2021年度
中共仁寿县委办公室部门决算
目录
公开时间：2022年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11.负责对下级党委办公室的业务指导。
12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作
16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.完成县委日常文书处理。
2.完成目标管理工作任务。
3.完成县委交办的督查工作任务。
4.完成县委、县政府有关接待工作任务。
5.完成县委机关社会治安综合治理和安全防范工作任务。
6.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位。单位行政编制36名，参公管理事业编制2名，事业编制8名，工勤人员编制5名；在职37人，其中行政编制29人，参公管理事业编制0人，事业编制3人，工勤人员编制5人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2315.45万元，支出总计2315.45万元。与2020年相比，收入总计增加920.88万元，增加66.03%；支出总计增加920.88万元，增加66.03%。主要变动原因是奖金增加，人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2315.45万元，其中：2315.45万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2315.45万元，其中：基本支出2033.68万元，占87.83%；项目支出281.77万元，占12.17%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计2315.45万元，支出总计2315.45万元。与2020年相比，收入总计增加920.88万元，增加66.03%；支出总计增加920.88万元，增加66.03%。主要变动原因是奖金增加，人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2315.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加925.88万元，增长66.63%。主要变动原因是奖金增加，人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2315.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出2028.88万元，占87.63%；公共安全支出（204）80万元，占3.45%；社会保障和就业（208）支出112.12万元，占4.84%；卫生健康支出(210)30.05万元，占1.30%；住房保障支出(221)64.4万元，占2.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2315.45，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为1747.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为281.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.公共安全支出（204）国家安全（03）安全业务（04）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为41.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为51.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为64.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1747.11万元，其中：
人员经费1848.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费185.13万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为67.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占14.40%；公务接待费支出决算57.74万元，占85.60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.31万元，下降3.09%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.71万元。主要用于公务用车日常出车、公务接待、外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出57.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.04万元，下降5.00%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出57.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待420批次，5000人次（不包括陪同人员），共计支出57.74万元，具体内容包括：迎接上级来仁开展调研、检查以及日常工作中的接待事宜。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共仁寿县委办公室机关运行经费支出185.13万元，比2020年减少147.75万元，下降44.39%。主要原因是严格日常管理，厉行节俭
（二）政府采购支出情况
2021年，中共仁寿县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共仁寿县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于督查、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对信息网络及专项业务1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，其中1个项目为运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年县委办部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
11.公共安全支出（204）国家安全（03）安全业务（04）:反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年中共仁寿县委办公室
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。内设机构有秘书股、党建办公室、政策法规股、信息股、调研股、综合股、行政股、机要密码股、保密股、外事股、常委办、督查室、目标管理股（县目标办）。
1.机构职能。
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能：
（1）负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
（2）围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（3）负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
（5）负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
（6）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
（7）管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
（8）负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
（9）负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
（10）做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
（11）负责对下级党委办公室的业务指导。
（12）承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
（13）承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
（14）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
（15）负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
（16）承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
（17）完成县委交办的其他任务。
2.人员概况。
中共仁寿县委办公室核定行政编制40名，参公管理事业编制5名，事业编制8名，工勤人员编制12名；年末在职45人，其中行政编制37人，事业编制4人，工勤人员编制4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入预算总额为2315.45万元，与上年相比增加920.88万元，增长66.03%，因增人增资、全县主要负责人重点考核纳入县委办决算等。
(二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出总额为2315.45万元，与上年相比增加920.88万元，增长66.03%，因增人增资、全县主要负责人重点考核纳入县委办决算等。其中：一般公共服务支出2028.88万元，公共安全支出80万元，社会保障和就业支出112.12万元，卫生健康支出30.05万元，住房保障支出64.4万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算160万元，项目支出预算160万元。国安工作项目维护社会稳定达100％；新型智库建设项目公众满意度达95％；因公出国（境）项目公众满意度达100％。
（二）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县委办公室整体支出自评准确率较好。
县委办公室部门绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县委办公室对部门整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
（三）自评质量
部门整体支出自评准确无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县委办公室预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2021年部门整体支出绩效评价满分90分，实得85分。
（二）存在问题。
在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
