资金管理办法，我会专门制定了专项资金使用守则，细化资金管理，确保专款专用。

1.项目决策程序严密，合理规划。一是在项目开始前进行前期的绩效评估和可行性论证，评估和论证均达标的项目方可立项。二是年初预算时设定各类项目绩效目标，涵盖数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个方面，实行全过程预算绩效管理。强化绩效目标设定、审核和下达。各类补助资金按规定编制绩效目标，明确资金预期达到效果。专项项目制定项目规划，项目规划的制定紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，并与年度绩效目标保持一致性。细化目标任务，资金拨付具体到人。年度预算执行过程中，对绩效目标实施情况进行监控，确保绩效目标如期实现。

2.项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我会及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。

3.项目结果及时评价。年度预算执行结束后，开展专项资金绩效目标自评工作，开展补助资金重点绩效评价。评价内容包括预算执行、合规安全、使用绩效等。并将绩效评价结果将作为完善政策、预算安排、分配资金、改进管理的重要依据。年底时及时将实际效果与预期效果进行比较，寻找差距，各类项目结果均能较好符合总体规划。

专项资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出。

(1)残疾人就业工作成效明显。开展职业技能培训800人次，其中非遗传承技能培训130人次。扎实开展残保金审核工作，实现残保金征收1400万元，助推用人单位按比例安排残疾人就业。开发公益性岗位并安排就业500余人，提供就业指导和服务120人次，新增就业100余人，顺利通过市人大残疾人就业执法监督检查回访。涌现了省级残疾人创业示范户陈氏盲人医疗按摩店、全国残运会“眉山火炬手”万晓玲、省自强模范李军等创业就业典型。

(2)提前完成和超额完成民生实事。用足用好“扶持助残”惠残政策，积极向上争取项目资金477万元。资助白内障实施复明手术372例，完成市定任务124%。残疾人家庭无障碍改造200户，100%完成市定任务。开展辅助器具适配“回头看”工作。

(3)持续开展残疾学生教育资助。精准掌握全县850名义务教育阶段适龄残疾儿童入学情况，其中在特校在校学生231人，送教上门37人，适龄残疾儿童入学率在95%以上。 全年资助残疾学生395人，资助资金23万元。

夯实基层便民服务基础。成功打造2个残疾人康复服务阵地，建成县内首家残疾人日间照料中心，引进成都市谷雨儿童关爱中心落户仁寿。破冰实现困难残疾人“两项补贴”申请“跨省通办”、残疾人证“跨省通办”。成功打造市县级村残协规范化建设示范点3个。大幅提升残疾人专干专协待遇，在近3年内从月工资千元翻番至两千五百余元。加强基层队伍建设，开展残疾人业务培训200余人次，在第五届全国残联专职委员知识竞赛中，县残联荣获全国组织奖。

(4)扶残扶助政策全面落实。为1.8万名贫困残疾人发放困难生活补贴2163万元，为1.58万名残疾人发放护理补贴1272万元。实施“阳光家园”计划，为460名残疾人提供集中（居家）托养服务。落实539人特别困难残疾人办证补贴，累计解决368人因瘫痪、精神等原因导致行动不便的疑似残疾人办证难问题，组建专家小组上门评残。对全县200多户困难残疾家庭到户慰问，发放生活物资。

（5）宣传文体工作富有特色。大力宣传“我为群众办实事”实践活动，采写稿件20余篇，其中被上级残联采用15篇。组织残疾人参加省第三届残疾人文化艺术节眉山市节目评选，其中舞蹈、摄影作品均荣获第1名，美术作品荣获第2、3名，工艺作品荣获第3名，以上作品均被选送省上参展。

我会根据年初预算及途中追加，及时调整预算，并根据工作进度执行，上级专项资金支出及时，部门按要求严格执行预算管理，严格执行中央八项规定厉行节约，“三公经费”按年初预算公开数控制及执行，执行情况符合要求。

我会根据年初预算及途中追加，及时调整预算，并根据工作进度执行，上级专项资金支出及时，部门按要求严格执行预算管理，严格执行中央八项规定厉行节约，“三公经费”按年初预算公开数控制及执行，执行情况符合要求。

（二）结果应用情况。

我会加强综合管理，无负债，无非税收入。重点实施了政府采购管理，年初按要求编制采购计划，采购按程序报批。实施资产管理，建立资产管理台账，及时上报行政事业单位资产报表。开展内控制度、信息公开、绩效评价等工作。依法接受财政监督。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

较为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县残联在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我会2021年部门整体支出绩效评价指标总分值90分，实得85分。

（二）存在问题。

预算执行方面，主要是公用经费相关科目年初预算与决算差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.完善项目资金管理，项目资金的审批流程必须合规合法，所有招投标过程必须透明化、程序化、公开化进行，项目资金专款专用，严格资金管理。

3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。

附件2

2021年残联专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）、《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于办好2021年30件民生实事加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心的实施方案》的通知文件精神，为我县贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具，完成辅具全覆盖目标，满足残疾人基本生活需求，提高残疾人生活自理能力。

2021年残疾人辅具适配项目金额31.698万元，用中央残疾人事业发展补助资金安排15.8449万元，县级配套资金15.8531万元（年初预算）。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年计划在全县开展辅具适配全覆盖工作，对全县有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人进行基本型辅具适配，覆盖人数不低于1000人，在2021年年底前完成。

2.项目应实现的具体绩效目标

通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

辅具平均标准为500元/件，每位残疾人适配辅具在1-3件以内。年初计划不低于1000人，年初预算县级资金50万元。实际完成发放1038人，人均1-3件，项目总金额31.698万元，申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法

根据县财政局《足球即时比分财政预算绩效相关管理办法的通知》要求，县残联成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政2021年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元；用中央残疾人事业发展补助资金安排15.8449万元，县级辅具配套资金15.8531万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。县财政2021年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元。执行中用中央残疾人事业发展补助资金安排15.8449万元，县级辅具配套资金15.8531万元。

2.资金到位。中央资金15.8449万元及县级配套资金15.8531万元，合计31.698万元全部及时足额拨付到位。

3.资金使用。2021年在全县为有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人完成基本型辅具适配1038人。全部采取招标采购，中标价31.698万元，全部按规定范围、标准及进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位县残疾人综合服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

提前谋划，成立专项小组，聘请三方机构，开展摸底，精准掌握残疾人需求。严格按照政府招投标程序，选定三方代理公司开展招投标工作。

（二）项目管理情况。

全程参与残疾人辅具适配、招投标及发放使用过程，建立专项管理办法，发挥监管作用，保证产品质量。

（三）项目监管情况。

通过成立领导小组，采用电话调查和入户核查方式，不定

时督查使用情况和发放过程是否存在违规违纪情况，入户核实是否享受该类辅具。招投标过程也全程监管，保证公平性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年8月完成招标，共采购1038件辅具，验收合格后在11月前完成发放。

（二）项目效益情况。

通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

便利残疾人出行，增强残疾人融入社会能力。

（二）存在的问题。

存在问题：对残疾人使用基本辅具情况未进行动态掌握。

（三）相关建议。

对2018-2021年辅具发放全覆盖工作“回头看”，对有辅具需求的残疾人再摸底、再筛查，努力实现“人人享有康复服务”的目标。

附表：

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			残疾人辅具适配
预算单位			仁寿县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	31.698万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	31.698万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	残疾人辅助器具全覆盖，为有需求的残疾人配发基本型辅助器具，为生产生活提供便利			为1000名残疾人发放基本型辅助器具1000余件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	残疾人辅具全覆盖	为残疾人发放基本型辅助器具	对符合条件有需求的残疾人发放全覆盖	已完成。为1000名残疾人发放基本型辅助器具1000余件
	效益指标		残疾人充分融入社会生活	残疾人充分融入社会生活	残疾人充分融入社会生活
	满意度指标		残疾人满意度	≥90%	残疾人满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			资助残疾学生
预算单位			仁寿县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	23万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	23万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	资助小学、初中、高中、大学阶段残疾学生入学			对小学、初中、高中及大学阶段的395名残疾学生实施教育资助全覆盖，发放金额23万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资助残疾学生入学	资助小学、初中、高中、大学阶段残疾学生入学	应补尽补	对395名小学、初中、高中、大学阶段残疾学生发放助学资金
			及时发放补助资金	100%	100%
	效益指标		残疾儿童少年入学率	≥95%	≥98%
	满意度指标		收益残疾学生家庭满意度	≥80%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			困难残疾人家庭无障碍改造
预算单位			仁寿县残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		59.25万元	执行数:	59.25万元
	其中-财政拨款:		59.25万元	其中-财政拨款:	59.25万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为困难残疾人家庭无障碍改造，为残疾人的居家生活提供便利。			对200户困难残疾人家庭实施无障碍改造资金59.25万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	困难残疾人家庭无障碍改造	为有需求的残疾人家庭进行适残化无障碍改造	≥200户	对200户困难残疾人家庭进行了无障碍改造
	效益指标		困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥200户	完成200户
	满意度指标		无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表