2021年度
仁寿县虞丞乡人民政府决算
目录
公开时间：2022年11月1日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹两代表一委员相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
众志成城，综合实力显著提升。与全国人民一道，实现了全面小康。农村居民人均可支配收入由10815元增长到15106元，年均增长11.9%，比全县年均增长8%，高出3.9百分点。
精准施策，产业经济蓬勃发展。大力发展畜牧业，引进德康、正大养殖育肥场，年出栏生猪6万余头；全乡柑橘种植面积扩展到1万亩，柑橘年产11233吨，销售收入达到5000万元以上，桃李等水果种植初见成效。通过鼓励农民工返乡创业和引进业主，培育种养殖业主45户，流转土地4815亩。持续推进撂荒地复耕复垦，粮食种植面积达4.7万亩，粮食年产量约1.5万吨，累计发放耕地地力保护补贴资金约1100万元。积极开展“大棚房”清理整治，坚决遏制耕地“非农化”。文旅农旅融合发展进程不断加快。与国内知名策划团队文博堂合作，提炼本土文化特色和资源优势，完成“两翼三中心”的旅游策划和规划。
持之以恒，环境质量不断优化。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持续开展生态环境整治修复、农村人居环境整治提升等工程。先后投入300余万元进行清河行动，廖白河、谢家河水质常年保持地表三类以上。大力实施植树护林，森林覆盖率达64%。推广测土配方施肥，农作物绿色防控，农业废弃物资源化利用，农业面源污染得到有效防控。建成投运污水处理站3个，污水管网10公里、实现所有场镇污水全面收集。全面推进“厕所革命”，改造农村厕所2850户。实施农村垃圾清转运和场镇卫生治理外包服务，经济社全部配齐专职保洁员，宜居乡村建设取得重大突破。深入开展农村房屋安全隐患排查整治，对影响环境的废旧房屋进行修缮改造，“视觉贫困”问题基本消除。
品质提升，基础设施日趋完善。高质量发展的根基更加牢固，跨越赶超的步伐更加稳健，美丽乡村呈现新面貌。省道307线、虞曹旅游道路完成规划设计，投资2800万元的景虞旅游通道建成通车，新建村社道路近80公里、加宽20余公里、黑化10公里，完成乡内路网外联内接环线建设。完成自来水管网建设100余公里，新实施安全饮水3100户，实现全域安全饮水。实施农村电网改造，新安装更换变压器10余台，电力保障有力。完成天然气管道主干线铺设，全乡均可用上清洁能源。完成场镇及居民聚居点太阳能路灯全覆盖安装。建成“一镇一园”场镇公园1座、公共厕所3个。
实干担当，发展活力有效激发。紧紧围绕人、土地、资金、经营主体和村级集体经济等五个要素，着力推动农村综合改革。顺利完成乡镇合并、资源整合做大做强，圆满完成建制村和经济社顺向调整等改革任务。村干部平均年龄由48岁降至38岁，大专以上文化达到24人，村社干部思想政治、业务水平、能力素质得到全面提升。全面完成土地承包经营权、农村宅基地使用权和房屋所有权确权登记工作。深化“放管服”改革，围绕高效办成一件事，全面推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，着力实现只进一扇门、最多跑一次，完成乡级便民服务中心提标，行政审批事项全面下沉139项，累计受理群众代办事项3000余件，服务群众能力不断提升。
心系群众，民生福祉持续改善。深入践行“江山就是人民、人民就是江山”，在解难题、办实事中践行初心使命。全面完成脱贫攻坚任务，全乡463户1248人、监测户18户41人全面稳定脱贫，脱贫工作受到省级表彰。积极探索解决相对贫困长效机制试点工作。简化临时困难救助乡级审批程序，关怀及时有效，累计发放各类救助资金1550万元。义务教育均衡发展工作顺利通过验收，市人行捐资建设的学生公寓建成投用。医疗保障和社会保障体系不断完善，参保率分别达96%、90%。认真做好妇女儿童和老年人关爱服务工作，持续开展“两癌”免费筛查、孕前优生检查、重阳敬老等活动，完成乡敬老院维修改造，争取社会捐赠资金60余万元、物资200余件精准关爱贫困人口、残疾人、五保人员等弱势群体，群众获得感、幸福感进一步提高。高质量完成第三次全国农业调查、第四次全国经济普查和第七次全国人口普查工作。
同心协力，社会大局安定有序。始终以最广大人民利益为出发点，坚持依法行政，以高效能治理助推高质量发展。全面落实“党政同责、一岗双责”和“一包一”安全工作，持续加强森林防火、食品药品、道路交通、工程建设等重点领域安全监管，不断完善应急队伍和智能指挥体系建设，严防各类灾害发生，常态化开展安全生产大检查及专项治理20余次，出动执法人员600余人次，发现并督促整改各类隐患200余处，在全县率先建成的应急指挥中心和创新开展的森林防灭火工作，成为全县样板，5年来无较大以上安全事故发生。全面打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战，有效防控非洲猪瘟，扎实做好“六保六稳”工作，有力保障了人民群众生命财产安全。持续开展重大社会矛盾纠纷和不稳定隐患排查化解工作，确保各类矛盾纠纷化解在村社，累计调处矛盾纠纷100余起、调处成功率达98.9%，化解历史积访15件、化解率100%，受理治安案件16起、刑事案件7起，查处率100%，5年来未发生一起到省、进京上访。积极开展“七五”普法和法律“八进”活动，持续推进“平安虞丞”和“雪亮工程”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒专项活动，实施村民自治、村民网格化管理，社会和谐稳定，人民群众安全感明显提高。加强廉洁政府建设，全力支持纪委监督执纪，全面整改落实各类巡视巡察反馈问题。狠抓作风建设，议定事项、重点工作一抓到底、勤督实查、严评实考，政府治理效能和公信力进一步提升。
二、机构设置
单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县虞丞乡人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县虞丞乡人民政府本级。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2482.67万元、支出总计2482.67万元。与2020年相比，收入总计增加10.12万元，增长0.41%；支出总计增加472.53万元，增长23.5%。主要变动原因是财政年初结转结余增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2482.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1992.55万元，占80.26%；政府性基金预算财政拨款收入27.7万元，占1.12%；年初财政拨款结转和结余462.41万元，占18.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2482.67万元，其中：基本支出1430.78万元，占57.63%；项目支出1051.89万元，占42.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计2482.67万元、支出总计2482.67万元。与2020年相比，收入总计增加10.12万元，增长0.41%；支出总计增加472.53万元，增长23.5%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2427.19万元，占本年支出合计的97.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.34万元，增长22.29%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2427.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出850.03万元，占35.02%；公共安全（类）支出5.71万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.52万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出193.8万元，占7.98%；卫生健康支出78.36万元，占3.23%；节能环保支出48.56万元，占2%；农林水支出1116.02万元，占45.98%；住房保障支出91.16万元，占3.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2427.19，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）:支出决算为38.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）02（项）:0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）04（项）:38.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）:409.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）:164万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）08（项）:5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）:35.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）02（项）:1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）:28.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）99（项）:5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）99（项）:2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）:63.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）02（项）:58.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.公共安全
204（类）06（款）04（项）:5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.文化旅游体育与传媒
207（类）99（款）99（项）:43.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.社会保障和就业
208（类）01（款）50（项）:31.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）:10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）02（项）:3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）05（项）:65.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）07（款）05（项）:18.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）01（项）:19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）10（款）04（项）:30.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）28（款）04（项）:14.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）99（款）99（项）:0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.卫生健康
210（类）04（款）09（项）:36.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）:25.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）:15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.节能环保
211（类）02（款）03（项）:7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
211（类）03（款）02（项）:41.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.城乡社区
8.农林水
213（类）01（款）04（项）:147.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）22（项）:15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）26（项）:43.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）:120.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）99（项）:188.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）02（款）02（项）:15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）02（项）:5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）14（项）:85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）99（项）:28.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）:465.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.住房保障
221（类）02（款）01（项）:91.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1430.78万元，其中：
人员经费1208.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费222.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算60.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，占23.49%；公务接待费支出决算4.56万元，占76.51%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,完成预算28.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.55万元，下降71%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.41万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.56万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，下降4.6%。主要原因厉行节约、严格控制支出。其中：
国内公务接待支出4.56万元，主要用于主要用于脱贫攻坚、疫情防控、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待117批次，723人次（不包括陪同人员），共计支出4.56万元，具体内容包括：脱贫攻坚验收检查接待0.51万元，疫情防控多次督查接待0.4万元，地质灾害排危多次工作接待0.42万元，艺术团多次演出接待0.7万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出55.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县虞丞乡人民政府机关运行经费支出222.36万元，比2020年减少116.28万元，下降34.34%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县虞丞乡人民政府采购支出总额861.62万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出850.73万元、政府采购服务支出0万元。主要用于交通三年提升项目工程。授予中小企业合同金额861.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.7万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县虞丞乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年虞丞乡部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）01（款）01（项））：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
201（类）01（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）01（款）04（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）03（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）06（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）06（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）11（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）11（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）31（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全
204（类）06（款）04（项）:指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
11.文化旅游体育与传媒
207（类）99（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业
208（类）01（款）50（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208（类）02（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
208（类）05（款）02（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）07（款）05（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）01（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
208（类）10（款）04（项）:指映旗葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
208（类）28（款）04（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
208（类）99（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康
210（类）04（款）09（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210（类）11（款）01（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保
211（类）02（款）03（项）:指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环横影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
211（类）03（款）02（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区
16.农林水
213（类）01（款）04（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）01（款）22（项）:指映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
213（类）01（款）26（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。
213（类）01（款）42（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
213（类）02（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）03（款）14（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退回还湖，蓄浦哄区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）05（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
213（类）07（款）05（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.住房保障
221（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资掘和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门整体支出绩效评价
一、单位概况
（一）机构组成。
虞丞乡全乡统一设置11个主要机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2021年末在职实有人数52人，其中行政单位31人，事业单位21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度，虞丞乡财政总收入2482.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1992.55万元，占80.26%，政府性基金预算财政拨款27.7万元，占1.12%，年初结转和结余462.41万元，占18.62%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度，虞丞乡财政支出2482.67万元，其中基本支出1430.78万元，占57.63%，项目支出1051.89万元，占42.37%。
其中按功能科目分：一般公共服务（类）支出850.03万元；公共安全支出5.71万元；文化旅游体育与传媒支出43.52万元；社会保障和就业支出193.8万元；卫生健康支出78.36万元；节能环保支出48.56万元；城乡社区支出47.38万元；农林水支出1116.03万元；住房保障支出91.16万元；其他支出支出8.1万元。
按经济科目分：1、工资福利支出821.88万元，其中：基本工资203.21万元，津贴补贴105.29万元，奖金139.18万元，绩效工资147.54万元，基本养老保险缴费65.42万元，基本医疗保险缴费41.58万元，其他社会保障缴费3.68万元，住房公积金91.16万元，其他工资福利24.82万元；2、商品和服务支出383.88万元，其中：办公费73.22万元，印刷费15.48万元，咨询费3.5万元，水费7.2万元，电费4.02万元，邮电费7.6万元，差旅费31.2万元，维修（护）费3.8万元，会议费22.85万元，培训费4.35万元，公务接待费4.56万元，劳务费90.87万元，工会经费8.18万元，公务车运行维护费1.4万元，其他交通费用35.38万元，其他商品和服务70.27万元；3、对个人和家庭补助支出467.25万元，其中：退休费13.94万元，抚恤金19.26万元，生活补助417.15万元，救济费0.36万元，其他对个人和家庭补助支出16.54万元；4、资本性支出809.66万元，其中：办公设备购置7.85万元，专用设备购置6.2万元，基础设施建设647.9万元，安置补助47.38万元，其他资本性支出100.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
虞丞乡2021年度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用，科学分配，及时分配。
专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用，程序严密；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
我单位专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录情况。
（三）结果应用情况。
2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2021年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为90分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强；部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
