2021年度
仁寿县教育和体育局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、职能简介
1．主要职能。
(1)、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
(2)、负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
(3)、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
(4)、负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
(5)、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
(6)、主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
(7)、指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
(8)、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
(9)、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
(10)、负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
(11)、指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
(12)、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
(13)、指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
(14)、指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
(15)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
2．机构情况。
仁寿县教体系统217个独立核算单位。
3．人员情况。
2021年全本系统在职人员11,019人，一般公共预算拨款开支人员10,757人，经费自理人员262人，遗属补助人员630人。年末在校学生数121,513人
二、2021年重点工作完成情况
（一）全面加强意识形态建设。一是完善党建机制。二是加强政治学习。三是强化师德师风。
（二）扎实开展党史教育。一是学习专题理论。二是多途径开展教育。三是搞好实践活动。四是取得斐然成绩。省委教育工委、眉山市委（2次）等《党史学习教育简报》单条发布专报，均属首次发布，县委王书记给予肯定批示，庆祝建党100周年视频在市委宣传部（眉山日报和市广播电视台）两大平台同步推送，新华社、中国教育电视台、四川电视台、《眉山日报》等多次关注。
（三）启动党建远景规划。一是实施组织孵化行动。二是继续以“学”字当头。三是 “宣”“讲”结合。充分运用大美仁寿、《眉山日报》、四川电视台、新华社等各级各类媒体做实党史学习教育工作宣传。“仁寿教育大篷车”活动中，精心遴选110余名优秀党员干部组建8个宣讲团进校园（学区），开展14期32场党史教育专题讲座，党史学习教育宣讲贯穿2021年全年。
（四）细化安全管理职责。根据疫情防控形势，多次印发疫情防控指南及疫情防控指导意见；多次召开防控工作会，布置防控要求和措施，指导学校开展疫情防控，切实保护师生健康。
（五）积极开展安全教育。利用“大美仁寿”、“眉山市安全教育平台”、微信群等媒介常态化开展疫情防控知识、交通安全、食品安全、消防安全、森林防火、网络安全、国家安全、防溺水、防侵害、防震减灾、避灾自救等安全知识教育，做到安全教育时时讲、天天讲。并按期开展消防、避震、防溺水等应急演练。
（六）精准开展安全行动。一是狠抓疫情防控。严格落实疫情防控措施，切实保护师生健康安全。教体局细化疫情防控安全举措，严格要求落实入校“五请”制度、晨午晚检、因病缺课追踪、校园消杀等疫情常态化防控相关要求。
（七）严肃开展作风督查。以建设“学习型、服务型、务实型、廉洁型”教体系统为目标，对教体系统人员履行岗位职责、严守工作纪律、依法勤政廉政等方面进一步明确要求，不断增教体系统人员的政治意识、责任意识、敬业意识、创新意识，进一步树立求真务实、开拓创新、办事高效的良好作风。开展好上班、坐班情况以及疫情防控督查，抓好培训机构、义务教育阶段学校教育治理管控督查。
（八）贯彻“双减”政策，狠抓“五项管理”。一是健全督导机制发挥督导职能。二是全力“双减”切实减轻负担。教体局对“双减”工作高度重视，专门安排了专题学习会，学习“双减”政策。局长办公会把“双减”工作纳入固定议题，商讨贯彻措施。机关各股室召开股务会深入学习探讨“双减”。三是狠抓中小学“五项管理”。2021年5月，为督促“五项管理”（作业管理、手机管理、体质管理、读物管理、睡眠管理）的全面落地落实，促进学生健康成长、全面发展，深入推进立德树人根本任务，先后制发了《仁寿县义务教育学校“五项管理”的基本要求》、《关于进一步推动“五项管理”落实落地自查的报告》。
（九）改革师资队伍，提升工作效能
1.争取政策招纳教育人才。一是积极引进。教体局积极协助县委组织部修订《仁寿县高层次人才安居保障实施办法》等3个人才政策，并结合教体系统实际，拟定《仁寿实验中学人才引进管理专项办法（试行）》，并报县委研究通过。二是择优招聘。根据学校布局调整，科学提出教师招聘计划，坚持“五公开”（指标公开、程序公开、成绩公开，录用结果公开，录用学校公开）的原则，2021年上半年面向社会公开招聘教师246人。三是编外用工。在公办教师现有编制数量不能完成学校现有教学任务的情况下，为多渠道补充学校（尤其是幼儿园）教学人员，解决师资不足的问题，教体局在2021年5月印发了《仁寿县教体系统编外用工人员管理办法（试行）》，转隶198名编外教学人员到汇智公司实行劳务派遣，通过汇智公司招聘编外教学人员212人，大大缓解了学校师资不足问题，保障了仁寿教育质量。
2.盘活编制促进教育均衡。一是调剂教师，提高使用效率。
3.树立榜样激发工作热情。
4.开展培训提升业务能力。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计186,079.00万元，支出总计186,079.00万元。与2020年相比，收入总计增加5624.94万元，增长3.02%。支出总计增加5624.94万元，增长3.02%。主要变动原因是工资基数调整，人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计186,079.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165,094.51万元，占88.82%；政府性基金预算财政拨款收入14,706.58万元，占7.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,434.68万元，占2.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入843.23万元，占0.45%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计186,079.00万元，其中：基本支出169007.04万元，占90.83%；项目支出17071.95万元，9.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计186,079.00万元，支出总计186,079.00万元。收入总计增加5624.94万元，增长3.02%。支出总计增加5624.94万元，增长3.02%。主要变动原因是工资基数调整，人员类经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165,094.51万元，占本年支出合计的90.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5624.94万元，增长3.02%。主要变动原因是工资基数调整，人员类经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165,094.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）163,948.81万元，占99.3%；七、文化旅游体育与传媒支出334.97万元，占比0.2%，社会保障和就业支出86.03万元，占0.05%；卫生健康支出438.40万元，占0.27%，住房保障支出41.74万元，占比0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为165,094.51万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）（款）（项）:支出决算为163,948.81万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）体育（项）：支出334.97万元，完成预算100%
3.社会保障和就业（类）（项）:支出决算为86.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为438.40万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）支出41.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出165,094.51万元，其中：
人员经费118017.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47,077.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
个人和家庭的助8,279.27万元，主要包括：抚恤金、遗嘱人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为126,819.90万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.68万元，占92.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出12.68万元，完成预算92.70%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降7.8%，主要原因为厉行节约，压减一般性费用。
国内公务接待支出12.68万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1345批次，4235人次（不包括陪同人员），共计支出12.68万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出14,706.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县教育和体育系统运行经费支出399.23
万元，比2020年支出总计增加133.74万元，增长33.5%。主要变动原因是工资基数调整，人员类经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
截止2021年12月31日，预算安排支出186,079.00万元，实际支出186,079.00万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出186079万元，实际支出186079万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出17071.95万元，实际支出17071.95万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。。
10.208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11.210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
