2021年度

仁寿县谢安镇人民政府决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政府职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

基本人员情况：

2021年谢安镇总编制51名，其中：行政编制30名、工勤编制0名、其他事业编制21名。在职人员58名，其中：公务员36名，机关工人0人，其他事业人员22名；退休人员22名。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，谢安镇认真贯彻中央和省、市、县委决策部署，深入落实县委、县政府加快建设高质量发展示范县、争创双强县等重要决策部署，结合全镇重点任务及重大事大项安排，推动县委县政府各项重点工作落实落地，全镇经济社会发展呈现平稳向好态势。

一年来，我们紧抓根基、提质增效，乡村振兴全面推进。成功创建乡村振兴县级示范镇，市县级示范村各1个。划定灵芝、扎林、红英、鸭池为主要粮食生产区，全年完成粮食种植3.75万亩，年产1.26万吨。推广柑橘新品种明日见、黄美人800亩，亩产鲜食柑橘一吨以上，产值1万元；晚熟柑橘高标准建设保持在6000亩以上，年产值0.36亿元。投资146万元彻底整治了2011年后高标准农田建设遗留问题。

一年来，我们抢抓机遇、挖潜增效，产业实力稳步提升。划定扎林、三顾、白沙的适宜区域为生猪养殖易养区，发展德康代养项目5组16个单元，年产生猪超3万头。

一年来，我们坚守底线、标本兼治，社会治理成效显著。成功打造基层治理县级示范村（社区）2个，全年辖区内未发生一起安全事故。全力完成2021年道路加宽项目计划下达指标25.96公里；整改提升厕污共治2669户，整改率达100%。全面管控13名社区戒毒康复人员，动态管理社会面重点人员，管控率100%，辖区内无种毒制毒贩毒和社会面重点人员复吸情况。成立行政执法队伍，集中开展占道经营、乱停乱放整治工作，场镇形象逐步提升。启动平安乡村，慧眼工程建设，做好重点时间节点重点人员“三包一”稳控，重点对象全面稳控，社会大局稳定有序。

一年来，我们以人为本、用心用情，民生保障更加有力。扛牢责任临危不惧，打赢全省第一例农村疫情处置防控战，实现病例不扩散、不外溢。人居环境日益优化，建设竹林景观带近200余亩，种植观赏播撒花草种子约3000平方米，三角梅6000余株，播撒村道花卉美化带18余公里，投资40余万元新建鸭池公园及鸭池场镇绿化、亮化工程，人居环境整治工作得到市委高度肯定，被评为清洁乡村“优秀乡镇”。扩建三顾村党群服务中心，亲民化改造新民村党群党群服务中心，得到上级领导高度认可；新建公益性公墓1处，并投入使用。践行体育健民理念，免费开放公共文体设施。坚持文明示范引领，组织开展义务献血、爱心助残、志愿服务等活动25场。选树典型凝聚正能量，评选出谢安“好婆婆，好儿媳”24位，群众奋进、感恩意识逐渐加强，友爱互助、奉献社会的良好风尚逐渐形成。

一年来，我们改革创新、务实担当，自身建设全面加强。坚持党的领导，依法行政、深化改革，政风行风明显好转。严守党的政治纪律和政治规矩，扎实推进政府系统党风廉政建设，依法履行政府法定职责。扎实开展党史学习教育，强理论武装、促作风改进、提工作效能。自觉接受人大的法律监督、工作监督，主动接受社会公众、新闻舆论等其它各方面的监督，知情问政渠道进一步畅通。

二、机构设置

仁寿县谢安镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入仁寿县谢安镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2252.57万元，2021年度支出总计2252.57万元。与2020年相比，收入总计减少460.18万元，下降20.4%，支出总计减少102.63万元，下降4.6%。主要变动原因是疫情防控，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1895.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1894.53万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.49万元，占0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2252.57万元，其中：基本支出1380.85万元，占61.3%；项目支出871.72万元，占38.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4505.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少460.18万元，下降20.4%，减少102.63万元，下降4.6%。主要变动原因是疫情防控，经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2238.38万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.65万元，增长3.8%。主要变动原因是是农林水支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2238.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出741.46万元，占33%；教育支出（类）0万元，占0%；公共安全支出2.26万元，占0.1%；节能环保支出85.41万元，占3.81%；城乡社区支出41.39万元，占1.85%；农林水支出1018.43万元，占45.5%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.22%；其他支出12.8万元，占0.57%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.52万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出150.2万元，占6.7%；卫生健康支出75.44万元，占3.4%；住房保障支出82.66万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2238.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

201（类）01（款）01（项）：:支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）01（款）04（项）：支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）01（款）08（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）03（款）01（项）：支出决算为390.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）03（款）02（项）：支出决算为62.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）03（款）08（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）06（款）01（项）：支出决算为51.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）11（款）01（项）：支出决算为21.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）11（款）99（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）29（款）01（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）31（款）01（项）：支出决算为49.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）31（款）02（项）：支出决算为49.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）38（款）16（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

201（类）38（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.公共安全

204（类）06（款）04（项）：支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.文化旅游体育与传媒支出

207（类）01（款）99（项）：支出决算为37.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出

208（类）01（款）99（项）：支出决算为32.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

208（类）02（款）01（项）：支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

208（类）05（款）05（项）：支出决算为57.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

208（类）07（款）05（项）：支出决算为18.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

208（类）08（款）01（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

208（类）28（款）04（项）：支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.卫生健康支出

210（类）04（款）09（项）：支出决算为39.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

210（类）11（款）01（项）：支出决算为23.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

210（类）11（款）02（项）：支出决算为12.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.节能环保支出

211（类）03（款）02（项）：支出决算为53.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

7.城乡社区支出

212（类）03（款）99（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

212（类）05（款）01（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

212（类）08（款）01（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.农林水支出

213（类）01（款）12（项）：支出决算为54.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）01（款）26（项）：支出决算为55.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）01（款）42（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）02（款）04（项）：支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）03（款）04（项）：支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）05（款）99（项）：支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）07（款）01（项）：支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

213（类）07（款）05（项）：支出决算为530.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）：支出决算为82.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

10.灾害防治及应急管理支出

224（类）01（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1380.85万元，其中：

人员经费1153.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费227.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算18.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占86.5%；公务接待费支出决算0.3万元，占13.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算17.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.93万元，增长93%。主要原因是疫情防控使用增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于疫情防控、抗险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2020年减少2.7万元，下降90%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于春灌放水及文化巡展用餐费用。国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：文化群演及春灌放水。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出14.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，谢安镇人民政府机关运行经费支出227.08万元，比2020年增加1.39万元，增长0.6%。主要原因是临聘人员增加，办公费开支增大。

（二）政府采购支出情况

2021年，谢安镇人民政府政府采购支出总额20.31万元，其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于疫苗接种点设备及办公设备采购。授予中小企业合同金额20.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，谢安镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年谢安镇人民政府整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。

201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。

10.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。

11.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒类

207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.农林水（类）

213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。

213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。

213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。

213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。

213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。

14.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。

224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。

224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年谢安镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、党建办公室、党政综合办公室

2、纪委办公室

3、财政所

4、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室

6、综合行政执法办公室（生态环境办公室）

7、便民服务中心（退役军人服务站）

8、产业发展办公室

9、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所

10、宣传文化服务中心

（一）主要职能

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（三）人员概况。

2021年谢安镇总编制51名，其中：行政编制30名、工勤编制0名、其他事业编制21名。在职人员58名，其中：公务员36名，机关工人0人，其他事业人员22名；退休人员22名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1895.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1894.53万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.49万元，占0.03%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2252.57万元，其中：基本支出1380.85万元，占61.3%；项目支出871.72万元，占28.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门（单位）2021年绩效目标是在保证“三保”的前提下，基于2021年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2021年绩效目标基本完成。 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。

根据本部门（单位）2021年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为92.5%，预算完成情况良好，无违规记录

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

自评门户网站及时公开，评价结果不理想之处及时完善整改，对于应用结果反馈情况及时了解实时掌控。

（四）自评质量

自评质量良好、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，合理地编制预算，切实发挥财政资金资源配置作用。以精细化管理为手段，以评价结果为导向的资金管理体系。2021年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为95.6分，评定等次为优秀。

（三）存在问题。

内控制度建立需完善，资金审核及及时性待提高，绩效评价科学及精细化程度仍不够。

（四）改进建议。

一是提升业务能力水平，弥补业务能力的不足；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度；三是创新管理手段，改进完善财务管理方法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表