2021年度
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门决算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能。
(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委县政府交办的重点工程建设项目和其他工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。
(2)牵头拟订我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。
(3)牵头拟订我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律、法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。
(4)牵头拟订我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。
(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。
(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心机构数1个。将县土地储备中心承担的有关国有土地征收的事务性、技术性、辅助性工作交由征补中心承担。
（一）办公室（党建办公室）。负责组织、人事、党建、纪检、文秘和机关后勤等工作；协助领导组织协调机关工作；负责拟订中心工作计划、工作总结及规章制度并督促实施；负责机关文电处理、综合性会议的组织、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作；负责干部的录用、调动、考核、任免等具体事项以及退休干部的日常管理事务；负责干部人事和协助做好劳动工资管理工作；组织半年、年终工作考核，提出考核意见；负责后勤服务工作（办公用品及其他用品的采购、报刊征订、车辆管理、文印、职工福利等）；负责用房和公共设施维修、保养以及安全、卫生工作；负责组织协调接待工作；负责组织机关政治学习，负责做好工青妇工作；完成领导交办的其他工作。
（二）政策法规股。宣传、贯彻执行国家有关房屋征收补偿及土地管理的法律、法规和方针、政策；负责草拟全县国有土地上房屋征收与补偿方面的规范性文件，草拟全县集体土地征收和拆迁补偿的规范性文件；负责组织全县征地拆迁补偿安置工作监审、督检、考核工作；指导征收业务股室依法开展房屋征收补偿安置和集体土地征地拆迁安置服务工作；协助编写征地拆迁安置年度预算；完成领导交办的其他工作。
（三）征收补偿一股。承担全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责全县国有土地上房屋征收与补偿安置工作的指导、协调及程序把关工作；负责相关法律、法规、政策的宣传、解释； 负责建立房屋征收项目信息档案和工作台帐，填报有关报表、资料等；完成领导交办的其他工作。
（四）征收补偿二股。承担全县集体土地征地拆迁补偿工作；负责全县集体土地征收工作的指导，负责征地拆迁相关法律、法规、政策的宣传、解释工作；负责建立征地拆迁项目信息档案和工作台帐，填报有关报表、资料等；负责组织征地拆迁项目监审工作；指导乡镇移交征地拆迁档案；完成领导交办的其他工作。
（五）征收补偿三股。负责全县范围内国有土地收购有关政策研究；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作；完成领导交办的其他工作。
（六）安置服务股。负责被征收对象的安置服务工作，帮助被征收对象实现居所再定，组织协调相关部门、乡镇、园区做好被征收对象安置优惠政策的贯彻执行工作；负责征地拆迁项目杆管线迁改有关工作；完成领导交办的其他工作。
（七）信息管理股。负责贯彻落实中心信息化建设有关工作，加强信息安全教育，建立健全信息管理有关制度；负责“智慧征补”平台运行管理，建立健全平台数据管理制度；负责中心档案管理工作，依法加强中心电子档案、实物载体档案管理；完成领导交办的其他工作。
（八）财务管理股。负责全县房屋征补和土地征收补偿资金拨付工作；负责贯彻执行财务管理制度，抓好财务管理制度化、规范化建设工作；负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责劳动工资、职工住房公积金和有关社会保险的管理工作；负责财务状况年报和有关统计月、季、年报工作；负责财务管理、财务辅导、财务汇总工作；负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责第三方机构社会化购买服务相关工作；负责本单位国有资产管理、年检工作；完成领导交办的其他工作。
（九）信访维稳股。负责贯彻落实中心信访维稳工作；负责组织协调中心各股室化解征收补偿安置引发的矛盾纠纷；负责处理群众来信、来访，协调有关股室解决群众诉求问题；负责办理群众举报事项；协助全县各部门、乡镇（街道）解决征地拆迁安置引发的矛盾纠纷问题；完成领导交办的其他工作。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
4月22日，县土地储备中心机构改革，按照“编随事走、人随编走”原则，将县土地储备中心杨凯迪、彭忠、邱耀、李罗庚、王未华、毛继红、汤晓慧、王建国8名同志连人带编划转至中心。调整后，县征补中心核定编制51名，科级领导职数维持不变，现有在职人员46名（含公招、调动）。
（二）2021年重点工作完成情况。
围绕县委、县政府工作部署，县征补中心完善相关政策机制，牵头拟定《仁寿县集体土地征收补偿安置办法》、《仁寿县乡镇房票安置工作方案》、《关于解决中心城区新增“依法婚嫁、生育”人员安置事宜的工作方案》、《仁寿县房票安置优化调整方案》等，切实维护被拆迁群众的合法权益，并依法依规实施征拆工作，推动项目尽快落地，大力促进民生事业发展。
一是有序推进棚改工作，不断提升城市品质。组织实施城东社区肉联厂家属区、文林社区电厂家属区、南坛社区印刷厂、万达三方（仁富路口）、西北街等区域棚改工作，2021年度共计完成棚改680户，大幅度超过年初申报县委“12345”战略重点目标的300户计划。
二是扎实推进集体土地征收，确保项目顺利推进。指导完成乐高乐园及文旅、西南交大希望学院、“两山一河”城市森林公园改扩建工程、县交通三年提升工程、川威、宝能、第三污水处理厂及其他零星项目征拆工作，完成天府国际智慧物流城35KV及万达广场、红星美凯龙等20余个项目涉及的杆管线迁改，2021年度共计完成征地拆迁8000余亩，超量完成年初申报县委“12345”战略重点目标的8000亩计划。
三是聚力优化安置工作举措，保障群众切身利益。指导三个街道办推进新增人口安置工作，做好政策宣传解释和信访维稳工作；优化调整房票安置工作方案，协调相关部门完善房票安置首付款、备案、契税和产权登记等相关手续，全面消化房票安置存量；督促相关单位加快响水新苑安置小区及北城时代D区安置小区建设进度，协助龙正镇政府和原清水片区“征而未安”人员制定安置方案，确保圆满完成“征而未安”三年攻坚任务。
四是稳步推进“智慧征补”平台建设，有效规避重复享受安置、多补漏补等风险。为适应社会发展，根据征补工作需要，将征地拆迁安置纳入数字平台管理，建立历年征拆安置数据库、征拆政策数据库、业务审核办理系统等，可视化、精准化、高效化反应征地拆迁安置总体态势，为我县经济社会发展、县委县政府决策决议提供数据支撑。2021年度已完成相应的软件开发、录入进场等工作。
二、机构设置
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心为全额财政拨款一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支预算安排合计292146万元，与上年2020年107262.73万元相比,增加184883.27万元，增长172.36%。主要变动原因是：2021年度全县征地拆迁等重大项目增加，县土地储备中心机构改革，将土储中心业务及人员合并到征补中心。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年收入总计292146万元，其中一般公共预算财政拨款收支917.18万元，占本年收支的0.31%。；政府性基金预算财政拨款收支291228.82万元，占本年收支的99.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款收支917.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.15万元,占6.56%；卫生健康支出19.01万元，占2.07%；自然资源海洋气象等支出763.64万元，占83.26%；住房保障支出74.37万元，占8.11%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计292146万元，其中：基本支出917.18万元，占0.31%；项目支出291228.82万元，占99.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支预算安排合计292146万元，与上年2020年107262.73万元相比，增加184883.27万元，增长172.36%。主要变动原因是：2021年度单位征地拆迁等重大项目增加，县土地储备中心机构改革，将土储中心业务及人员并到征补中心。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出917.18万元，占本年支出合计的0.31%。与2020年510.6万元相比，一般公共预算财政拨款增加406.58万元，增长79.63%。主要变动原因是：2021年度单位征地拆迁等重大项目增加，县土地储备中心机构改革，将土储中心业务及人员并到征补中心。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出917.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出60.15万元，占6.56%；卫生健康210(类）支出19.01万元，占2.07%；住房保障221（类）支出74.37万元，占8.11%；自然资源海洋气象等220（类）支出763.64万元，占83.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为917.18万元，预算数399.37万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为34.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为25.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为18.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）土地资源储备支出12（项）：支出决算为51.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：支出决算为711.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为74.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出917.18万元，其中：
人员经费498.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费418.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位厉行节约，严格按相关要求支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占77%；公务接待费支出决算1.5万元，占23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无因公出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是单位严格按公务用车管理支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于单位日常公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是主要原因是单位厉行节约，严格安相关要求支出。其中：
国内公务接待支出1.5万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：外区县来仁交流学习房票安置业务。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出291228.82万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心机关运行经费支出119.6万元，比2020年增加23.4万元，增长24%。主要原因是县储备中心合并。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对智慧征补项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指财政安排的行政单位基本保险缴费经费等。
11．卫生健康210（类）11（款）02（项）：指财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。
12.城乡社区212（类）08（款）01（项）：指按照城市建设总体规划进行土地开发而发生的土地征用费、安置动迁用房支出、以及地上地下附属物拆迁补偿的净支出等各项费用。
13.城乡社区212（类）08（款）06（项）：指征地拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出及其他支出。
14.城乡社区212（类）99（款）01（项）：指用于城乡社区事务方面的支出。
15.自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）：指自然资源事业单位的基本支出和项目支出。
16.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（简称：县征补中心）内设下列机构：征收补偿一股、征收补偿二股、征收补偿三股、信息管理股、信访维稳股、办公室、政策法规股、安置服务股、财务管理股9个股室。
（二）机构职能。
宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；牵头拟定我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算，按程序报批后组织实施；牵头拟定我县集体土地征收房屋拆迁补偿相关文件；国有土地征收的事务性、技术性、辅助性工作；会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县征补中心由编办核定事业编制51名，其中，主任1名，副主任3名，中层领导职数18名。现有在编人员46名、借调人员3名、临聘人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本单位2021年度财政资金总收入为292146万元。其中，一般公共预算财政拨款收入为917.18万元，政府性基金预算财政拨款收入为291228.82万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本单位2021年度财政资金支出合计292146万元。基本支出为917.18万元，项目支出为291228.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2021年度县征补中心部门年初预算309114.19万元，决算数为292146万元。绩效目标制定要素完整、细化量化情况较好；目标完成中绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小；预算编制较为准确、支出控制在预决算偏差程度以内、执行进度、预算完成情况良好；不存在部门预算管理违规违纪等情况。
（二）专项预算管理。
2021年度县征补中心专项预算308714.81万元。专项预算项目程序严密；项目规划符合省委、省政府重大决策部署；项目实施结果与项目总体规划一致；按规定时限及时分配专项资金；不存在专项预算管理违规违纪等情况。
（三）结果应用情况。
部门整体支出自评准确率较高；按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；对于评价结果积极整改并按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门整体支出绩效自评得分90分。
（二）存在问题。
县征补中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。
（三）改进建议。
针对存在的问题有以下改进建议：
1.加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。
2.强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3.加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强新事业单位会计制度和新预算法学习。
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
1421142101001 |
实施单位 |
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
