2021年度
仁寿县珠嘉镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
政府职能
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
二、机构设置
本单位2021年独立编制机构为2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县珠嘉镇人民政府本级。
2.人员情况。
2021年，珠嘉镇总编制44人，其中：行政编制26人、机关工人1人，其他事业编制17人。实有在职人员44人，其中：公务员26人，机关工人1人，其他事业人员17人。
3.2021年重点工作完成情况。
2021年，珠嘉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的决策部署和统一安排，围绕镇党委“重党建促引领、兴乡村促繁荣、强农旅促融合、保民生促和谐”的工作思路，坚定发展信心和战略定力，凝心聚力，真抓实干，统筹推进各项工作，经济发展各项目标任务取得了很好成绩。
三、2021年工作完成情况
（一）坚定不移推进新时代党的建设
1. 坚决践行“两个维护”。 坚决践行“两个维护”，贯彻执行中央八项规定、巡视巡查工作、执行重大事项请示报告制度。深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，及时学习贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重要会议精神、重大决策部署；严格遵守政治纪律和政治规矩；严格执行新形势下党内政治生活准则。
2. 抓好巡视巡察反馈问题整改。高质量高标准完成中央、省委巡视涉及本单位问题及县委巡察反馈问题整改工作。
3. 落实全面从严治党要求。坚决落实党风廉政建设“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”的原则，认真执行党风廉政建设责任追究制度。切实贯彻落实中央八项规定及省市县各项规定，积极推进干部作风建设，要求全镇机关干部和基层党组织在工作中要把加强反腐倡廉，改进工作作风作为党建工作的重点，抓实、抓好、抓出成效。巩固和发展良好政治生态，提高党风廉政建设社会评价满意度，推动党委主体责任落实，制定切实可行的方案，将党风廉政建设责任制分解，并层层压实责任签订目标责任书。认真履行监督执纪问责，深化拓展全镇党风廉政建设和反腐败工作向纵深推进。利用微信群、QQ群等平台积极广泛宣模范典型先进事迹，利用党员大会学习警示教育案例，做到示范教育和警示教育相结合，有力提高了基层党员干部的廉洁自律意识。2021年度镇纪委办理辖区内信访件2件，立案查处4件，其中：党内严重警告1人，党内警告3人；办理第四协作区分配的信访件1件，立案查处4件，总立案3人，提醒谈话2人。
4. 严格落实党建主体责任。抓实基层党建工作，以村（居）民小组为单位共建立符合条件的党支部39个，持续加强对院落党支部、两新党组织的管理；2021年顺龙村通过租赁多功能室、塑料厂场地、综改资金获得集体收益5.3万元，相较2020年集体经济增加3万余元；三溪社区2021年基层党建示范项目建设将于12月中旬竣工。
5. 抓好两项改革“后半篇”文章。一是推动全省、全市、全县关于高质量发展决策部署落地，落实年度保证目标任务完成。二是结合实际制定专项改革方案，继续完善村建制调整和乡镇区划调整工作“后半篇”工作；提升便民服务硬件，改扩建便民服务中心竣工投用。三是完成了村（社区）党组织换届和村（居）民委员会换届选举工作，一次性选举成功率100%，选优配齐了各村（社区）“两委”班子。提升了队伍活力和专业化水平，为村级建制调整改革后村（社区）发展打下良好基础。四是整合镇级部门逐步实现一支队伍管执法，健全乡镇综合执法协调配合机制，今年执法考试报考17人。落实县级部门行业管理主体责任，建立乡镇综合行政执法联席会议制度。五是配合完成学校、医院、敬老院、派出所等资源整合工作，确保各项民生保障落到实处。
6. 全面深化改革。推进落实重要改革任务，确保涉及本单位改革工作取得实效。扎实做好信息、调研工作，严格按要求报送紧急信息和约稿信息，全年报送工作信息72篇，仁寿信息21篇，完成县下信息得分任务、高质量调研报告1篇。
7. 加强宣传思想文化建设。强化思想文化建设，扎实推进意识形态工作。持续抓好党对意识形态工作的领导，加强思想文化宣传，牢牢把握正确的政治方向，在重要节点和敏感时期做好舆论监管，主要表现在及时报送意识形态领域信息情况，分析研判意识形态领域情况3次，专题研究意识形态工作2次，开展专项督查1次，在党政班子会议上通报意识形态领域情况2次，向县委专题报告意识形态工作情况1次；加强文化宣传活动，组织村（社区）干部、志愿者、网格员在重阳节、中秋节等传统节日开展文艺表演活动10余次，播放农村公益电影40余次，农家书屋图书补充350余册，顺龙村完成乡风文明提升改造工作，文艺调演获得县第四届乡镇（街道）文艺调演三等奖。
8. 抓好安全稳定和信访工作。全面完成安全稳定和信访工作指标。扎实开展“治重化积”专项工作，我镇无重复上访，无信访积案；开展接访300余人次，处理信访局交办案件10件，县领导信箱5件，微信爆料132件，市民热线156件，人民网县委书记留言6件，着重抓好信访事项“三率”工作，及时受理100%、及时办结100%、群众满意率98.5%；积极排查婚姻、家庭、土地、征地等普遍性矛盾纠纷79次，及时有效化解矛盾纠纷79起，严防“民转刑”案件的发生；对251人七类重点人员，建立台账，落实责任人，特殊人群管控率100%；全年没有发生在全国、全省、全市、全县有较大影响的危害国家安全事件、群体性事件、个人极端事件、重大负面舆情事件，没有发生进京到省集访、非访、越级访和重复访。
9. 推进城乡基层精细治理。推进城乡基层精细治理。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，结合辖区实际，重点围绕“党建领航、环境优化、服务提标、平安建设、文明实践”五大板块，全力推进基层治理三年提升行动，确保基层治理在本辖区内取得实效。开展城乡基层治理“三大攻坚行动”，以强化党建引领、深化三治融合、优化服务保障、净化社会环境 “四化”行动为抓手，推动城乡结合部新型社区全面融入城市基层治理整体框架，提升群众满意度。深化基层治理示范体系建设，打造基层治理县级示范（村）社区顺龙村、三溪社区。创建完成省级“六无”社区1个，花园社区被评为全市首批乡村治理示范村，棚村村被评为省级、市级乡村治理示范村。
10. 严格落实党政同责。一是环境保护。扎实抓好中央、省市县环保督察问题整改。全面落实河长制工作，常态化落实河长制工作，保护河流及水库水质达标，河道干净整洁。开展饮食服务业油烟、在建工程扬尘治理工作。对大气污染治理行动进行大力宣传。各村、社区加强辖区范围类巡查，对发现问题及时整改。二是食品安全。多次对学校食堂、餐馆、酒坊、冷链企业等重点餐饮业进行检查，发现食品安全隐患30处，并督促整改。对辖区内所有涉及餐饮、坝坝宴的业主、厨师开展了2次食品安全培训。三是安全生产。对辖区的企业、学校、冷链食品厂、敬老院、卫生院等进行安全生产隐患整治大排查，安全生产形势总体稳定。发现安全隐患59处，消防安全隐患19处，已全部整改。组织60余人开展地质灾害应急演练1次，开展森林防火应急演练1次。落实16座森林防火重点山头包保巡查工作，出动人员近2000人次，张贴宣传标语、横幅、近5000条，散发宣传单近万份。确保了珠嘉镇全年没有发生安全生产、食品安全事故，没有发生环境污染事件。
（二）加快推进现代产业发展
1. 推进农业现代化发展。完成水稻种植7049亩、玉米12742亩、小麦种植4682亩、油菜种植8101亩等，共计4.3万亩，累计粮食产量1.5万吨。完成对全镇4个村（社区）水稻、玉米统防工作。生猪出栏1万余头。棚村村被评为省级乡村振兴示范村，花园社区为市级乡村振兴示范村，正在创建省级乡村振兴示范村，顺龙村正在创建市级乡村振兴示范村。完成全镇撂荒地复耕复种1000余亩，做到应种尽种，基本解决土地撂荒问题。
2. 做优做强工业经济。规上工业企业2户，总产值达1.31亿元，工业固定资产投资和技改投资分别达0.2亿元、0.2亿元，新增规上工业企业天宇食品有限公司1户。
3. 大力发展第三产业。全年辖区内没有发生文物安全事故、文旅企业安全事故，旅游收入实现3亿元。推进家政职业培训宣传，家政职业培训人数达到35人。
（三）加快推进基层基础夯实
1. 强化交通基础设施建设。完成棚村、花园、顺龙道路改建黑化10公里，完成棚村、花园、三溪社区农村道路三年提升20.01公里。新建青龙嘴、大佛桥2座。投资630万元完成“农村道路三年提升”前期工作。
2. 强化城乡基础设施建设。完成农村农房安全隐患排查2161户，社区房屋安全隐患排查2617户，其中32户存在安全隐患，都是无人居住房屋，已全部整改到位。完成了7户土坯房改造和1户一般户危房改造。累计实施厕所革命问题整改2835户，完成厕污共治率92.6 %。
3. 抓好教育体育工作。积极参与县级及以上体育赛事，人均体育运动面积达1.8㎡，在2021年职工运动会中被县委、县政府评为体育道德风尚单位。在丰收节，开展了稻谷抢收活动和农民运动会全民体育活动。对学校落实“一包一”监管责任，加强对校园周边环境治理，确保校园内安全责任事故零发生。严格落实控辍保学主体责任，义务教育阶段入学率达到98%；落实对学校学位的保障工作。
4. 抓好卫生健康工作。2021年新增奖励扶助20人，现有155人享受奖励扶助政策，奖扶资金100%发放到位。艾滋病工作有序开展，现存活37列。落实血吸虫病防治综合治理措施，巩固血防消除达标成果。完成4个行政村4个村卫生室建设，面积60平方米以上。加强企业职业健康监管，实现“两检一申报”达85%。完成无偿献血目标任务6人。
5. 开展爱国卫生运动。积极开展各类卫生创建活动，巩固卫生创建成果， 100%复审合格。认真开展群众性爱国卫生运动，群众参与率达85%。开展病媒生物防制工作，治理孳生地4次、专业消杀2次。
6. 加强生态文明建设。常态化落实河长制工作，保护河流及水库水质达标，河道干净整洁。按时完成上级交办的河（湖）长制各项任务。每月1次清河行动，无新增河湖“四乱”问题。镇每月巡河3欠，村每周巡河2次，达到规定频次。制定了并规范河（湖）长制工作制度，并按制度落实相关工作。抓好流域污染治理，宝马河、杨家河、龙水河水质达地表水Ⅳ类。出动机械设备20台次，人员498人次，投入资金23.25万元，全面清理河道200米范围内的畜禽养殖。更换河长制公示牌18张。共排查发现环保问题78个，已整改78个。建成三溪社区农村生活污水治理“千村示范工程”，对辖区内污水处理进行扩容。对辖区内2家矿山企业、4家砂石经营点、2户水泥预制厂，采取日巡查、周督查、月分析的管理办法，不断提高扬尘治理；全年查处秸秆禁烧9起，罚款6300元；督促辖区内29家餐馆安装油烟净化器，8家酒厂作坊改用电或气作业，不断净化空气质量，确保县城区优良天数比例稳定达到88%。加强土壤污染防治，固体废物安全处置率100%。化肥农药减量呈负增长。完成央省生态环境保护督察反馈问题整改销号，顺利迎接中央第二轮生态环境保护例行督察工作。投入160万元完成全镇污水管网改造工作，新增污水管道3公里。加强5座污水处理站污水收集设施及管网维护、湿地管理等工作，确保了辖区内污水处理高效运转。全面完成抗旱、防汛工作，全镇无一起因抗旱、防汛不力引起的信访。
(四)加强民生事业和社会保障
1. 规范财政管理工作。加强预算绩效管理，按规定程序及时开展了预、决算公开工作。对所有资产按规定都建立了国有资产卡片，并录入的卡片管理系统，对所有资产保管和使用人都实行了实名登记，资产卡片系统与核算系统卡片张数和金额相符，确保国有资金不流失。严控乡镇、村（社区）违规新增债务，对村级所有收支，财政所加强监管，对村会计进行业务指导，对各类支出票据严格把关。培养会计专业人员1名。
2. 做好基层民政工作。村民公约（居民公约）修订率100%，农村红白理事会覆盖率100%。志愿者队伍覆盖率100%。全年火化率达60%以上，确保了春节、清明节、中元节祭祀火灾事故零发生。100%配备了乡镇儿童督导员、村（社区）儿童主任，儿童之家覆盖100%村（社区），侵害未成年人事件零发生。全面完成农村养老服务体系建设任务。
3. 常态化抓好疫情防控。疫情防控工作扎实推进，从严落实防控措施，认真贯彻执行国家和省市县关于疫情防控部署安排和工作要求，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，排查率达100%。全年共排查1万多人次，大数据排查2000余条，实施居家隔离36人，集中隔离9人，新冠疫苗接种18746人，接种点开展新冠疫苗接种16556剂次，为建立免疫屏障做出贡献。落实公共场所防疫管理要求，督促辖区内人员、重点场所、重要区域“四川天府健康通”注册使用全覆盖。加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。有序组织乡镇、村（社区）干部、网格员等重点人群接种疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位，根据国家要求逐步推进普通人群接种工作。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导，全镇实现“零感染”“零病例”目标。
4. 加强基层社会保障。强化农民工工资支付保障，切实维护农民工合法权益。农民工服务见效，全年向信利推荐39人，灿光光电9人。2021年城乡居民养老保险4859人缴费，参保率95.2%；城乡居民医疗保险17040人缴费，参保率97.48%。医保电子凭证推广应用达参保人数的60%。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2162.01万元，支出总计2546.81万元。与2020年相比，收入总计减少82.89万元，减少3.69%；支出总计增加686.72万元，增加36.92%。主要变动原因是征地拆迁补偿增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2162.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.91万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2546.81万元，其中：基本支出1220.18万元，占47.91%；项目支出1326.63万元，占52.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计2162.01万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少82.89万元，减少3.69%，2021年财政拨款支出总计2546.81万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加686.72万元，增加36.92 %。主要变动原因是征地拆迁安置增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2540.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加764.08万元，增加43.01%。主要变动原因是人员考核五险一金公用经费等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2540.48万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出708.64万元，占27.89%；公共安全（类）支出10.69万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出61.53万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出98.65万元，占3.88%；卫生健康（类）支出91.96万元，占3.62%；节能环保（类）支出36.55万元，占1.44%；城乡社区（类）支出35万元，占1.38%；农林水（类）支出1414.04万元，占55.66%；住房保障（类）支出68.23万元，占2.69%；灾害防治及应急管理（类）支出15.2万元，占0.59%，
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2540.48万元，2021预算数2540.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为18.80万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为16.33万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.68万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为285.32万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为122.20万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）信访事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为35.53万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为39.33万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为16万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为94.49万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为60.96万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为5.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为57.53万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为50.57万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为1.82万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为30.28万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为5.62万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为10.36万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为57.74万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.24万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为11.98万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）：
污染防治（款）水体（项）支出决算为36.55万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）:
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
8.农林水（类）
农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为8.38万元，完成预算100%。
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为116.21万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为149.99万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为375.35万元，完成预算100%。
林业和草原（款）行政运行（项）支出决算为10.54万元，完成预算100%。
水利（款）行政运行（项）支出决算为15.53万元，完成预算100%，
水利（款）防汛（项）支出决算为40万元，完成预算100%，
水利（款）抗旱（项）支出决算为0.19万元，完成预算100%。
水利（款）农村水利（项）支出决算数为0.75万元，完成预算100%。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为14.31万元，完成预算100%.
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为306.93万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为355.29万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为68.23万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理（类）
应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算为15.19万元，完成预算100%。
应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为7.19万元，完成预算100%。
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1220.18万元，其中：人员经费1003.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出，退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
日常公用经费216.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占71.12%；公务接待费支出决算2.03万元，占28.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.3万元，增长614%。主要原因是只有公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降13.25%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。
国内公务接待支出2.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，征地拆迁，安全检查等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出6.33万元。其中：征地和拆迁补偿支出3.1万元,社会福利彩票公益金支出3.23万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
02021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，珠嘉镇人民政府机关运行经费支出136.79万元，比2020年减少46.32万元，下降25.3%。主要原因是厉行节约，严控支出；主要是差旅费，宣传广告，劳务费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，珠嘉镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
珠嘉镇2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。2021年，珠嘉镇总编制44人，其中：行政编制26人、机关工人1人，其他事业编制17人。实有在职人员44人，其中：公务员26人，机关工人1人，其他事业人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计2162.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.91万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计2546.81万元，其中：基本支出1220.18万元，占47.91%；项目支出1326.63万元，占52.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
珠嘉镇2021年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的珠嘉镇。2021年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2021年绩效目标基本完成。
构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报帐提款制，做好支出控制；积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 重大事项或者项目的重大支出均经过了集体研究决定。
根据单位2021年的决算数据，预算执行进度为100%，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
对于专项预算项目，本单位制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。
（三）结果应用情况。
本单位2021年绩效评价自评质量良好，2021年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2021年同样在县政府网站有效公开。同时，本单位对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本单位强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
（二）存在问题。
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议。
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
