2021年度
仁寿县始建镇人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
1.党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2.党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7. 民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8. 便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.高标准开展党史学习教育。精心部署，组织领导到位。制定《始建镇党史学习教育实施方案》，健全组织机构，主要领导亲自抓、分管领导具体抓；精心安排，学习资料到位。征订《中国共产党简史》等各类书籍共200余本；精心组织，学习教育到位。一是开展集中学习会。党史学习教育理论中心组学习专题交流研讨5次、专题学习会12次、宣讲会2次、庆祝中国共产党成立100周年座谈会1次、上专题党课20次。二是开展实地教学活动。组织机关党员干部赴泸定县、仁寿县烈士陵园、黑龙滩水库、虞丞相故居等地开展党史现场教学活动12次，参学人员270余人，分小组形成心得体会13篇。三是自主学习。全体党员干部自学党史以及相关文件精神，形成学习笔记380余篇。四是开展党史知识竞赛。线上线下开展“学党史·明初心”党史知识竞赛2次；精心宣传，舆论引导到位。设置专栏10处，LED滚动播放宣传标语200余次，“大美仁寿”发布宣传稿件25篇，人民网刊发信息1篇，报送信息32篇；精心筹划，为民办事到位。梳理形成“我为群众办实事”实践项目活动清单，机关党员干部80件，各村（社区）党员干部94件，截至目前机关干部累计完成68件，村（社区）干部累计完成44件。
2. 落实全面从严治党要求，强化会前学纪，督促落实主业主责，坚持“一岗双责”。严格履行严肃换届纪律相关要求，全年未发生换届风气不正、纪律松弛涣散等问题，圆满完成换届选举。严格落实中央八项规定精神，全年没有发生形式主义和官僚主义突出问题。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，共立案查处5人，约谈18人，提醒4人。全年完成信息6篇，上廉政党课24次，到廉洁教育基地开展家风暨廉政教育1次。
3.巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作。全面走访监测对象，全力做好省级核查评估。全镇现有监测户29户73人，重新调整了全镇结对帮扶关系，充足了帮扶力量。市、县、镇、村（社区）209名干部通过入户走访，再次核实了全镇所有脱贫户含监测对象的基本情况，未发现有存在致贫返贫风险点。交通三年提升工程按进度推进，高标准农田水毁工程、高标准农田、“满农路”、漫水桥改造项目已进场。厕污共治现已完成3728户。土坯房改造实施30户。4.突出稳定信访工作。按照“三到位一处理”，落实“包案”制度，持续做好政策解释和思想疏导，坚决防止发生恶性事件。开展隐患排查化解，化解家庭矛盾纠纷2起，开展特殊群体人员的稳控，着重化解房地产、网络投资等上访隐患。办理交办来访件2件、网上来信件11件、领导留言4件以上案件均已办结完成。
5.强化安全生产工作。全年召开专题会议60次，发放各类宣传单10000余份，设立安全生产咨询点，接受咨询20余条。严格落实“一包一”，开展专项整治11次，共巡查单位260家次，发现安全隐患500余处，发放整改通知书20余份。交通劝导员劝导1000余人次，完善农交安APP，排查交安设施隐患点118个。配足配齐消防装备，组建28人的群众义务扑火队伍。全面落实坝坝宴申报制度，确保农村食品安全。
6.深化生态环境保护。召开环保专题会议18次，印发《始建镇环境保护“党政同责、一岗双责”制度的实施方案》等一系列文件。设立专职网格员，完善监管体系。开展畜禽养殖，污水处理厂（站）、燃煤锅炉、餐饮行业专项整治。利用“村村响”、宣传栏、LED、群众微信群及各种会议宣传环保知识，制作发放宣传单3000多份、悬挂横幅80多幅。细化城乡环境治理考核，培训保洁员2次，发放秸秆禁烧宣传单10000份，出动巡查人员200余人次，秸秆综合利用3.35吨，清理小广告、牛皮癣1200处以上。全年开展集中巡河16次，建成300平方米生态浮岛。化肥农药使用量比2020年减少5%，有机肥增加30%，农膜回收95%。今年以来处罚、教育12人次，在央督期间未接到环保举报案件。
二、机构设置
仁寿县始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县始建镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县始建镇人民政府。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况明
2021年度收、支总计2667.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.85万元，增长1%。主要变动原因是人员增加，年初预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2430.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2427.89万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入2.88万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2667.74万元，其中：基本支出1422.68万元，占53.33%；项目支出1245.06万元，占46.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2667.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.85万元，增长1%。主要变动原因是人员增加，预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2636.7万元，占本年支出合计的98.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.85万元，增长19.59%。主要变动原因是人员增加，收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2636.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出704.37万元，占26.71%；公共安全支出（类）2.16万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.39万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出208.53万元，占7.91%；卫生健康支出（类）78.47万元，占2.98%；节能环保支出（类）支出22.83万元，占0.87%；城乡社区支出（类）支出111.59万元，占4.23%；农林水支出（类）支出1392.18万元，占52.8%；住房保障支出（类）支出80.19万元，占**%；其他支出（类）支出27.2万元，占3.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2636.7，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为44.13万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为244.07万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为185.31万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.07万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为121.36万元，完成预算100%。
12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为36.39万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为48.52万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为72.77万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.45万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:支出决算为20.76万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40.48万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.66万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。
24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为22.83万元，完成预算100%。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城正基础设施建设（项）:支出决算为69.62万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城正基础设施建设（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为48.52万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为244.41万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为253.31万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为36.39万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为613.14万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2636.7万元，其中：
人员经费1491.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1145.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算43.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占81.97%；公务接待费支出决算1.1万元，占18.03%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算55.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5万元，增长100%。主要原因是20年无公车，21年新转入一辆公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于托运物资、紧急出差事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.1万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2020年减少2.34万元，下降68%。主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：
国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：城乡环境治理检查、疫情防控检查交通局安全检查、国土管理执法巡查、脱贫攻坚回头看等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出28.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，始建镇人民政府机关运行经费支出260.4万元，比2020年增加20.68万元，增长8.63%。主要原因是人员增多，预算增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，始建镇人民政府采购支出总额590.61万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出515.31万元、政府采购服务支出57.3万元。主要用于场镇垃圾转运。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，始建镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于托运物资、场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对场镇道路黑化项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人的专项业务支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参公单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
38.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
42.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他用于应急管理方面的支出。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年始建镇人民政府部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2、党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2021年始建镇总编制55名，其中：行政编制36名，参照公务员法管理的人员0名，其他事业编制19名。在职人员59名，其中：公务员37名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员22名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年始建镇人民政府本年收入合计2430.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2427.89万元，政府性基金预算财政拨款收入2.88万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年始建镇人民政府本年支出合计2667.74万元，其中：基本支出1422.68万元，项目支出1245.1万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2021年我单位积极履职，强化管理，加强阵地建设，提高基层建党治理能力较好的完成了年度工作目标。目标要素完整、预算调整及时，基本实现预算目标。2021年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，基本在12月实现预算目标。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为83分。
（二）专项预算管理。
本单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
我单位严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。做到信息公开，及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度我单位职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。
（二）存在问题。
1、预算编制有待进一步细化，提高资金利用率，合理分配性有待提高；
2、支出控制有待加强。
（1）改进建议。
1、进一步按照内部控制要求，结合我单位内部控制工作实际情况，提升内控水平。在工作中查漏补缺，总结经验，进一步完善相关制度。
2、细化算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
附件1
始建镇场镇道路黑化项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
523001始建镇人民政府 |
实施单位 |
始建镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
93 |
执行数： |
69.62 |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
93 |
其他资金 |
69.62 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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改善交通条件，方便群众出行 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
项目所需资金 |
930000 |
696173 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
改善交通交通方便群众出行 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益群众满意度 |
95% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
