2021年度
中共仁寿县委宣传部决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工19名，其中公务员14名，事业人员5名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
抓实党史学习教育，新征程奋进力量更加凝聚。举办庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演100余场，开展“百年芳华 颂歌献给党”等系列活动1000余场次。编撰《仁寿记忆》《建党百年仁寿历史大事记》等本土教材，挖掘仁寿籍先烈和英模人物36人，制作图文资料和短视频62个。立足为民抓实践，开展问政、问计、问需于民“三问”活动。开展党员领导干部带头办实事活动，每名党员领导干部切实为群众办2至3件实事，形成1.7万余件办实事清单，目前已完成1.7万件，完成率达99.4%，其余均为跨年项目，正在有序推进中。
引领文明风尚，文明实践推动作用更加有力。全面推进文明创建，纵深推进新时代文明实践。深入贯彻落实《两纲》。开展道德模范、身边好人、仁寿榜样等各类先进典型选树。纵深推进新时代文明实践。完成县志愿服务促进中心挂牌和《仁寿县新时代文明实践工作手册》制定。全覆盖建成乡镇文明实践所27个、村（社区）文明实践站293个，注册志愿服务团队559个。累计开展“八传八习”“一月一主题”等文明实践志愿服务活动2000余场。
聚焦文化振兴，公共文化服务效能更加彰显。夯实公共文化基础，提升公共文化服务效能，丰富文化惠民活动，持续推出文艺精品，开展“历史名人”“难忘乡愁”“唱响仁寿”三大主题创作，完成《行走仁寿》《民星风云2021》《仁寿我的故乡2021》原创音乐专辑。围绕“建党100周年”创作歌曲《七月的红船》、《向往》、《光芒》《中国灯塔》等，出版文学作品集《百年荣光 仁寿巨变》、摄影集《光影仁寿 见证百年辉煌》。融合振兴文旅产业，规范管理新闻出版。
二、机构设置
中共仁寿县委宣传部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3638.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加273.46万元，增长8.13%。主要变动原因是增加了党史学习教育专项工作和创建省级文明城市专项工作，以及人员变动产生的人员经费及运转经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3638.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3624.59万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.93万元，占0.39%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3638.51万元，其中：基本支出453.3万元，占12.46%；项目支出3185.21万元，占87.54%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3638.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加273.46万元，增长8.13%。主要变动原因是增加了党史学习教育专项工作和创建省级文明城市专项工作，以及人员变动产生的人员经费及运转经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3624.58万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.99万元，增长16.19%。主要变动原因是增加了党史学习教育专项工作和创建省级文明城市专项工作，2020年结转资金171.17万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3624.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3536.07万元，占97.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出26.09万元，占0.72%；卫生健康支出13.56万元，占0.37%；住房保障支出41.86万元，占1.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3624.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为371.79万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）支出决算数据为2954.28万元；一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理事务（项）支出决算数据为210万元。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.51万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴项支出4.58万元。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.56万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为41.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出453.3万元，其中：
人员经费411.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数的主要原因是正常缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.85万元，占61.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.4万元，下降主要原因是公务用车统一由机关事务管理中心维护管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.85万元，完成预算61.7%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降5.13%。主要原因是日常缩减开支。其中：
国内公务接待支出1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：一般行政事务接待1.85万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出13.93万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出453.3万元，比2020年增加206.1万元，增长83.37%。主要原因是增设“创建省级文明城市专班”和“党史学习教育专班”，人员经费、运转经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共仁寿县委宣传部政府采购支出总额692.4998万元，其中：政府采购货物支出28.9998万元、政府采购工程支出340万元、政府采购服务支出323.5万元。主要用于农家书屋出版物补充更新、三大系列文艺创作、建党100周年歌咏晚会舞台舞美和灯管音响服务、三城联创社会宣传景观造型、宣传部办公楼维修改建等。授予中小企业合同金额692.4998万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.9998万元，占政府采购支出总额的28.01%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对宣传文旅专项、新闻外宣等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年中共仁寿县委宣传部整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等当面的支出。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
县委宣传部部门整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共仁寿县委宣传部为县委序列部门，下属二级单位一个，仁寿县网络舆情中心；挂县外宣办、县网信办、县文明办牌子。
（二）机构职能
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
现有职工19名，其中行政编制14名，事业编制5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年年初预算2951.1万元，指标追加687.41万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年财政资金支出为3638.51万元。其中基本支出453.3万，项目支出3185.21万。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据我部实际情况科学准确制定了部门年初预算，明确绩效目标，完善目标要素，以数量指标为核心，做到各项指标细化量化。除1个项目因新冠疫情影响推迟实施以外，其他的项目均准时完成，执行中无违规情况发生。
认真落实公用经费及非定额公用支出控制，2021年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预决算数偏差程度控制在10%以内，预决算偏差程度低于全市平均水平。开展绩效运行监控后，将监控结果运用于预算调整。6、9、11月三个时间点个项目均达到了序时进度的80%，12月执行进度达到100%。根据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现任何预算管理方面的违纪违规问题。
（二）专项预算管理
专项项目的设立经过了严格论证，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，制定了与项目年度绩效目标一致的中长期规划，建立并完善了管理制度，项目设立时经过了事前绩效评估，建立了专项资金管理办法。项目实施过程中，分配方法科学合理，并按照规定及时分配了专项预算资金，分配程序和过程管理规范，专项资金实际拨付到具体项目的进度达到了100%。从项目实施结果来看，实际完成任务量达到了预期规划。根据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现任何预算管理方面的违纪违规问题。
（三）结果应用情况
县委宣传部绩效目标按照规定随同预算向社会公开，整体自评情况按照规定随同决算向社会公开。针对管理过程中的绩效目标核查、绩效监控检查和重点绩效评价提出的问题，均及时整改，并及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
总体项目实施及时推进，准时完成，达到预期。部分项目如文艺精品创作和基础奖补因财政系统原因结转到2022年支付。
（三）改进建议。
继续严格按照相关要求落实项目绩效管理和绩效评价工作。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（城市文化宣传氛围营造）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照县委中心工作要求，完成文化宣传和核心价值观氛围营造，包括社会主义核心价值观、建党100周年社会宣传等。县委宣传部负责项目实施、管理和监督。
（二）项目绩效目标。
紧扣全县中心工作，完成文化宣传和核心价值观氛围营造。2021年度内，进一步扩大我县城市文化影响，强化氛围营造。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要查看项目是否符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致；按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比；项目实施是否遵守相关法律法规；项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按相关程序申报，并按上级批复实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
计划项目资金100万元整，到位项目资金100万元整，进展顺利，支出98.8万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目实施主体为县委宣传部业务股室，宣传部进行监督。按照实际需求，2021年度内，资金支付完成98.8%、验收合格率98.8%，结余1.2万元。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年度内根据需要，实际支出98.8万元，计划完成率98.8%，资金结余1.2万元。完成预期目标任务。
（二）项目效益情况。
社会效益：扩大我县城市文化影响；服务对象满意度：服务对象满意度显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策科学。项目实施程序严密，项目规划符合省、市、县中心工作决策部署，与项目年度目标一致；项目实施结果与规划计划一致。
项目实施合规。项目实施基本符合相关管理制度规定；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目资金有结余。
（二）相关建议。
无。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
156001 |
实施单位 |
仁寿县委宣传部 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
100 |
执行数： |
98.8 |
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其中： 财政拨款 |
100 |
其中： 财政拨款 |
98.8 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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紧扣全县中心工作，完成文化宣传和核心价值观氛围营造 |
紧扣全县中心工作，完成了文化宣传和核心价值观氛围营造 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年11月底 |
完成了文化宣传和核心价值观氛围营造 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
城市文化氛围营造效果 |
扩大我县城市文化影响，强化氛围营造 |
扩大我县城市文化影响，强化氛围营造 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
95% |
95% |
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附表：
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（仁寿民星颁奖晚会）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照县委中心工作要求，完成第三届仁寿民星颁奖晚会文艺节目编排和舞台舞美等。县委宣传部和县文广旅局实施。
（二）项目绩效目标。
完成第三届仁寿民星颁奖晚会并取得良好社会反响，做好表彰奖励和正面宣传，扩大社会影响。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致；项目实施是否遵守相关法律法规；项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按相关程序申报，并按上级批复实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
计划项目资金110万元整，到位项目资金104.63万元整，进展顺利，支出104.63万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目实施主体为县委宣传部业务股室和县文广旅局，宣传部进行监督。按照实际需求，2021年度内，资金支付完成95.12%、验收合格率95.12%，结余5.37万元。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年度内根据需要，实际支出104.63万元，计划完成率95.12%，资金结余5.37万元。项目按照预计目标顺利完成。
（二）项目效益情况。
社会效益：进一步激励广大干部群众奋进新征程，建功新时代，奋力谱写中国式现代化的仁寿新篇章。服务对象满意度：服务对象满意度显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策科学。项目实施程序严密，项目规划符合省、市、县中心工作决策部署，与项目年度目标一致；项目实施结果与规划计划一致。
项目实施合规。项目实施基本符合相关管理制度规定；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目资金有结余5.37万元。
（二）相关建议。
无。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
156001 |
实施单位 |
仁寿县委宣传部 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
110 |
执行数： |
104.63 |
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其中： 财政拨款 |
110 |
其中： 财政拨款 |
104.63 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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顺利顺利完成第三届民星颁奖晚会并取得良好反响并取得良好反响 |
顺利完成第三届民星颁奖晚会并取得良好反响 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底 |
顺利完成第三届民星颁奖晚会 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
在全县产生良好宣传效果 |
通过表彰优秀，正面宣传引导 |
表彰优秀，正面宣传引导社会价值观 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
95% |
95% |
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2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（文化繁荣工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照年初计划，围绕“三大系列”做好文化创作，做好文艺精品扶持、文艺交流、“好戏同台”文艺展演。
（二）项目绩效目标。
完成系列文化繁荣工作，进一步提炼挖掘本地文化精髓，以文化发展主推经济社会发展。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致；按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比；项目实施是否遵守相关法律法规；项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按相关程序申报，并按上级批复实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
计划项目资金463万元整，到位项目资金328.31万元整，进展顺利，2021年内支出328.31万元。其余部分2022年2月内完成支出。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目实施主体为县委宣传部业务股室，宣传部进行监督。按照实际需求，2021年度内，资金支付完成70.91%、验收合格率70.91%，结余结转134.69万元到2022年，并于2022年2月完成结转资金支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年度内根据需要，实际支出328.31万元，计划完成率70.91%，资金结余134.69万元。由于面向社会、协会等搜集的材料较多，部分作品扶持资料延后上交，未完成部门已于2022年初全部支付。
（二）项目效益情况。
社会效益：进一步挖掘提炼仁寿文化精髓，促进文化事业产业繁荣，助推经济社会发展和文化自信；服务对象满意度：服务对象满意度显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策科学。项目实施程序严密，项目规划符合省、市、县中心工作决策部署，与项目年度目标一致；项目实施结果与规划计划一致。
项目实施合规。项目实施基本符合相关管理制度规定；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
（二）相关建议。
无。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
156001 |
实施单位 |
仁寿县委宣传部 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
463 |
执行数： |
463 |
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其中： 财政拨款 |
463 |
其中： 财政拨款 |
463 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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做好文化繁荣工程系列工作，促进我县文化事业发展 |
按要求做好文化繁荣工程系列工作，进一步促进了我县文化事业发展进步 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底 |
2022年2月 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
文化事业发展 |
文化事业进一步发展，文化产业进步一繁荣 |
本地文化精髓得到进一步提炼和发扬，促进了经济社会发展。 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
95% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
