2021年度
仁寿县彰加镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）主要工作
（三）2021年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）主要工作
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）2021年重点工作完成情况
产业结构驱动城乡发展。坚持农业规模化发展，引进优质业主，以“党建引领、政府引导、全域生态”组团建设彰加镇乡村振兴产业大院，指导组建“彰稼农业农民专业合作联合社”，引导全镇四万群众抱团发展，把小产业做成大品牌，发展千亩柑橘、油桃、苗木产业，发展壮大养殖业，开发特色农产品，在全国乡村振兴形成共振，助力村民脱贫致富，努力改变彰加镇落后的面貌。土地流转规范有序，全镇流转土地2000余亩，发挥家庭农场规模化优势，形成5600亩柑橘产业；规范促进肉鸽产业发展，目前已有规模养殖户112户，种鸽达30万对，年出栏商品肉鸽达800万只以上，产值超1亿元，解决本镇群众就业300多人，形成了彰加镇目前最大支柱产业；投资650万元新建德康项目5个单元，全力推动稳产保供，守好群众“菜篮子”；城乡建设取得新进展，极大改善农村交通，硬化村社道路100余公里，加宽80余公里村道，为经济发展提供了坚实的基础；投资8000万元的慈彰路、场镇黑化改造全面完工，居民出行条件全面改善，货物运输更加便捷。
生态文明焕发乡村活力。扎实推进中央、省市县环保督察及“回头看”反馈问题整改，严格落实“一岗双责”和“管行业必须管环保”刚性要求，推行镇、村干部全面“一包一”责任制，持续改善人居环境。“厕污共治”持续推进，累计完成无害化卫生户厕5160户；新建5座场镇污水处理厂站并正常运行，场镇污水支管网建设、潘家村垃圾压缩站等项目的落地，彻底改变了彰加场镇常年污水直排、卫生环境不优的面貌，进一步提高居民生活质量。全力实施“天府竹海、花漾仁寿、球溪绿道”工程，完成栽种雷竹、苦竹5000余株，面积达200亩；全镇四旁植树20余万株，义务植树6公里，栽种三角梅6000余株。纵深推进河长制，巡河、清河行动常态化，大力推进农业产业结构调整，发展现代高效农业、环境农业、生态农业，推广应用绿色有机生产技术，控制农药、化肥使用量，全面关停球溪河流域保护内畜禽养殖，切实减少农业面源污染。清水河水质常年稳定在III类，陈家沟河水质今年取得明显改善。
民生福祉改善人民幸福。“两不愁、三保障”得到巩固提升，784户2452人建档立卡贫困户全部实现脱贫，落实354户89.3万元产业扶持项目，贫困户实现稳定增收，易地扶贫搬迁集中安置点顺利通过省级考核验收。严格落地落实惠民政策，各类社会救助做到贫困人口应兜尽兜，617人享受困难残疾人生活补贴，575人享受重度残疾人护理补贴，58人享受残疾人扶贫对象生活补贴。农业补贴惠及全镇。年均发放稻谷补贴50余万元，耕地地力保护补贴500余万元。全镇医疗保险投保率98%以上，城乡居民养老保险覆盖95%以上，小额意外人身保险、计生家庭综合保险和民政五类人群保险共计投保1.2万人次。民生项目快速推进。加强移风易俗宣传教育，提倡厚养薄葬，占地8亩的楼影公益性公墓建设完成主体建设，即将投入使用；投资8000万元的彰加区域公共卫生中心建设项目完成前期准备工作；彰加楼影公园即将建成，将为场镇居民提供一个休闲运动娱乐的好去处；成立综合行政执法分局，常态化维护场镇秩序；优化镇村两级便民服务体系，提升改造镇便民服务中心和村级便民服务站，推行“一网通办、互联网+政务服务”，减少群众办事“多头跑”，保证服务群众工作高标准、高效率。
社会治理共护安定和谐。加强应急管理，组建一支42人专业应急队伍，常态化开展应急演练，开展科普宣教活动，坚决落实“人民至上、生命至上”理念。依法有序、科学规范、扎实有效地做好常态化疫情防控工作，返乡人员摸排全覆盖，核酸检测应检尽检，累计接种疫苗31633剂次，其中第一针16191剂次，第二针15444剂次。综治工作常态开展，开展治安巡逻500余次，法治宣传36次，发放宣传资料2万余份；严格执行“群众来访当天办理制”，积极处置信访问题，化解矛盾纠纷，切实做到有访必回、有访必处、件件当天办理、件件化解成功、件件规范回复。重拳出击扫黑除恶，全镇社会治安持续向好。
自身建设强化工作实效。建强基层组织。完成了村级建制调整和村（居）民小组优化调整，村（社区）由20个调整为13个，村（居）民小组由153个调整为112个，合并“抱团”壮大农村种养产业，加快补齐三农领域短板，扩大农村改革综合效益。加强自身建设，切实履行职能。强化权力监督制约机制，全面从严治党，自觉接受监督，认真听取各界人士的意见，把权力关进制度的笼子，筑牢拒腐防变思想道德防线;政府职能进一步转变，创新推进管理体制机制，着力建设法治政府、服务型政府和廉洁政府，政府公信力、执行力进一步提升。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县彰加镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县彰加镇人民政府本级。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2859.36万元，其中年初结转和结余196.56万元，支出总计2859.36万元。与2020年相比，收入总计减少795.90万元，下降21.77%；支出总计减少599.34万元，下降17.33%。主要变动原因是厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费，同时项目减少，收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2662.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2654.85万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入7.94万元，占0.30%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2859.36万元（含年初结转结余196.56万元），其中：基本支出1836.01万元，占64.21%；项目支出1023.35万元，占35.79%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计2859.36万元，其中年初财政拨款结转和结余196.56万元，支出总计2859.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少795.9万元，下降21.77%；支出总计减少599.34万元，下降17.33%。主要变动原因是厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费，同时项目减少，收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2802.94万元，占本年支出合计的98.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.25万元，下降16.51%%。主要变动原因是厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费，同时项目减少，收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2802.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1045.31万元，占37.29%；公共安全（类)支出4.31万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出256.10万元，占9.14%；卫生健康（类）支出134.67万元，占4.8%；节能环保（类）支出35.27万元，占1.26%；农林水（类）支出1220.92万元，占43.56%；自然资源海洋气象（类）等支出33.43万元，占1.19%；住房保障（类）支出72.93万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为2802.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为379.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为423.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为112.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为25.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为34.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为33.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为24.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为76.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为51.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为35.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算为59.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为94.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为69.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为73.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为801.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1836.01万元，其中：
人员经费1577.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费等。
公用经费258.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占26.22%；公务接待费支出决算1.66万元，占73.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算11.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.59万元，增长100%。主要原因是公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.66万元，完成预算41.50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，下降23.15%。主要原因一是厉行节俭，压减接待支出；二是由于公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出1.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待42批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元，具体内容包括：上级来人检查、调研，演出团演出等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出56.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县彰加镇机关运行经费支出258.20万元，比2020年减少10.59万元，下降3.94%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县彰加镇人民政府采购支出总额633.1万元，其中：政府采购货物支出19.46万元、政府采购工程支出539.1万元、政府采购服务支出74.54万元。主要用于办公设备购置、道路工程采购、场镇垃圾转运服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县彰加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对彰加镇病危及漫水桥重建项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁寿县彰加镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。2021年度本部门无专项预算管理项目。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛原编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县彰加镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（二）机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况
2021年末编制数63名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制20名、机关工勤2名。年末实际在职人员61名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤2名、其他事业人员21名；退休人员66名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度总收入为2859.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入2654.85万元，政府性基金预算财政拨款收入7.94万元，年初财政拨款结转结余196.56万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度总支出2859.36万元，其中基本支出1836.01万元，项目支出1023.35万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2021年，本部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化；纳入绩效目标管理的部门预算项目3个，年末完成建设3个，其中1个项目资金未支付；部门全年预算调剂金额150363.04元，年初预算编制较为准确；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度19.65%，支出控制情况良好；部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，预算无动态调整；部门预算6月实际支出进度为53.44%，9月实际支出进度为70.8%，11月实际支出进度为84.25%，预算执行情况均达到目标进度；部门预算项目12月预算完成情况达到100%；2021年度审计监督、财政检查中无部门预算管理方面违规违纪问题。
（二）专项预算管理
无专项预算管理项目。
（三）结果应用情况
本部门自评得分83分，部门绩效目标按要求随同预算公开，部门整体绩效自评情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题按要求整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量
本部门整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题
1个部门项目完成建设，但资金未支付到位，支出进度滞后；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度较高。
（三）改进建议
加快项目支出进度，及时完成支付；加强部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
彰加镇病危及漫水桥重建项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局（136001） |
实施单位 |
彰加镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
78.9 |
执行数： |
0 |
|
其中： 财政拨款 |
78.9 |
其中： 财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
完成病危及漫水桥重建，通过验收，完成支付。 |
项目建设完成，验收合格，资金未支付。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
实施长度（米） |
20米 |
20米 |
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质量指标 |
项目质量 |
符合国家及现行行业施工质量验收标准，达到合格标准 |
符合标准，验收合格 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
|
成本指标 |
资金投入（万元） |
78.9万元 |
0万元（项目建设完成，资金于2022年1月支付到位） |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
受益群众 |
大于3000人 |
大于3000人 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
大于95% |
大于95% |
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附表：
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
