2021年度
仁寿县满井镇人民政府决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党政综合办公室：负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
党建办公室：负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室：负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传。 教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
社会治理和社会事务管理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传。教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，镇财政所合理调度资金，尽力保障了各项支出；加强了债务管理，无新增债务；认真依法管理资金，加强了资金的使用效率。
1.加强财政资金的监管，切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2.落实各项惠农资金的兑付，实现各项惠农资金足额发放，地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、产业扶持资金等惠农补贴资金。
3.强化财政所人员的建设，加强自身修养，参加县财政局组织的财政干部培训学习，不断更新知识，掌握专业技能，提高自身素质和业务能力。
4.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作扎实推进，全面完成县委县政府和县乡村振兴局下达的各项任务，完成农业局安排的各项基础工作。
5.维护辖区稳定，筑牢信访稳定桥头堡。抓好安全生产，强化监管确保辖区安全。禁毒工作有序开展，对吸毒人员严加看管，责任到人，片区包干负责。城乡环境治理工作常抓不懈，牢固树立“绿水青山就是金山银山”意识。围绕中心抓党建，庆祝建党一百周年，加强党的历史和政治理论学习，提高干部队伍理论素质。推进全镇经济建设发展，落实交通三年提升行动，改善基础设施条件。
6.抓好疫情防控工作，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，保障群众生命健康安全。
二、机构设置
满井镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入满井镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3636.28万元，支出总计3636.28万元。与2020年相比，收入总计减少2746.14万元，下降43.03%；支出总计减少2504.5万元，下降40.78%。主要变动原因：一是厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费，二是由于新冠肺炎疫情，项目减少，预算收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3394.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3381.44万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.2万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3636.28万元，其中：基本支出2250.51万元，占61.89%；项目支出1385.78万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计3394.64万元，支出总计3636.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2987.78万元，下降46.81%；支出总计减少2504.5万元，下降40.78%。主要变动原因：一是厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费，二是由于新冠肺炎疫情，项目减少，预算收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3623.08万元，占本年支出合计的99.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.44万元，增长12.15%。主要变动原因是农林水支出和卫生健康支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3623.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1186.70万元，占32.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.44万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出303.26万元，占8.37%；卫生健康支出147.54万元，占4.07%；住房保障支出126.58万元，占3.49%；公共安全支出4.48万元，0.12%；节能环保支出47.73万元，占1.32%；农林水支出1618.09万元，占44.66%；灾害防治及应急管理支出159.27万元，占4.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3623.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：支出决算为65.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）08（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为645.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）：支出决算为278.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为64.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为43.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）01（项）：支出决算为35.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为52.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.住房保障
221（类）02（款）01（项）：支出决算为126.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.节能环保
211（类）03（款）02（项）：支出决算为47.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.文化旅游体育与传媒
207（类）99（款）99（项）：支出决算为29.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.社会保障和就业
208（类）02（款）01（项）：支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）05（款）05（项）：支出决算为91.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）07（款）05（项）：支出决算为82.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）08（款）01（项）：支出决算为78.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）28（款）04（项）：支出决算为28.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
6.卫生健康
210（类）04（款）09（项）：支出决算为78.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为41.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）：支出决算为27.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水
213（类）01（款）04（项）：支出决算为239.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）22（项）：支出决算为21.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）26（项）：支出决算为113.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为167.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）99（项）：支出决算为166.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）16（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）01（项）：支出决算为66.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为768.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）99（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）99（款）99（项）：支出决算为67.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
8.灾害防治及应急管理
224（类）01（款）04（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
224（类）06（款）01（项）：支出决算为76.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
224（类）07（款）99（项）：支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2250.51万元，其中：人员经费1802.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费448.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占66.67%；公务接待费支出决算2.5万元，占33.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是公务用车正常运行维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于镇干部日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年减少5.75万元，下降69.70%。主要原因是严格公务接待，减少公务接待费。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：基础设施建设项目接待0.5万元，部门业务接待2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出13.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，满井镇机关运行经费支出448.25万元，比2020年增加1.45万元，增长0.32%。主要原因是人员新增，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，满井镇政府采购支出总额568.1万元，其中：政府采购货物支出59.1万元、政府采购工程支出342万元、政府采购服务支出167万元。主要用于2021年危病及漫水桥重建工程，敬老院设备设施采购支出等。授予中小企业合同金额568.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.1万元，占政府采购支出总额的10.40%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，满井镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇干部办理公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对满井镇2021年交通三年提升行动项目、高标准农田整改项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年满井镇整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年满井镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
满井镇辖9个村，82个村民小组。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
仁寿县满井镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2021年实有在职人员75名，其中：公务员40名，机关工人3人，其他事业人员32名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3394.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3381.44万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.2万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计3636.28万元，其中：基本支出2250.51万元，占61.89%；项目支出1385.78万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
按功能科目分：一般公共服务支出1186.70万元，文化旅游体育与传媒支出29.44万元，社会保障和就业支出303.26万元，卫生健康支出147.54万元，住房保障支出126.58万元，公共安全支出4.48万元，节能环保支出47.73万元，农林水支出1618.09万元，灾害防治及应急管理支出159.27万元，城乡社区支出13.2万元。
按经济科目分类：工资福利支出1136.05万元，对个人和家庭的补助支出715.81万元，商品和服务支出720.6万元，债务利息及费用支出39.45万元，资本性支出1024.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会重要会议精神，坚定不移地走绿色发展道路，以项目建设为推手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展。绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符：农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。
2021年我单位年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好，预算执行进度合理，预算完成情况良好，根据审计监督、财政检查结果反映我部门上一年度部门预算管理无违规记录情况。
（二）结果应用情况。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我镇2021年度部门整体支出绩效自评得分90分，部门自评质量好、自评准确。绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算公开，目标公开和自评公开情况好。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比基本持平，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。
（三）自评质量
满井镇部门整体支出自评质量较好、自评较准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我镇绩效目标完成情况总体较好。
1、2021年交通三年提升行动工程项目基本完工，云锦、高家、友好等村社区公路新建、黑化、加宽改造；满干渠危桥重建、高标准农田建设项目、云锦社区地质灾害项目等全面完工，给满井镇带来良好的社会效益、经济效益等。
2、绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
1、我镇部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决，部分项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。
3、预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
（三）改进建议。
1、严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，对各办所经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度，健全财政支出绩效管理法规制度，建立我镇科学的财政支出绩效管理体系，推行绩效管理的奖惩制度。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年满井镇交通三年提升行动）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按上级要求，满井镇在交通三年提升行动项目中的职能是：组织发动，尽早开工建设，确保当年任务当年建成。严格按照计划下达路线、里程、技术标准组织建设，不擅自变更项目地点及“缩水”建设。解决村道建设用地问题。对项目建设程序、质量、安全、进度和费用控制负责。严格施工自检制度，组织第三方检测单位进行交工验收质量检测，未进行交工验收质量检测或检测不合格的将不予验收和补助。在项目开工前，对相关信息进行公示，接受社会监督。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目分别根据《关于仁寿县满井镇2021年交通基础三年提升行动友好村、福桥村、安乐村道路工程项目立项的批复》仁发改【2021】194号文件、《关于仁寿县满井镇2021年交通基础三年提升行动云锦社区道路工程项目立项的批复》仁发改【2021】196号文件、《关于仁寿县满井镇2021年交通基础三年提升行动高家村道路工程项目立项的批复》仁发改【2021】195号文件批准实施。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《仁寿县交通三年提升行动方案（2021-2023）》等文件要求，制度专项资金管理办法，所需费用由县财政据实保障。
4．资金分配的原则及考虑因素。
满井镇自行实施村道黑化需严格按技术标准建设，经县交通运输局、县财政局等部门验收合格后，按照新建村道80万元/公里、加宽村道30万元/公里给予补助，路面黑化的每公里额外补助20 万元。由县交通运输局统一黑化的，每年底由镇自愿提出申请，经县交通运输局现场核实认定，梳理汇总报县政府审定后按程序组织实施，所需费用由县财政据实保障。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
友好村、福桥村、安乐村加宽道路5.642km，新建道路1.983km，道路宽4.5m。路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30水泥混凝土面层。
云锦社区路线全长约4.444km，包含A、B、C、D四条线路，其中A线全长1.94km，为黑化段；B线全长0.978km，C线全长0.993km，为加宽路段，道路加宽至4.5m；D线全长0.533km，为新建4.5m宽道路。路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层。
高家村路线全长3.785km，包含A、B两条线路，其中A线全长1.888km，B线全长1.897km。A、B均为道路路面加宽至4.5 米，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30水泥混凝土面层。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
在项目预定期限内，按项目实施进度计划完成项目实施。改善农村道路交通基础设施情况，提升满井镇基础设施建设，完成新建、黑化、加宽的任务公里数，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
满井镇交通三年提升行动项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
满井镇2021年交通三年提升行动项目财评价格954.5905万元，于2022年4月18日完成县级验收。已完成项目审计工作，审定金额881.8727万元。该项目财政补助资金687.84万元，已于2021年12月申请批复财政补助资金474万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
满井镇2021年交通三年提升行动项目财政预算资金187.95万元，无其他渠道资金情况。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
满井镇2021年交通三年提升行动项目资金到位情况较好，资金到位率、到位及时性等情况较好，没有未到位及到位不及时的情况。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
满井镇2021年交通三年提升行动项目，财评价格954.5905万元，目前已完成项目审计工作，审定金额881.8727万元。该项目财政补助资金687.84万元，目前已申请财政补助资金474万元，待申请支付尾款213.14万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
在资金的管理方面满井镇严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，历来对项目专项资金坚持“专款专用，专户管理，绝不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，以对党和人民高度负责的精神，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是由仁寿县交通运输局牵头负责组织实施和监督，具体由各镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府公开招投标确定施工单位，县交通运输局和县财政局按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。所列支资金由县交通运输局、县财政局及满井镇负责管理和支出。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
该项目是由满井镇人民政府作为项目业主单位，按照相关法律法规要求，通过政府公开招投标确定施工单位等，按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。县交通局做好项目建设技术指导和监督管理。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
项目由满井镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府公开招投标确定施工单位，开展建设工作，由县交通运输局、财政局和满井镇按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。符合相关法律法规及项目管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
该项目实施地为满井镇友好村、云锦社区、高家村，2021年9月开工，2022年2月完工，加宽公路12.58 公里（其中含黑化）、新建3.28公路公里，黑化1.94公里。项目于2022年4月18日完成县级验收。未超出预算成本价，项目实施过程中无违规记录，该项目整体实现程度较好。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，提高镇域道路交通情况，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
满井镇2021年交通提升项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据各村的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
项目的资金支付进度相对滞后。
（三）相关建议。
根据实际情况，提高资金支付进度，保障施工方积极性。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（满井镇高标准农田建设整改项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照文件要求，满井镇在高标准农田建设整改项目中的职能是：细化预算，严格按县政府审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工整改，确保整改任务完成。严格标准，参与项目监管，监管资金使用，确保整改工程达标。整改完成后，组织力量进行全面验收，申请县财政、农业、水利等部门进行联合检查。落实维护，整改工程完成后，及时明确管护责任人和管护责任，确保工程持续发挥效益。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《仁寿县人民政府办公室足球即时比分〈仁寿县高标准农田建设管理和利用情况专项审计调查发现问题整改工作方案〉的通知》（仁府办发〔2021〕30号）文件精神和县财政局、县农业农村局、县水利局制定的《仁寿县2011年以来高标准农田建设项目整改工程实施方案》文件要求，实施此项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
从县财政收回的存量资金中安排满井镇高标准农田整改项目资金176.64万元。县政府审定同意后，县财政预下达70%到满井镇项目资金专户，待工程全面验收合格后，据实下达剩余资金。按照“专人管理，专款专用，专账核算”的原则加强资金使用管理，严格落实国库集中支付相关规定做好资金拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照仁寿县2011年以来高标准农田建设项目整改工程明细表，对满井镇兆嘉社区、元正村、友好村等村社区的高标准农田进行整改，据实分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
整改工程资金优先用于满井镇兆嘉社区、元正村、友好村等村社区的高标准农田建设项目运行使用整改，不得用于新项目建设。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目在预算金额和预定时间内完成，应达到一定的经济效益目标，促进粮食增产，农民增收和群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
满井镇高标准农田建设整改项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、经济效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据《仁寿县财政局关于下达2011年以来高标准农田建设项目整改工程资金的通知》（仁财农下达【2021】181号）文件要求，下达我镇整改资金176.64万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
根据《仁寿县财政局关于下达2011年以来高标准农田建设项目整改工程资金的通知》（仁财农下达【2021】181号）文件要求，下达我镇整改资金176.64万元，无其他渠道资金。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
满井镇该项目资金已全部到位，资金到位率、到位及时性都较好。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
满井镇该项目到位资金已全部实现支出，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
满井镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
因该项目投资规模小，施工简单，时间要求紧。按照省发改委等9部门《关于村庄建设项目实施简易审批的实施意见》（川发改农经【2021】43号）文件精神，以项目各村为实施主体，通过竞争性谈判方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
满井镇高标准农田整改项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
满井镇为加强项目监管，成立整改工作专班，定期研究推进情况，及时解决施工中各项问题，确保在规定时限前完成整改。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，农业综合中心牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
满井镇该项目在规定时间内完成对工作清单上要求内容的整改，在预算成本内完成，质量合格，无资金结余和违规记录。现已全部完成任务量的整改，符合质量标准。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
通过该项目的实施，能够带来很好的经济效益，提升农业综合生产力，促进粮食增产，农民增收，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
满井镇高标准农田建设整改项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据各村的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（满干渠危桥重建）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照文件要求，满井镇在满干渠危桥重建项目中的职能是：细化预算，严格按县政府审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工重建，确保建设任务完成。严格标准，参与项目监管，监管资金使用，确保重建工程达标。项目建设完成后，组织力量进行全面验收，申请县财政、水利等部门进行联合检查。落实维护，重建工程完成后，及时明确管护责任人和管护责任，确保工程持续发挥效益。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据县政府对《关于审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件要求，实施此项目，满井镇该项目预算资金96.3585万元，资金由县财政据实解决。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定专门的资金管理办法，按工程程序要求支付勘察费、设计费、项目工程款、监理费等。按照“专人管理，专款专用，专账核算”的原则加强资金使用管理，严格落实国库集中支付相关规定做好资金拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
采用分期付款，施工合同签订后支付10%启动资金，工程竣工验收合格后，根据工程实际完成情况和财评、审计结果，据实支付资金。工程竣工验收后一年无质量问题支付3%质保金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
满井镇满干渠危桥重建工程项目主要内容为：新建道路5.5米，小桥一座（桥梁长17.6米），挡土墙及交通安全设施，路侧波形梁钢护栏等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应在预算控制价和一定时间内完成，应达到相应的社会效益目标，解除危桥安全隐患，改善桥梁交通情况，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
满井镇满干渠危桥重建项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、经济效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据县政府对《关于审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件要求，满井镇该项目预算资金96.3585万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
满井镇该项目无其他渠道资金，所需资金由县财政在预算控制价内据实解决。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
满井镇该项目已竣工验收合格，已财评完成，支付进度款70%，剩余部分待审计后支付，资金到位率、到位及时性都较好。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
满井镇该项目资金使用安全性、规范性及有效性都较好，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
满井镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照县政府对《关于审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件精神，以满井镇为实施主体，通过竞争性磋商方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
满井镇满干渠危桥重建项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示，严格通过采购的各项程序，严格项目管理。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
满井镇为加强项目监管，由经发办牵头负责项目实施，党委会定期研究推进情况，及时解决施工中各项问题，确保尽快保质保量完成项目。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，经发办牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
满井镇该项目在预定期限内完成对工程清单上要求内容的建设，在预算成本内完成，无违规记录。现已全部完成工程清单的建设，符合质量标准，初步验收合格，资金未完成全部支付，待审计后支付剩余部分。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，改善桥梁交通情况，保障群众安全，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
满井镇满干渠危桥重建项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据施工中实际情况实施建设，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（云锦社区（云井村4组）地质灾害治理项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
满井镇在云井村4组地质灾害项目中的职能是：细化项目预算，在县政府预算资金内实施项目，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工实施救灾项目，确保救灾工程任务完成。严格标准，参与项目监管，监管资金使用，确保救灾工程达标。项目完成后，组织力量进行全面验收，申请县水利局、县应急管理局等部门进行联合检查。落实维护，救灾工程完成后，及时明确管护责任人和管护责任，确保工程持续发挥效益。
2．项目立项、资金申报的依据。
2020年7月13日，县十八届人民政府第121次常务会就《关于将云井村4组安全隐患整治纳入全县抢险救灾工程的请示》议定如下：原则同意满井镇《请示》，同意将云井村（现云锦社区）四组安全隐患整治纳入全县抢险救灾工程，由满井镇负责，按程序实施，所需资金由县财政据实解决。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
满井镇负责具体的资金管理办法，实报实销。主要有工程款、勘测费、监理费、施工设计费等，根据合同以及财评、审计后的金额支付费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照满井镇云井村4组安全隐患治理工程预算表的各项明细和项目合同实施项目，项目竣工验收合格后，据实分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
满井镇云井村4组安全隐患治理项目主要包括挡土墙、公路修复、双边防护堤、沟道清淤四项内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目在合理的预算金额和预定时间内完成，应达到一定的社会效益目标，预防群众因灾害带来损失，确保人民群众的生命财产安全，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
满井镇云井村（云锦社区）4组安全隐患治理项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
2020年7月13日，县十八届人民政府第121次常务会就《关于将云井村4组安全隐患整治纳入全县抢险救灾工程的请示》议定如下：原则同意满井镇《请示》，同意将云井村（现云锦社区）四组安全隐患整治纳入全县抢险救灾工程，由满井镇负责，按程序实施，所需资金由县财政据实解决。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
满井镇该项目无其他渠道资金，由县财政据实解决资金。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
满井镇该项目资金前期资金已全部到位，待审计后支付尾款，资金到位率、到位及时性都较好，不存在应到位未到位或到位不及时的情况。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
满井镇该项目到位资金已全部实现支出，未到位资金由于在审计中还未下达，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
满井镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
因该项目投资规模小，施工简单，时间要求紧。按照县政府对满井镇《请示》的批复精神，以满井镇为实施主体，通过竞争性谈判方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
满井镇云井村4组安全隐患治理工程项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
满井镇为加强项目监管，由经济发展办公室牵头负责项目实施过程中的监管，及时解决施工中各项问题，确保在规定时间完成项目。并在项目完工后，组织人员进行竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
满井镇该项目在规定时间内完成工程内容建设，在预算成本内完成，由于是县财政据实下达资金，资金无结余，无违规记录。现已全部完成工程任务量，基本符合质量标准，初验合格，已财评，待审计后付尾款。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目属于民生工程，产生的经济效益较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，预防因灾害带来损失，确保人民群众的生命财产安全，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
满井镇云井村4组安全隐患治理项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据地灾实际情况，制定相应的施工方案，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
