2021年度
四川省仁寿县文化广播电视和旅游局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、文旅融合发展持续推进。一是成功举办文旅融合发展暨乡村旅游专题培训班，共培训文旅行业专业人员60人。二是铂尔曼酒店、天府慢谷、西南第一村、响水六坊、聚乐城及雅聚公园等文旅项目均完成年初制定的目标任务。三是完成五龙山基础设施债券项目包装工作，编制了《仁寿县全域旅游发展规划》、《仁寿县十四五文化旅游业发展规划》及智慧文旅方案。今年，实现旅游收入83.4亿元，完成旅游投资36亿元，对上争取资金1512余万元。
2、文化事业不断繁荣。一是成功举办“成渝地区双城经济圈部分区县文旅联盟结对暨仁寿县2021年乡村文化旅游季宣传推广活动”。二是成功举办建党100周年系列庆祝活动。三是开展以“百年芳华、颂歌献给党”为主题的送文化下乡活动200余场。四是大力推进公共文化服务体系建设，建成投用汪洋、文宫、珠嘉乡镇综合文化站县级文化馆、图书馆分馆。五是文艺精品不断推陈出新，创作的音乐剧《骑手、旗手》分别获得眉山市第六届小戏（小品）比赛第一名、四川省小戏小品大赛二等奖；组织仁寿县金石合唱团参加首届巴蜀合唱节获得第二名的好成绩；组织参加眉山市“峥嵘岁月 红色中国”经典诵读比赛，选送节目《脊梁》荣获一等奖。
3、广播电视事业健康发展。一是加强广播电视公共服务体系建设，提升公共服务效能，完成了5987个自然村广播电视户户通运行维护任务。二是完成乡村振兴广播电视服务保障，全县电视信号入户率100%，实现广播电视户户通，行政村广播村村响。三是扎实开展广播电视民生实事工程，完成终端维护10430台次，基站网络巡查700次，基站网络抢修2645次。四是狠抓播出安全和意识形态安全，打击黑广播2处，确保了全年安全播出和意识形态安全。
4、文物保护硕果累累。一是全国重点文物保护单位甘泉寺安防、消防工程全面竣工并完成省文物局专家验收，建成了集人防、物防与技防为一体的安全保障体系。二是完成冒水村摩崖造像、潘文华旧居、江西会馆等文保单位植被清理、屋面漏雨处理、建筑本体加固等抢险排危工作以及对双堡牌坊进行石刻修复。三是联合县消防大队对全县的8处革命文物进行了消防安全检查，开展全县省级以上文保单位消防知识培训与消防应急演练。四是通过有偿征集的方式征集了冯建吴作品及生前用品等藏品120余件。五是建成5个乡村史馆，其中黑龙滩陈列馆作为全县的党史教育学习教育点，全年接待80多个党政单位超7000人次的参观学习，成为仁寿县党史爱国教育的先锋阵地。
5、文旅市场安全平稳有序发展。一是联合县公安局、县市场监督局、县环保局、县卫健局、县消防大队等在春节、五一、端午、七一、国庆等重要时间节点，全面开展安全大巡查，确保文旅市场节庆安全。二是做好各举报平台的举报办理工作，对群众举报及时受理、处理，并反馈举报人。三是在开展了主题宣传活动，向广大群众宣传科普了文化旅游活动中保护自身合法权益的相关知识。今年以来，我局共出动执法人员1643人次，检查场所556家次，立案4件、结案3件，处理投诉举报52起。
6、坚守疫情防控底线不动摇。持续抓牢文化娱乐场所疫情常态化防控。一是强化防疫巡查。成立疫情巡查专班工作组，坚持“一包一”日常巡查，形成巡查台账，及时梳理问题总结成效。二是严管重点场所，加强A级旅游景区游客防疫分流疏导机制建设，督导企业严格落实各类防控指南,做好清洁消毒、实名入场、健康码查验、体温检测、防控宣传引导等工作。三是推广疫苗接种，督促仁寿县境内各景区、KTV、网吧、影院、农家乐、民宿等文旅场所工作人员接种新冠疫苗，确保符合条件人员100%接种到位。四是强化旅行社团管理。要求各旅行社对旅游服务产品进行安全风险评估并落实相关防疫规定，做好返川游客核酸检测、居家隔离等工作。
二、机构设置
仁寿县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）仁寿县文化文化广播电视和旅游局本级
（2）仁寿县文化旅游市场综合行政执法服务中心
（3）仁寿县文化馆
（4）仁寿县图书馆
（5）仁寿县文物管理中心
仁寿县文化广播电视和旅游局局总编制59名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制17名、其他事业编制30名。实有在职人员66名，其中：公务员20名、参照公务员法管理的人员13名、其他事业人员33名；离休人员1名；退休人员87名。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4348.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少1177.36万元，减少21%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4348.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3896.48万元，占89.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余452.3万元，占10.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4348.78万元，其中：基本支出1463.38万元，占33.65%；项目支出2885.4万元，占66.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4348.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1177.36万元，减少21%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4348.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少471.93万元，下降9.8%。主要变动原因是项目减少，打紧开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4348.78万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）支出4003.07万元，占92.05%；社会保障和就业（208）支出153.32万元，占3.53%；卫生健康支出（210）63.07万元，占1.45%；节能环保支出（211）5万元，占0.11%；商业服务业等支出（216）5万元，占0.11%；住房保障支出（221）119.32万元，占2.74%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4348.78万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:支出决算为1040.67万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为264.5万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为19.98万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）：支出决算为128.67万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）：支出决算为58万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为138.88万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为82万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）：支出决算为968.72万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为425.85万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为264.21万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为166.58万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为20万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文物（02）其他文物支出（99）：支出决算为3.2万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08）其他广播电视支出（08）：支出决算为6.68万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为175.97万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为239.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为17.86万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为81.03万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为18.32万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为36.1万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗（01）：支出决算为63.07万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为5万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为5万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为119.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1463.38万元，其中：
人员经费1202.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
日常公用经费260.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.98万元，完成预算100%，决算数和预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.98万元，占73.67%；公务接待费支出决算10万元，占26.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。主要原因是没有因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17.98万元，主要原因是新购一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于大舞台艺术团舞台车使用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降9%。主要原因是公务接待活动中打紧开支。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：文化和旅游项目接洽，上级来人接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出227.62万元，比2020年减少19.65万元，下降7.95%。主要原因是打紧开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额331.305万元，其中：政府采购货物支出174.52万元、政府采购服务支出156.785万元。主要用于节庆支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、家政培训、广播电视等支出。授予中小企业合同金额331.305万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额331.305万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大舞台艺术团送文化下乡、文物保护及文物安全检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度目标任务全面完成。
本部门对1个项目开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文化广播电视和旅游局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
12. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13. 城乡社区（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地收益基金支出（99）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。
14.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）：指商业服务业等方面的支出。
15.住房保障（221）住房发展（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县文化广播电视和旅游局
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县文化广播电视和旅游局属县政府工作部门，行政单位。其下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2021年度部门决算编制范围的单位包括：仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心、仁寿县文化馆、仁寿县图书馆、仁寿县文物管理中心。
（二）机构职能
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（三）人员概况
仁寿县文化广播电视和旅游局机关在编在岗37人，下属单位在编在岗29人，其中仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心3人，仁寿县文化馆11人，仁寿县图书馆8人，仁寿县文物管理所7人。其中公务员20人，机关工勤2人，参公人员13人，事业人员31人。
二、财政资金收支预算情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计4348.78万元，与2020年相比，收入减少725.06万元，减少14 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 4348.78 万元，占100 %；主要变动原因是：减少村史馆建设、文化图书总分馆建设等。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计4348.78万元，其中：基本支出1463.38万元，占34 %；项目支出2885.4万元，占66 %；主要用于：活动支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、家政培训、广播电视等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局于2020年12月，组织财务人员对2021年部门支出进行预算编制，对2021年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
一般公共预算财政拨款支出4348.78万元，其中文化旅游体育与传媒（类）支出4003.07万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出0万元；社会保障和就业（类）支出153.32万元；医疗卫生支出63.07万元；住房保障支出119.32万元；商业服务业安排支出5万元。
（二）执行管理情况。
2021年年初预算财政拨款4385.15元，2021年12月预算调整财政拨款4348.78万元。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1463.38万元，用于基本支出1463.38万元，其中：人员经费1036.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费财政拨款242.62万元，支出242.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款预算37.98万元，支出37.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
文广旅局机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2021年全年水费支出3.3万元，电费支出17万元。
（三）综合管理情况。
2021年，县文广旅局在县财政的指导下，完善了固定资产管理、资金管理及内控制度，严格按预算法对年度预决算进行编制并在政府信息网站予以公开。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受财政和群众的监督。
（四）整体绩效。
县文广旅局坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。在县财政的有力保障下，全面完成2021年度目标任务。
1.党建引领凝聚发展合力，扎实推进党史学习教育。采取党组理论中心组专题学、职工例会集中学、党员干部自己学等方式，引导党员干部聚精会神读原著学原文悟原理，补足精神之钙，把稳思想之舵。全覆盖开展“百年芳华﹒颂歌献给党”、“回望百年路﹒奋进新时代”、“青春心向党﹒致敬100年”为主题的送党史进基层巡演活动200余场次，深化“党建大联盟”、党员“双报到”志愿服务和“进万家门、结万家亲、解万家难”大走访活动，深入推进公共文化服务体系、广电基础设施、重大文旅项目和文化惠民演出等民生实事项目建设，倾情关心关爱生活困难党员、老党员和留守儿童，推进党史学习教育取得明显实效。领导干部讲授廉政党课2次，组织集中观看廉政警示教育片2次，签订《严肃换届纪律承诺书》60份。全覆盖开展廉政谈话。
2.文旅融合发展持续推进。成功举办文旅融合发展暨乡村旅游专题培训班，共培训文旅行业专业人员60人。铂尔曼酒店、天府慢谷、西南第一村、响水六坊、聚乐城及雅聚公园等文旅项目均完成年初制定的目标任务。完成五龙山基础设施债券项目包装工作，编制了《仁寿县全域旅游发展规划》、《仁寿县十四五文化旅游业发展规划》及智慧文旅方案。全年实现旅游收入83.4亿元，完成旅游投资36亿元，对上争取资金1512余万元。
3.文化事业不断繁荣。成功举办“成渝地区双城经济圈部分区县文旅联盟结对暨仁寿县2021年乡村文化旅游季宣传推广活动”。成功举办建党100周年系列庆祝活动。开展以“百年芳华、颂歌献给党”为主题的送文化下乡活动200余场。大力推进公共文化服务体系建设，建成投用汪洋、文宫、珠嘉乡镇综合文化站县级文化馆、图书馆分馆。文艺精品不断推陈出新，创作的音乐剧《骑手、旗手》分别获得眉山市第六届小戏（小品）比赛第一名、四川省小戏小品大赛二等奖；组织仁寿县金石合唱团参加首届巴蜀合唱节获得第二名的好成绩；组织参加眉山市“峥嵘岁月 红色中国”经典诵读比赛，选送节目《脊梁》荣获一等奖。
4.广播电视事业健康发展。加强广播电视公共服务体系建设，提升公共服务效能，完成了5987个自然村广播电视户户通运行维护任务。完成乡村振兴广播电视服务保障，全县电视信号入户率100%，实现广播电视户户通，行政村广播村村响。扎实开展广播电视民生实事工程，完成终端维护10430台次，基站网络巡查700次，基站网络抢修2645次。狠抓播出安全和意识形态安全，打击黑广播2处，确保了全年安全播出和意识形态安全。
5.文物保护硕果累累。全国重点文物保护单位甘泉寺安防、消防工程全面竣工并完成省文物局专家验收，建成了集人防、物防与技防为一体的安全保障体系。完成冒水村摩崖造像、潘文华旧居、江西会馆等文保单位植被清理、屋面漏雨处理、建筑本体加固等抢险排危工作以及对双堡牌坊进行石刻修复。联合县消防大队对全县的8处革命文物进行了消防安全检查，开展全县省级以上文保单位消防知识培训与消防应急演练。通过有偿征集的方式征集了冯建吴作品及生前用品等藏品120余件。建成5个乡村史馆，其中黑龙滩陈列馆作为全县的党史教育学习教育点，全年接待80多个党政单位超7000人次的参观学习，成为仁寿县党史爱国教育的先锋阵地。
6. 文旅市场安全平稳有序发展。联合县公安局、县市场监督局、县环保局、县卫健局、县消防大队等在春节、五一、端午、七一、国庆等重要时间节点，全面开展安全大巡查，确保文旅市场节庆安全。做好各举报平台的举报办理工作，对群众举报及时受理、处理，并反馈举报人。开展了主题宣传活动，向广大群众宣传科普了文化旅游活动中保护自身合法权益的相关知识。2021年，我局共出动执法人员1643人次，检查场所556家次，立案4件、结案3件，处理投诉举报52起。
7. 坚守疫情防控底线不动摇。持续抓牢文化娱乐场所疫情常态化防控。一是强化防疫巡查。成立疫情巡查专班工作组，坚持“一包一”日常巡查，形成巡查台账，及时梳理问题总结成效。二是严管重点场所，加强A级旅游景区游客防疫分流疏导机制建设，督导企业严格落实各类防控指南,做好清洁消毒、实名入场、健康码查验、体温检测、防控宣传引导等工作。三是推广疫苗接种，督促仁寿县境内各景区、KTV、网吧、影院、农家乐、民宿等文旅场所工作人员接种新冠疫苗，确保符合条件人员100%接种到位。四是强化旅行社团管理。要求各旅行社对旅游服务产品进行安全风险评估并落实相关防疫规定，做好返川游客核酸检测、居家隔离等工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县文广旅局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全县文化广播电视和旅游事业发展提供资金保障。
（三）存在问题
人员配备不齐。我局三定方案中未设立财务室，财务工作由办公室人员负责，缺乏财务专业人员。
（四）改进建议
加强财务专业培训及业务指导，提升财务人员专业水平，促进仁寿县文旅融合发展再上新台阶。
在今后工作中，我局将自觉接受上级部门监督和指导，进一步提高工作效率，主动适应新常态，积极应对新挑战，为全县文化广播电视和旅游事业发展作出积极的贡献。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（广播电视户户通运行维护项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门职能
按照工作要求制定户户通运行维护实施方案，征求县财政局意见，报请县政府审批。根据户户通运行维护要求，确定运行维护机构、签订运行维护合同。对运行维护机构工作开展情况进行季度检查和年度验收，根据检查和验收结果进行资金拨付。
2．项目立项、资金申报的依据
为保障人民群众收听收看广播电视的需求，按照省委、省政府足球即时比分《2021年全省30件民生实事方案的通知》和省人民政府办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》要求，县文广旅局、县财政局形成实施方案，报县政府批复，批准项目资金153.82万元，对全县5987个自然村广播电视户户通设备设施进行维护。
资金管理办法制定情况
制定广播电视公共服务运行维护管理办法，明确资金使用范围，根据履约情况支付资金，2021年3月资金拨付率达到20%，2021年6月资金拨付率达到50%，2021年9月资金拨付率达到80%，2021年11月资金拨付率达到100%。
资金分配的原则及考虑因素
为城乡群众提供广播电视基本公共服务，资金主要用于户户通工程维护、地面数字电视补点站运行维护、广播电视公共服务网点运行维护、为低收入用户提供低收费收看有线数字电视服务，为城乡群众提供免费广播电视服务。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
依照县政府、省广播电视局民生实事相关要求，按照《四川省广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价暂行办法》（川广办〔2019〕97号），开展广播电视户户通工程运行维护、地面无线数字电视基站运行维护、广播电视公共服务网点服务、为低收入用户提供低收费收看有线数字电视服务等工作。
项目应实现的具体绩效目标
一是保障全县5万户（其中：直播卫星20000户、地面数字电视30000户）电视户户通工程正常运行，正常运行率大于95%。二是落实地面数字电视补点站运维，确保30个主站、补点设备完好和运行正常，停播率小于0.05%，保障群众正常免费收听收看广播电视节目。三是广播电视公共服务网点正常运行，确保73个广播电视公共服务服务网点的规范运行网点信息准确率达到100%，做好各类台帐的登记、数据上报。四是为800户低收入用户（低保户、五保户、三无人员等）提供低收费收看有线数字电视服务。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
户户通运行维护项目主要解决城乡群众收听收看广播电视，项目申报内容与具体实施相符，申报目标与实际工作开展相结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年度项目申报资金153.82万元，项目实施方案按照程序征求县财政局意见，报请县政府批复，批复资金与申报资金一致。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
2021年度户户通运行维护项目审批资金为153.82万元，要求按规定和程序做好的项目资金使用和项目实施，主要解决城乡群众收听收看广播电视，确保户户通工程正常运行，实现预期目标。
资金到位
2021年度户户通运行维护项目资金计划已下达，资金到位率100%，及时率100%。
资金使用
2021年度广播电视户户通运行维护资金153.82万元，一是广播电视户户通工程运行维护，维修维护经费按计划支出65万元。二是地面数字电视补点站运行维护，包括30个地面无线数字电视主站（补点站）运行维护电费、备品备件、设备维护维修费、铁塔租赁费等，飞泉山、团结山、汪洋、马鞍山四个主站和26个补点站，按计划支出70万元。三是广播电视公共服务网点运行维护，补助县广播电视公共服务中心和73个广播电视公共服务网点运行维护费8.82万元。四是为低收入用户提供低收费收看有线数字电视服务，按计划支出10万元。
（三）项目财务管理情况
严格执行财务管理制度，单位财务人员对项目实施中进行全程监督管理，严格按照合同执行，资金支付和会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一）项目组织架构及实施流程
一是根据户户通运行维护工作内容制定方案，预算资金153.82万元，并征求县财政局意见，报请县政府批示；二是严格执行政府采购程序，确定运行维护机构；三是规范签订运行维护服务合同，对项目开展情况进行监督检查、验收，按照合同内容支付资金。
（二）项目管理情况
项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按要求完成项目招标、项目公示等程序，项目实施合法规范。
（三）项目监管情况
项目在局机关纪委、财务的全程监督下实施，对项目开展情况和项目目标完成情况进行适时监督管理。在项目推进中，落实专人与运行维护机构一同查看服务网点、运维台账，全程指导开展绩效评价工作，全面保证项目实施的准确性和真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年顺利完成全县5万户（其中：直播卫星20000户、地面数字电视30000户）电视户户通工程运维，正常运行率大于95%；30个主站、补点设备完好和运行正常，停播率小于0.05%；73个广播电视公共服务服务网点规范运行，网点信息准确率达到100%；为全县800户（低保户、五保户、三无人员等）提供低收费收看有线数字电视服务。
（二）项目效益情况
本项目无经济效益，通过对户户通工作的开展，使广播电视公共服务能力得到提升，保障群众免费收听收看广播电视节目，群众满意率达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
一是根据支出绩效评价指标体系和评价内容开展绩效评价，项目实施过程合法规范，实施内容真实，实施对象准确。二是保障群众免费收听收看广播电视节目，对项目实施过程进行监督，提升服务能力、服务意识。三是通过查看服务记录、走访用户的方式，提升用户满意度，使项目实施达到预期目标。
（二）存在的问题
因部分设备厂商停产，备品备件不足；县域面积大，维护量大。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
159001 |
实施单位 |
仁寿县文化广播电视和旅游局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
153.82 |
执行数： |
153.82 |
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其中： 财政拨款 |
153.82 |
其中： 财政拨款 |
153.82 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障电视户户通工程和广播村村响工程的正常运行，保障电视户户通设施能够正常接收广播电视信号。 |
全县广播村村响做到正常播放，满足人民群众收听收看广播电视的需求。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
60个乡镇平台，554个村（居）广播终端 |
60个乡镇平台，554个村（居）广播终端 |
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质量指标 |
信号接受质量 |
良好 |
良好 |
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时效指标 |
项目建设时限 |
1年 |
1年 |
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成本指标 |
项目建设资金 |
153.82万元 |
153.82万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
好 |
好 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
