2021年度
仁寿县统计局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案；加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核；为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息；建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.强化经济运行分析研判。做好统计监测预警、分析解读、需求响应等统计服务工作，紧跟形势，开展疫情影响监测、疫后经济政策刺激调研等工作，向县委县政府报送统计分析40余篇，简报13期，2篇专报获县委主要领导签批。编印《统计年鉴》《统计月报》，印发统计工作台账、统计基础建设指导手册等，为县委县政府决策当好“参谋助手”。
2.扎实开展统计调查普查业务。一产方面，开展乡村振兴战略实施情况统计监测，完成2037户规模户、547个农业专业合作社、49个农业社会化服务组织、6个农业园区、18户农业龙头企业监测报表，配合创建四星级农业园区，编印《乡村振兴风采录》。二产方面，加强与主管部门沟通，调研县属经济考核、规模工业企业培育、企业生产经营情况，做好工业企业生产经营预警预测。坚持投资项目实地核查，每月开展数据协调性评估，及时、准确提供佐证资料回复国家局数据查询，进一步提升统计数据质量。三产方面，督导企业做好统计台账，开展统计业务集中培训2次。分批次实地开展走访调研工作，协助商务局完成全县服务业企业入库核查工作。人口普查方面，强化人普数据运用，开发人普数据展示平台，编印《第七次全国人口普查数据汇编》《第七次人口普查行程纪实》，制作《1110017人》人口普查数据资料宣传片，与中科院共同撰写《仁寿县提升区域竞争力的人口形势研究》，用好用活普查数据，服务经济社会发展。
3.高度重视统计基层基础。建立包含统计专网服务器、局机关和乡镇统计办公室云桌面局域网服务系统，打造统计基础建设示范点，以点带面促进统计基础进一步完善。截至12月，对乡镇和部门开展统计基层基础建设和指导40余次，发现问题5个，增强源头数据真实性，为统计数据质量提供保障。
4.定期开展统计执法工作。县委常委会、政府常务会及时传达学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神，传达上级关于部分地区重大统计违法案件的通报。统计部门经常性开展统计法律法规学习，落实统计执法监督责任，执行月度核查、季度执法检查、季度“双随机”抽查和统计数据质量评估等制度。对全县36户企业开展统计执法专项检查，对6户企业分别给予约谈、警告和罚款处理，增强企业负责人和统计人员学法、知法和守法意识。
5.推进统计法治宣传教育。开展9.20统计开放日、12.4《统计法》颁布日宣传活动，广泛宣传《统计法》《意见》《办法》《规定》等统计法律法规和统计政策性文件。利用“大美仁寿”“学习强国”“人民号”等网络媒体发布统计宣传信息5条，在市局内网和政府门户网站上发布信息、分析130余条。面向社会宣传省级刊物《四川省情》杂志、APP和国家级刊物《中国信息报》《中国统计》《中国国情国力》等统计刊物，保质保量完成年度征订任务。
6.不断完善名录库建设工作。开展全县在库法人单位、产业活动单位核查，剔除关停注销单位600余户，狠抓新增单位录入，累计核实新注册法人单位2000余户，新录入单位1200余户。做好企业升规入统业务指导和资料推送，全年新增规模（资质/限额）以上企业53户。
二、机构设置
统计局下属二级单位两个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计873.30万元。与2020年相比，收、支总计各减少1082.69万元、1072.01万元，各下降55.59%、55.65%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图 单位 万元）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计873.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.62万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占*0%；其他收入10.68万元，占1.24%。
（图2：收入决算结构图 单位 万元）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计873.30万元，其中：基本支出497.45万元，占57%；项目支出375.86万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图 单位 万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计862.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1093.37万元、1082.69万元，各下降55.90、55.66%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出862.62万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1093.37万元，下降55.90%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出862.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出775.17万元，占89.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.07万元，占3.14%；卫生健康支出17.45万元，占2.02%；住房保障支出42.92万元，占4.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为862.62，完成预算100%。其中：
一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:支出决算为410万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为27.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计专项业务（05）:支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计管理（06）:支出决算为71.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:支出决算为254.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政单位养老保险（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为42.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出497.45万元，其中：
人员经费420.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算77%，决算数小于预算数主要原因是规范接待管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.31万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出2.31万元，完成预算%。公务接待费支出决算比2020年减少0.56万元，下降19.5%。主要原因是规范接待管理。其中：
国内公务接待支出2.31万元，主要用于省市开展执行公务、开展业务活动检查调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出2.31万元，具体内容包括：开展人口普查、统计执法、统计专项业务调研、检查工作等接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，统计局机关运行经费支出76.92万元，比2020年增加0.63万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，统计局政府采购支出总额71.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.37万元。主要用于统计信息网络及软件更新。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度有1个项目开展绩效评价，另有3个运转类项目。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上年结转结余。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4 .一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:指行政单位基本支出。
5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
7.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费．
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金．
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县统计局2021年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股，统计执法大队，下属县社会经济调查队和县民意调查中心两个事业单位。
（二）机构职能。制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业技术职称考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。行政编制15个，参公编制3个，事业编制3个。年末实有公务员16人，参公人员3人，事业人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年财政资金收入873.30万元，其中基本收入出497.45万元，项目收入375.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年支出合计873.30万元，其中基本支出497.45万元，项目支出375.86万元。基本支出主要职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金、目标考核、第一书记生活补助等支出和日常公用支出；项目支出主要用于人口普查城乡住户调查、主要畜禽监测调查和粮食产量对地遥感抽样调查等项目培训费、宣传费、印刷费、物资采购、邮电费、维护费、劳务费、其他交通费、差旅费等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。1.目标完成情况。一是保障单位运转正常，2021年我局全面保障了单位职工工资、社会保障缴费以及单位正常运转所需的公用经费。二是做好统计监测预警、分析解读、需求响应等统计服务工作，紧跟形势，开展疫情影响监测、疫后经济政策刺激调研等工作，向县委县政府报送统计分析40余篇，简报13期，2篇专报获县委主要领导签批。编印《统计年鉴》《统计月报》，印发统计工作台账、统计基础建设指导手册等，为县委县政府决策当好“参谋助手”。三是全面统计调查普查业务。开展乡村振兴战略实施情况统计监测，完成2037户规模户、547个农业专业合作社、49个农业社会化服务组织、6个农业园区、18户农业龙头企业监测报表。坚持投资项目实地核查，每月开展数据协调性评估，及时、准确提供佐证资料回复国家局数据查询，进一步提升统计数据质量。督导企业做好统计台账，开展统计业务集中培训2次。分批次实地开展走访调研工作，协助商务局完成全县服务业企业入库核查工作。四是完成专项普查活动，强化人普数据运用，开发人普数据展示平台，编印《第七次全国人口普查数据汇编》《第七次人口普查行程纪实》，制作《1110017人》人口普查数据资料宣传片，与中科院共同撰写《仁寿县提升区域竞争力的人口形势研究》，用好用活普查数据，服务经济社会发展。2.预算编制。按照2021年度预算编制工作会议精神，根据预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2021年部门预算。一是认真核实机关人员编制，准确掌握机关实有在职、离退休人员人数及各职级情况，据此测算出2021年度人员经费、公用经费、后勤保障经费的需求量。二是认真梳理、筛选本单位2021年重点工作和重点项目，测算经费需求，做好预算编制。三是加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和部门职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政局规定的时间节点逐级送审，并将预算编制结果报送局党组，确保预算编制质量，杜绝工作纰漏。严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。整体来看，我局2020年部门预算编制规范、编制质量高，预算测算依据充分，重点内容顺利保障，按时完成编制。3、预算执行情况。2021年财政资金收入873.30万元，其中基本收入出497.45万元，占支出的56.96%，项目收入375.86万元，占支出的43.04%。2021年一般公共预算支出数为873.30万元，完成预算100%。2021年“三公经费”预算为3万元，支出2.31万元，完成预算的77%。部门预算资金编制符合预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用虚列预算资金的情况。
（二）专项预算管理。纳入预算编制的项目共4个：第七次全国人口普查、党风廉政建设社会评、统计专项调查和后勤管理项目。项目的设立和规划严格按照中央、省、市和县的重大决策部署规划执行，对资金的管理和使用制定了有效的管理办法。项目实施结果与总体规划一致，达到了预期的目标，在规定的时间内完成人口普查数据开发利用、社会满意度调查、保障了机关后勤的正常运转，编印《统计月报》、《统计公报》和《统计年鉴》，撰写统计分析，为县委、县政府和社会公众提供统计服务。
（三）结果应用情况。2021年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，各项工作顺利开展。严格按照财政部门要求，及时在政府信息公开网站公开部门预决算情况、部门绩效目标设定和绩效目标自评情况。绩效目标设置是预算编制的前提和基础。
四、评价结论及建议
统计局2021年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分85分。
五、存在的问题。预算编制科目细化还不够准确，预算编制与执行还有一定偏差。
（三）改进建议。1.加强细化预算编制工作，提高预算执行率。2.加强财务管理，规范单位财务行为。3.加强业务人员专题培训，提高业务能力。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
117101 |
实施单位 |
仁寿县统计局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
79.5 |
执行数： |
79.5 |
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其中： 财政拨款 |
79.5 |
其中： 财政拨款 |
79.5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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普查数据开发运用，建普数据展示平台，编印《第七次全国人口普查数据汇编》、《第七次人口普查行程纪实》、制作人口普查数据资料宣传片，撰写普查分析。 |
建数据展示平台1个，编印《第七次全国人口普查数据汇编》1期、《第七次人口普查行程纪实》1期、制作《1110017人》人口普查数据资料宣传片1个，撰写《仁寿县提升区域竞争力的人口形势研究》1份。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
资料汇编2期、分析报告1份、宣传片1个 |
4 |
4 |
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质量指标 |
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时效指标 |
12月底完成任务 |
100% |
100% |
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成本指标 |
79.5 |
79.5 |
79.5 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
95% |
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附表：
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
