2021年度
仁寿县方家镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2022年11月1日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、加强党的建设，净化政治生态
强化主体意识，压实党建责任，加强组织建设，夯实党建基础，狠抓党风廉政建设，营造良好纪律，夯实党史学习教育，抓实意识形态。
2、立足服务为民，着力社会发展
强力筑牢疫情防线，巩固脱贫攻坚成果，推进基础设施完善，持续改善民生民本。
3、加强社会治理，守好关键任务
抓好安全稳定和信访工作，持续推进城乡基层精细治理。
二、机构设置
仁寿县方家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县方家镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县方家镇人民政府本级
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入3683.1万元，支出3683.1万元。与2020年相比，收入增加22.79万元，增长0.6%，支出增加639.23万元，增长21%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3683.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3053.3万元，占82.9%；政府性基金预算财政拨款收入13.35万元，占0.4%；年初结转和结余616.45万元，占16.7%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3683.1万元，其中：基本支出2150.1万元，占58.38%；项目支出1533万元，占41.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入3683.1万元，支出3683.1万元。与2020年相比，收入增加22.79万元，增长0.6%，支出增加639.23万元，增长21%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3616.11万元，占本年支出合计的98.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.96万元，增长22.9%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3616.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1276.73万元，占35.31%；公共安全（类）5.69万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.01万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出239.79万元，占6.63%；卫生健康支出130.79万元，占3.62%；节能环保（类）支出31.10万元，占0.86%；农林水（类）支出1766.25万元，占48.84%；住房保障（类）支出113.75万元，占3.15%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.08%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3616.11，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为37.46万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为32.54万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为2.06万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为1051.5万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为675万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为376.51万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为49.93万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为24.15万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为8.86万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为65.76万元，完成预算100%。
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为4.47万元，完成预算100%。
2.公共安全支出:
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为5.69万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）:
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为49.01万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为64.97万元，完成预算100%。
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为5.38万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为1.87万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为79.43万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.54万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为14.99万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为39.83万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为23.78万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）：
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为77.86万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为31.76万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为21.17万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）:
污染防治（款）水体（项）支出决算为31.1万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）:
农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为24.67万元，完成预算100%。
农业农村（款）行业业务管理（项）支出决算为102.26万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为116.55万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为136.74万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为356.56万元，完成预算100%。
林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为31.28万元，完成预算100%。
水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.43万元，完成预算100%。
水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为25.41万元，完成预算100%。
水利（款）防汛（项）支出决算为80万元，完成预算100%。
水利（款）抗旱（项）支出决算为5.11万元，完成预算100%。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为8.1万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为878.14万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）:
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为113.75万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）:
应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2150.1万元，其中：
人员经费1705.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费444.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算46.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减了国内公务接待支出和公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,完成预算65.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年减少1.25万元，下降27.72%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.26万元。主要用于撂荒地整治、乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少3.46万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,完成预算65.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年减少1.25万元，下降27.72%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.26万元。主要用于撂荒地整治、乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少3.46万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出66.99万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，方家镇人民政府机关运行经费支出282.16万元，比2020年减少8.27万元，下降2.85%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2021年，方家镇人民政府采购支出总额319.38万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、政府采购工程支出246.87万元、政府采购服务支出45.69万元。主要用于方家镇便民服务中心装修和购买办公用品、乡村道路新建和加宽等项目。授予中小企业合同金额319.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，方家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡村振兴等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县方家镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
40.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县方家镇人民政府部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
方家镇机关行政编制43名。核定领导职数11名，其中:党委书记1名，人大主席1名，镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼监察室主任1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。中层领导职数12名(含纪委副书记1名)。镇纪委书记由党委委员兼任，配备纪检监察专职工作人员1名，所需编制内部调剂。
方家镇直属事业单位核定事业编制共25名。其中:便民服务中心(退役军人服务站)事业编制11名，设主任1名(按副科级配备);农业综合服务中心事业编制8名，设主任1名;农民工服务中心事业编制3名，设主任1名;新时代文明实践所事业编制3名，设所长1名。退役军人服务工作配备专职人员2名，所需编制在便民服务中心内部调剂。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3683.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3053.3万元，占82.9%；政府性基金预算财政拨款收入13.35万元，占0.4%；年初结转和结余616.45万元，占16.7%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计3683.1万元，其中：基本支出2150.1万元，占58.38%；项目支出1533万元，占41.65%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据上级要求，2021年度预算我单位已在仁寿县政府网站上公开公示。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2021年三公经费预算7万元，与上年度相比有所减少，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（二）结果应用情况。
通过实施绩效评价，充分了解镇政府整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，发现专项资金实施过程中存在的问题并提出改进建议，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。
（三）自评质量
仁寿县方家镇人民政府整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为91分。
预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”有所降低。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。
3、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1、政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2、加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展经济，保障民生起到积极有效的作用。
附件
2021年农村公共运行维护专项预算项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年全镇全面完成农村公共服务运行维护工作，涉及10个村，42个项目，每个村15.8万元资金，共计158万元。主要用于以下几个方面：
1.环境卫生治理。用于村卫生保洁、卫生承包费，共计34万元。
2.基础设施建设。用于基础设施维护、道路两旁易滑坡地段的护坡建设及公路扩宽路基建设，共计54万元。
3.河渠整治。用于河渠维修、河渠清淤等建设，共计41万元。
4.其他支出。其他支出，共计29万元。
（二）项目绩效目标。
1.目标任务量完成情况
截止评价时点，我镇2021年的农村公共运行维护项目10个村，42个项目均如期完成，资金兑付也按时完成。
2.目标质量完成情况
项目质量均达到了项目的计划目标，并已全部验收合格。
3.目标进度完成情况
我镇2021年农村公共运行项目已全部竣工并验收合格。全部按进度完成。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目总资金需求158万元，在年初预算中由财政拨款全额保障。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
我镇农村公共运行维护资金共计158万元，我镇共有10个村，每个村分配15.8万元。项目资金均于项目验收合格后拨付到位。
2.资金使用。农村公共运行维护资金为财政专项资金，我镇公共运行维护资金严格按照预算项目及标准使用，不存在套取、滞留、截留、挪用财政资金以及其他违纪违规问题，现2021年农村公共运行维护项目已全部竣工验收，资金已全部兑现给施工方。
（三）项目财务管理情况。
我镇形成了专门的农村公共运行维护项目管理办法，建立了农村公共运行维护管理台账。其资金在资金专户指标里单独核算，做到专款专用。补助资金实行镇财政报账制，所有项目均需完善项目预算、审批表、合同、验收报告、发票、照片等各项资料后，经村初验、镇复验，镇主要领导签字审核后，到财政所报账。
我镇农村公共运行维护资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范,不存在任何违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
我镇农村公共运行维护项目严格按照程序实施，首先由村委会提出项目实施草案，召开村民大会或村民代表大会，形成会议决议，严格按照会议通过的项目实施方案组织实施。在项目实施中尽量照顾当地的农村劳动力。每个村成立村监督小组对项目实施进行监督。
项目的实施主要由各村委进行组织，镇政府负责日常的监督和项目完工后的验收工作。
（二）项目管理情况。我镇形成了专门的农村公共运行维护项目管理办法，建立了农村公共运行维护管理台账。其资金在资金专户指标里单独核算，做到专款专用。补助资金实行镇财政报账制，所有项目均需完善项目预算、审批表、合同、验收报告、发票、照片等各项资料后，经村初验、镇复验，镇主要领导签字审核后，到财政所报账。
我镇农村公共运行维护资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范,不存在任何违规违纪行为。
（二）项目监管情况。
经村初验、镇复验，镇主要领导签字审核后，才能进行报账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点，我镇2021年的农村公共运行维护项目10个村，42个项目均如期完成，资金兑付也按时完成。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益完成预期目标，群众满意度良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目进一步完善了我镇各村的基础设施建设，改善了生活环境，方便了群众生产生活，使群众得到了实惠。较好的完成了预期目标。
（二）存在的问题。
质量监督小组工程方面专业知识较为欠缺，有待加强。
（三）相关建议。
（一）加强监督。各村“两委”干部，质量监督小组要加强监督检查项目实施情况，对项目质量进行把关。
（二）加强资金管理。严格按照公开公示的要求，将资金使用情况进行公开，以提高资金使用的规范性，确保农村公共服务运行维护保障资金做到专款专用。
附表： 2021年农村公共运行维护专项预算项目支出绩效自评报告 |
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主管部门及代码 |
仁寿县方家镇人民政府（508001） |
实施单位 |
仁寿县方家镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1580000 |
执行数： |
1580000 |
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其中： 财政拨款 |
1580000 |
其中： 财政拨款 |
1580000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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计划完成10个村（社区）42个项目 |
10个村（社区）42个项目全部完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
项目数 |
42个 |
42个 |
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质量指标 |
达到验收标准 |
全部验收合格 |
全部验收合格 |
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时效指标 |
完成时间 |
1年 |
1年 |
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成本指标 |
总资金额度 |
158万元 |
158万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
良好 |
良好 |
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
良好 |
良好 |
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
良好 |
良好 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
良好 |
良好 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
92% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
