2021年度
仁寿县钟祥镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能。
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
一、部门（单位）概况
二、部门财政资金收支情况
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
一、项目概况
二、项目资金申报及使用情况
三、项目实施及管理情况
四、项目绩效情况
五、评价结论及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.着力巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴战略。巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，落实“边缘户”“脱贫监测户”预警关爱机制和易地搬迁户后续帮扶机制。抓实抓牢产业发展、就业保障、生态宜居、基层治理、医疗保障、教育保障等工作，形成乡村振兴工作合力，提高贫困户人均可支配收入水平，改善生活质量。培育新型产业，加快农业提质增效，保障粮食供给，持续推进撂荒地复耕复种。紧扣县委、县政府“243”现代农业体系，引进农资服务公司，整合各方资源，打造钟祥片区集市场营销、产品包装、产品推广、文化宣传、互联网+为一体的销售平台，同时解决农业面源污染问题。推广“党支部+公司+专业合作社+群众”模式，在贫困户、党员干部当中培育发展现代农业示范户，辐射带动群众增收致富。
2.实施农村实用人才培养工程，为乡村振兴提供人才保障。组建乡村振兴驻村工作组，下派10名镇干部到村社区担任乡村振兴书记，助力乡村振兴。加强本地人才培养，举办“乡村振兴大讲堂”，邀请本地土专家、种养殖行业带头人等开展农业生产培训，补齐农民“能力短板”。积极联系优秀本土人才，鼓励其返乡发展、回报家乡、支援家乡。坚持文化引领，选树一批“最美家庭”，大力培育和践行社会主义核心价值观。充分挖掘钟祥镇抬工号子文化、品轩酒业酒文化，激活乡村文化生命力。依托新时代文明实践所、文化站、农家书屋等文化阵地，坚持每月开展新时代文明实践主题活动，利用“送电影下乡”“送文化下乡”等活动丰富广大群众的文化生活。
3.着力保障和改善民生，增进高质量民生福祉。深入实施民生事业提升行动，统筹推进社会保障、教育医疗、养老服务、稳定就业、生态环保、饮水安全、公共环境等民生实事。抓好卫生健康工作。精准核定计划生育奖励扶助对象，确保奖扶资金100%发放到位。开展爱国卫生运动。积极开展省、市、县卫生创建活动，巩固卫生创建成果，确保100%复审合格。利用各种会议、LED显示屏、上街入户等方式开展群众性爱国卫生运动。强化农民工工资支付保障，落实根治欠薪相关工作内容，排查用人单位拖欠农民工资，落实专人负责跟进处理，切实维护农民工合法权益。完成重点工业企业招工任务，促进就业工作。做实社会保险工作，城乡社保综合参保率达100%；2022年城乡居民基本医保参保率达99%；医保电子凭证推广应用达参保人数的50%以上。
4.保持高度警醒，常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省市县关于疫情防控部署安排和工作要求，健全完善农村地区新冠疫情常态化精准防控应急预案和防控方案，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，全面排查返乡重点人员，排查率达100%。落实公共场所防疫管理要求，督促辖区内人员、重点场所、重要区域“四川天府健康通”注册使用全覆盖。有序组织重点人群接种疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导。
5.着力风险排查化解，构筑和谐平安钟祥。坚持问题导向、底线思维，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作。严格落实企业“一包一”责任人责任，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。
6.加强生态环境保护，打赢污染防治攻坚战。抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，集中力量打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。全面实施清水行动、净土行动、国土绿化行动，努力改善环境质量。加快陈家沟河、球溪河等重点河流水环境生态修复，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床等整治力度。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县钟祥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县钟祥镇人民政府。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3157.23万元（含年初财政拨款和结余）。与2020年相比，减少343.21万元，减少9.80%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支，新增项目减少。2021年度支出总计3157.23万元（含年初财政拨款和结余）。与2020年相比，减少343.21万元，减少9.80%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3157.23万元（含结余），其中：一般公共预算财政拨款收入3101.72万元（含结余），占98.24%；政府性基金预算财政拨款收入55.51万元（含结余），占1.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3157.23万元，其中：基本支出1920.39万元，占60.83%；项目支出1236.84万元，占39.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3157.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少343.21万元，下降9.80%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3101.73万元，占本年支出合计的98.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.22万元，增长3.93%。主要变动原因是在编人员增加，村干部报酬增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况公共安全（类）支出
2021年一般公共预算财政拨款支出3101.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1022.75万元，占32.97%；公共安全（类）支出7.32万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.44万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出260.15万元，占8.39%；卫生健康（类）支出133.85万元，占4.32%；节能环保（类）支出25.00万元，占0.80%；城乡社区（类）支出89.86万元，占2.90%；农林水（类）支出1387.30万元，占44.73%；住房保障（类）支出106.66万元，占3.45%；灾害防治及应急管理（类）支出30.41万元，占0.98%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3101.73，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为56.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为31.64万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为552.66万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为203.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.07万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.03万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他群众团体事务支出（项）:支出决算为42.15万元，完成预算100%。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为38.44万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为81.88万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为78.64万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为28.74万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:支出决算为37.40万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为78.63万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.53万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为117.66万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为71.75万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为104.48万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为142.11万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.08万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为810.78万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为106.66万元，完成预算100%。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10.52万元，完成预算100%。
45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1920.39万元，其中：
人员经费1611.05万元，主要包括：基本工资238.80万元、津贴补贴131.17万元、奖金256.74万元、绩效工资80.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.64万元、职业年金缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费55.22万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金106.66万元、其他工资福利支出52.91万元、退休费6.09万元、抚恤金15.89万元、生活补助544.25万元、救济费0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出30.00万元。
公用经费309.34万元，主要包括：办公费137.22万元、印刷费14.69万元、水费2.00万元、电费7.46万元、邮电费4.11万元、差旅费49.30万元、会议费2.51万元、培训费1.31万元、公务接待费0.32万元、委托业务费39.16万元、工会经费9.68万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费33.35万元、其他商品和服务支出5.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算56.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费
财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，占90.83%；公务接待费支出决算0.32万元，占9.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支3.17万元,完成预算70.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.32万元，增长71.35%。主要原因是出差、下乡活动增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长45.45%。主要原因是巡查督查活动增多。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：疫情防控、交通局安全检查、国土管理执法巡查、环保督查检查、脱贫攻坚回头看等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出55.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，钟祥镇人民政府运行经费支出309.34万元，比2020年减少187.21万元，下降37.70%。主要原因是厉行节约，精简开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，钟祥镇人民政府采购支出总额829.18万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出806.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关办公用品、基层党建建设工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，钟祥镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，对2021年专项预算项目支出未开展绩效自评，《2021年钟祥镇人民政府整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人的专项业务支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参公单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
38.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
42.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他用于应急管理方面的支出。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
年末实有在职人员105名，其中：公务员38名，事业人员28名，其他经费自理人员39人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3157.23万元（含结余），其中：一般公共预算财政拨款收入2774.83万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款收入35.51万元，占1.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余346.89万元，占10.99%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计3157.23万元，其中：基本支出1920.39万元，占60.83%；项目支出1236.84万元，占39.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年度，我单位强化部门预算管理，预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，“三公”经费总体控制较好，符合相关要求，总支出比上年有所减少。预算完成情况和制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为96分。
（二）存在问题。
1.预算编制目标指定有待进一步完善。绩效目标编制要素完整，但绩效指标细化量化还有待提高，需更进一步细化量化。预算支出控制有待加强，还需更进一步减小预决算偏差程度。
2.专项项目设立时还需更科学完备地经过事前绩效评估或可行性论证，专项资金的管理办法也应该更加健全完善。
3.项目分配方法选择存在不足，需要更加科学，分类评价分配程序和过程管理也应该更加规范。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，绩效指标细化量化进一步加强。优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.专项项目设立时，进行完备的事前绩效评估或可行性论证，同时加强专项资金的管理办法。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
无
2．项目立项、资金申报的依据。
无
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
无
4．资金分配的原则及考虑因素。
无
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
无
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
无
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
无
（三）项目自评步骤及方法。
无
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
无
（二）资金计划、到位及使用情况
无
1．资金计划。
无
2．资金到位。
无
3．资金使用
无
（三）项目财务管理情况。
无
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
无
（三）项目监管情况。
无
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无
（二）项目效益情况。
无
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
