2021年度
中共仁寿县委组织部部门决算
目录
公开时间：2022年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
根据仁委办〔2019〕22号文件《中共仁寿县委办公室足球即时比分〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
（四）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
（五）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
（六）负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
（七）负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
（八）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
（九）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）全方位融入思想引领，“三个突出”有声有势。突出理论武装举旗铸魂。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，58名县级领导带头“上讲台”，2462个党组织、4.9万名党员深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和中央、省市全会精神，汲取思想伟力、激发奋进力量。突出学习教育凝心聚力。统筹实施双百示范、双访解难、双线竞答、双红感召“四双行动”，发放“光荣在党50年”纪念章6017枚，获评省市“两优一先”党组织15个、党员19名，创新开展“徒步七公里、党史一路答”活动，赓续红色血脉、植入红色基因。县委组织部蝉联全省网宣工作先进单位。突出供给改革提质增效。抢抓分类建设机遇，建成投用可同时容纳800人参会、400人培训、270人就餐住宿的美丽精致县委党校新校园，高质量推进16项年度办学治校软指标，建强思想政治教育主阵地。
（二）全闭环推进换届工作，“五好目标”圆满实现。对标对表扛牢责任。自始至终扛牢换届重大政治责任，县乡村三级换届圆满顺利，县三次大会圆满收官，实现三个100%满票当选，换届过程风清气正、风平浪静。调优调强班子队伍。结合换届顺势调优班子队伍，乡镇党委班子成员平均年龄下降2.4岁至39.1岁，本科及以上学历占比提高7.8%至40.8%，班子队伍结构大幅优化、功能显著增强。加力加劲提升能力。纵深推进干部能力三年提升行动，实施政治能力提升等六大培训行动，创新“仁寿大讲堂”“年轻干部训练营”，分层分类培训党员干部2万余人次，干部队伍综合素质更加全面、履职底气更加充盈。
（三）全领域建强战斗堡垒，“三大体系”见形见效。构建“到底到边”组织体系。着眼党的组织和工作全覆盖，推行党建与经济“双百分”同权考核，统筹加强各领域党建工作，“两新”组织党组织覆盖率动态保持在90%以上，舟屿公司案例入选全省“两新”组织参与基层治理典型案例。构建“亲民便民”治理体系。着眼抓党建促基层治理，做实两项改革“后半篇”文章“1+28”方案，全面推行社区工作者队伍专业化职业化管理，在全市率先落实小区党组织运行经费。投入6500万元，亲民化改造“24+30”镇村阵地，培育省市基层治理示范体11个。4个村（社区）获评省级乡村治理示范村。构建“乡村振兴”发展体系。着眼抓党建促乡村振兴，开展村级党组织星级评定，培育集体经济发展示范村15个，出台换届后村级干部队伍管理办法，强化98个重点村第一书记选派管理，做好有效衔接、推进乡村振兴。
（四）全链条构建人才支撑，“三个突破”创新驱动。拓展人才工作新格局。实施育才工程“1+N”人才新政，动态设立200名人才专编，创新“直播带岗”引才路径，线上线下招引高层次人才194名。构建人才集聚新高地。推进“大美仁才港”人才洼地、光电核心产业人才集聚区、现代农业产业人才示范区“一地两区”建设，落实光电人才专项激励1648万元，签约全市唯一的“天府学者”特聘专家杨文钰教授团队，引进省特聘专家韦建敏靶材项目。产业人才队伍建设工作获省委常委、组织部部长于立军肯定。完善人才服务全链条。持续优化户政管理、就医就学、本土人才培育等服务，创建全市唯一的谢红梅省级名师工作室，高品质打造首期115套人才公寓和1200平米人才之家，93名人才拎包入住温馨公寓，扎根仁寿、建设仁寿的氛围不断浓厚。
三、机构设置
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制37名，下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名，下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名，目前实际在编公务员35人，事业人员0名，临聘人员2人，公益性岗位1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3494.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少183.38万元，下降4.96%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3494.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3494.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3494.53万元，其中：基本支出903.28万元，占25.85%；项目支出2591.25万元，占74.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3494.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少183.38万元，下降4.96%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3494.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.04万元，上升13.15%。主要变动原因是人员增多，节能环保支出增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3494.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1902.54万元，占54.44%；社会保障和就业（208）支出66.89万元，占1.91%；节能环保（211）支出15.08万元，占0.43%；卫生健康（210）支出23.45万元，占0.67%；住房保障（221）支出61.58万元，占1.76%；农林水（213）支出1425万元，占40.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3494.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为154.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为691.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为484.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目费用跨年支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为36.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（05）:支出决算为19.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为15.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农村水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）:支出决算为1200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农村水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）:支出决算为225万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为61.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3494.53万元，其中：
人员经费614.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支0万元。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.55%。主要原因是持续缩减开支。
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，组织部机关运行经费支出289.26万元，比2020年减少341.05万元，下降54.10%。主要原因是持续缩减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，组织部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大党建工作经费、换届选举项目、生活困难党员干部救助项目、两新党建经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，其中2个项目为运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年县委组织部部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等当面的支出。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年县委组织部部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共仁寿县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。内设机构：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股（城乡基层精细治理办公室）、干部股、公务员股、工资福利股（干部档案管理股）、人才工作股、干部教育培训和监督股、机关党委。
（二）机构职能。
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1、负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
2021年末，中共仁寿县委组织部下属单位共计2个，人员共计35人，其中：行政人员35人，事业人员0人。离休人员0人，退休人员11人，临聘人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入预算总额为3494.53万元，与上年相比少183.38万元，下降4.96%，因年初预算项目减少等。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出总额为3494.53万元，与上年相比少183.38万元，下降4.96%，因年初预算项目减少等。其中：社会保障和就业支出66.89万元；卫生健康支出23.45万元；住房保障支出61.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算350万元，项目支出预算350万元。大党建项目建立智慧党建平台个数完成率达100％，群众知晓率达95％，开展党建宣传及时率达100％；换届选举项目基层党员参与率达80％，区域覆盖率达90％，培训完成率达100％；生活困难党员干部救助项目困难党员慰问率达100％，社会公众满意度达90％，受惠群众满意度达90％；组织部基层党建项目验收合格率达90％，满意率达90％，完成率达95％。
（二）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县委组织部整体支出自评准确率较好。
县委组织部部门绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县委组织部对部门整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县委组织部预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（二）存在问题
在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。
（三）改进建议
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表1：换届选举工作经费
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
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实施单位 |
县委组织部 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
42.72 |
执行数： |
42.72 |
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其中： 财政拨款 |
42.72 |
其中： 财政拨款 |
42.72 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成换届选举工作任务 |
圆满完成换届选举工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
换届选举工作完成率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
换届选举工作完成按时率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
|
|
|
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
社会影响正面性 |
良好 |
良好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
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可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
参加人员满意度 |
≥95% |
98% |
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附表2：困难党员干部救助经费
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
县委组织部 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
50 |
执行数： |
50 |
|
其中： 财政拨款 |
50 |
其中： 财政拨款 |
50 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
生活有困难的党员干部得到救助 |
有困难的党员干部得到了救助 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
有需求的困难党员干部救助率 |
≥80% |
90% |
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时效指标 |
救助及时性 |
≥95% |
98% |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对行政事业单位正面影响 |
良好 |
良好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
困难党员干部满意度 |
≥98% |
100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
