2021年度

仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县现代农业产业园区党工委管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责:

1. 贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。

2. 负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。

3. 负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

4. 负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。

5. 统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。

6. 负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。

7. 负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。

9. 牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。

10. 完成县委县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 坚定不移推进新时代党的建设

一是坚决践行“两个维护”。及时传达学习、贯彻落实上级重大会议精神和决策部署。二是落实全面从严治党。狠抓思想政治建设，重视意识形态工作，定期进行分析研判和专题研究，加强党风廉政建设。三是积极配合做好巡视巡察工作。2020年县委第三巡察组巡察园区指出问题，均已整改完成；配合做好省市县关于粮食购销领域专项巡视巡察工作。四是严格落实党建主体责任。坚定政治立场，明确政治态度，严守政治纪律，加强党支部管理，发展预备党员2名，表彰优秀共产党员5名、优秀党支部书记1名、优秀党支部1个。五是高质量展开党史学习教育工作。开展“重走长征路”读书班、“主题党日”、党史学习教育有奖知识问答、学习强国积分兑换等活动，激发学习积极性，持续推进“我为群众办实事”实践活动；高质量开展专题组织生活会，对照查摆重点认真查找问题。六是扎实推进落实重要改革任务。进行了园区体制机制改革，配齐增强了领导班子和干部力量，进一步理顺了园区体制机制，2021年共接待上级考察调研团队20余次。

2. 全面完成职能目标任务

完成2020高标准农田建设、研学中心等项目建设，实现固定资产投资2400万元；引进国家级高新技术企业成都中牧生物有限公司和大型国有企业四川省棉麻集团有限公司等落户园区，招商引资到位资金20000万元。成功创建为省三星级现代农业园区，争取到省农业厅省级农业园区专项资金1000万元整，整合县财政资金2000万元，实施省级园区创建项目15项，从基地建设、加工物流、农业新业态、科技创新等几个方面入手，完善园区基础设施建设，完善配套设施，提升园区整体形象，突出农业标准化、生态化、机械化、智慧化，着力提升农业基地、品牌创建、农业社会化服务等方面能力，延展农业产业链，不断提高农业现代化程度，强力推动园区的高质量建设。2021年成功创建为省四星级现代农业园区（目前已公示结束）。

3. 积极做好其他工作任务

一是坚持常态化抓好安全生产、信访稳定、疫情防控、扫黑除恶、环保工作。园区无1起安全事故、环保事故和越级上访事件。二是积极探索农业发展新途径。探索实施“粮-草-饲”农业科技示范项目和推广“水田麦稻、旱地麦粱”两种粮食种植模式，有效提升园区规模化、集中连片化种植水平。三是持续强化科技引领示范作用。设岗引进仁寿唯一的“天府学者”特聘专家杨文钰教授，对引进技术、品种、机械进行熟化；对研发技术进行集成、示范、推广；开展农业技术培训和发展咨询。四是巩固提高农业现代化水平。建成省级“全程机械化+综合农事”服务中心，提供农业生产机械化服务；试点实施农业生产托管服务，实行代耕代种，彻底解决农村无劳动力造成的土地无人种问题。

二、机构设置

农业园区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入粮食园区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3324.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加165.46万元、1068.26万元，增长4.98%、32.12%。主要变动原因是人员增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2421.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入788.99万元，占32.58%；政府性基金预算财政拨款收入1633万元，占67.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3324.8万元，其中：基本支出266.23万元，占8.01%；项目支出3058.57万元，占91.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3324.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.46万元、1068.26万元，增长4.98%、32.13%。主要变动原因是人员增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1494.74万元，占本年支出合计的44.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少740.86万元，下降49.56%。主要变动原因项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1494.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.22万元，占1.29%；卫生健康支出9.04万元，占0.6%；农林水（类）支出1442.64万元，占96.51%，住房保障支出23.84万元，占1.60%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1494.74，完成预算189.45%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为214.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为205.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.农林水（类）农业农村（款）其它农业农村（项）:支出决算为1022.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元，其中：

人员经费223.97万元，主要包括：基本工资38.53万元、津贴补贴20.6万元、奖金71.31万元、绩效工资25.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金23.84万元、其他工资福利支出18.88万元。

公用经费42.26万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费1.8万元、水费0.52万元、电费1.03万元、邮电费2.3万元、差旅费9.1万元、维修（护）费0.83万元、会议费0.46万元、培训费1.14万元、公务接待费3.09万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.63万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出8.75万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，增加0万元，增长0%。

无团组名称、出访地点、取得成效等开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平，增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.16万元，下降5.18%。主要原因是疫情防控，减少接待。其中：

国内公务接待支出3.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：接待达州市农推站到园区进行小麦复合种植技术交流、自贡市嘉盛粮油产业发展有限公司到园区学习交流园区建设经验等会务费0.52万元，生活费2.57万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1830.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，农业园区机关运行经费支出42.26万元，比2020年增加7.26万元，增长17.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，农业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买物业服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，粮食园区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对园区培育资金（乡村振兴）项目、2019年高标准农田建设（乡村振兴）、高层次人才研学中心（乡村振兴）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水（213）农业农村（01）其他农业农村（99）：指其他用于农业方面的支出。

15.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年农业园区部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县现代农业产业园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个，其中：行政单位1个。下属单位0个。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。

2. 负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。

3. 负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

4. 负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。

5. 统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。

6. 负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。

7. 负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。

9. 牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。

10. 完成县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

农业园区总编制13名，其中：核定行政编制7名，事业编制6名。实有人员19人：公务员6人，事业人员8人，临聘5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计3324.8万元（2021年预算收入2421.99万元，上年结转902.8万元）其中：一般公共预算财政拨款收入788.99万元，占32.58%；政府性基金预算财政拨款收入1633万元，占67.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3324.8万元，其中：基本支出266.23万元，占8.01%；项目支出3058.57万元，占91.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

农业园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元，其中：

人员经费223.97万元，主要包括：基本工资38.53万元、津贴补贴20.6万元、奖金71.31万元、绩效工资25.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金23.84万元、其他工资福利支出18.88万元。

公用经费42.26万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费1.8万元、水费0.52万元、电费1.03万元、邮电费2.3万元、差旅费9.1万元、维修（护）费0.83万元、会议费0.46万元、培训费1.14万元、公务接待费3.09万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.63万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出8.75万元。

2021年一般公共预算财政拨款项目支出3058.57万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出1830.06万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。

无违规情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

农业园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2021年农业园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是农业园区管委会按县财政局要求按时对本单位的预决算、绩效进行信息公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2021年度未发现违规违纪问题。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

1. 公用支出是保障我单位更好地履行职能职责而发生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费等日常公用支出费用。我单位厉行节约原则，严控“三公”经费开支。

2. 项目支出是我单位为完成事业发展目标而发生的支出，我单位严格按照年初编制的各个项目支出的绩效目标、绩效指标进行管理，按照各个项目工作开展情况及进度及时支付资金，专款专用，不挪用，严格控制成本，未超支和超范围开支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农业园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

部分会计凭证资料装订不规范。

（三）改进建议。

1、组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。

2、加强财务管理，严格财务审核。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据2018年仁寿县常务会议决定（仁府定字10号），同意粮食园区关于2018年-2020年高标准农田建设规划方案；《县发改局关于<四川省现代粮食产业仁寿示范园区2019年高标准农田建设项目可研（代立项）的批复>》（仁发改〔2019〕152号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2019年高标准农田建设项目总费用4699.6947万元（其中工程费4549.6947万元、设计费80万元、监理费70万元），已支付3104.0347万元（其中工程费3027.0324万元、设计费56万元、监理费21万元），剩余1595.66万元（工程费1522.66万元、设计费24万元，监理费49万元）需在2022年支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

工程费、设计费、监理费

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）田间道路措施：新建或整治田间作业干道20.72公里（其中黑化6.42公里、加宽14.3公里），新建田间耕作道16公里。

（2）水利措施：新建及整治农田排灌沟渠24.8公里；整治山坪塘14座；新建及整治石河堰9座，新建及技改提灌站11座。

（3）农业措施：实施田（土）型调整2000亩；地力培肥2000亩，新建农机下田通道400处，生态修复500亩。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）田间道路措施：新建或整治田间作业干道20.72公里（其中黑化6.42公里、加宽14.3公里），新建田间耕作道16公里。

（2）水利措施：新建及整治农田排灌沟渠24.8公里；整治山坪塘14座；新建及整治石河堰9座，新建及技改提灌站11座。

（3）农业措施：实施田（土）型调整2000亩；地力培肥2000亩，新建农机下田通道400处，生态修复500亩。

项目属于延续性项目，起止年限为2019年-2022年。

2019年高标准农田建设项目总费用4699.6947万元（其中工程费4549.6947万元、设计费80万元、监理费70万元），已支付3104.0347万元（其中工程费3027.0324万元、设计费56万元、监理费21万元），剩余1595.66万元（工程费1522.66万元、设计费24万元，监理费49万元）需在2022年支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		县农业农村局、县水利局		实施单位	仁寿县现代农业产业园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2700	执行数：	2700
		其中： 财政拨款	2700	其中： 财政拨款	2700
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成2019年高标准农田建设工程，创造良好乡村人居、产业环境，促进农业产业发展。			完成2019年高标准农田建设工程，创造良好乡村人居、产业环境，促进农业产业发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设面积	5000	5000
		质量指标
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益指标	粮食产能增长率（%）	50	50
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表