（4）经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
（5）社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
（6）社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（7）综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
（8）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（9）生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.坚持经济建设，提升经济发展步伐
（1）提升综合实力。文林街道全年产值目标3.4亿元，共有规上企业3家，规模以下企业8家，大型商超3家。疫情后各企业加快复工复产，使得各企业经济日渐增长。截止10月底已完成3.11528亿元，预计年底总产值达3.7亿元。
（2）提高企业服务。受新冠疫情影响，10月各企业都出现了不同经济效益下滑的趋势。疫情得到控制后，街道办全力协助辖区餐饮、住宿、商贸等中小微企业复工复产，全面恢复辖区内社会经济发展。
2.坚持市域治理，提升城市治理水平
（1）升华城市党建。全面实施街道“大工委”和社区“区域党委”，有效整合辖区内组织资源和工作力量，形成“社区呼叫、街道吹哨、部门和驻区单位报到”调度机制。创建城市党建模式—“1+4”党建引领小区治理机制，构建以小区联建党支部为引领，统筹联动居民小组、院落小组、小区自治组织、片区邻里中心“1+4”的党建引领小区治理体系。划分居民小组148个，已建立小区联建党支部60个。
（2）打造服务阵地。文林社区阵地亲民化改造已全面完成，各项服务顺利开展，着力打造省级便民服务型社区；奎星阁社区办公阵地已进入硬装阶段，建设社区—书院社区办公阵地也已进入验收阶段，下一步将移交建设和书院社区投入使用。先农社区已被评为“全省基层治理社会组织参与型示范社区”。
（3）推进社会治理。今年共受理信访案件164件，办结163件，其中信访局交办件85件，办结85件，治理办接访群众来访79件，办理78件，办理率99.4%(书院社区王利群房屋赔偿尚未解决），实现“零到市、零到省、零到京”非访的信访目标。全年排查涉访舆情信息人员130余人，主要集中在电信受骗、投资受损、购房纠纷群体。领导接待信访群众共65余次110余人。
（4）编织精细网格。坚持党建引领，“街道一社区一网格”三级管理体系井然有序，制定《文林街道网格员长效管理制度》和《网格员考核评分细则》，构建编织网格党员、居民共同参与的服务管理新格局。12个社区划分156个网格。设1名网格长专职管理网格事宜，今年共组织开展4次网格员培训，完成法院协执125件，事件上报34650多件，特殊人群访5000多人次，协助完成司法调查13件。每月督促网格员完成业务工作，共有124人次获得市评选的优秀消防网格员奖励，各项业务完成一直在全县月通报靠前。
3.坚持抓好项目，完善基础设施建设
（1）抓好老旧小区改造。坚持“街道统筹、居民参与”的原则，实现小区“八化”（美化、黑化、绿化、亮化、序化、净化、文化、智能化）标准。我街道共有老旧小区改造任务287个，分期计划在五年内完成。2020年实施完成81个小区，受益群众3835户；2021年实施完成65个，正在实施中，受益群众2496户；至2024年年底，基本完成辖区范围内老旧小区改造工作。
（2）明沟散排治理。为进一步提高污水收集率和处理率，着力解决辖区重点区域污水直排问题，文林街道分三期实施明沟散排治理，共投入资金3000余万元，涉及400余个重点点位，新建、维修污水管网30000余米，清掏化粪池500余个，全面实现雨水、污水分类收集，确保辖区污水“应收尽收”。
（3）保障房票安置。文林街道“久拆未安”群众227户825.5人，其中选择商品房房票安置225户823.5人，选择货币化安置方式2户2人。因政策调整，有101户拆迁群众银行未放款。目前正在以“按揭贷”方式陆续办理，力争年底前全面完成，早圆拆迁群众的“安居梦”。
（4）拆迁工作。“两山一河”改造提升。2021年规划：两减三增四提升。两减：减违章建筑减占道经营；三增：增服务设施、网红景点、高端经营；四提升：入口形象提升、绿化景观提升、道路功能提升、亮化景观提升。该项目由仁发展公司作为业主，文林街道主要负责征地拆迁、控规控建及协调工作。该项目涉及征地70余亩，待安置群众7户41人。目前已全部征拆完毕，补偿资金全部发放到位。沙子湾幼儿园项目。该项目涉及征地47.24亩，待安置群众35户141人。目前集体土地征收及35户安置户房屋拆迁补偿款已经发放到位。另存在4户居民因无安置人口、法院冻结、厂房评估等原因未达成拆迁安置补偿协议，目前正在协调处理中。纪委留置室项目。纪委留置室只涉及集体土地征用及临时占地，前期工作已完成，正在申请土地补偿、临时占地等资金。嘉大线、福枣线电力迁改项目。嘉大线工作已全面完成，正在按批次申请资金、拨付资金。福枣线施工已完成，涉及房屋拆迁勘丈已完成，因门市的评估结果未出来，暂未与农户签订拆迁安置协议。
4.坚持生态建设，提高城市生活品质
（1）强化卫生治理。优化《文林街道环境卫生治理实施方案》，完善卫生评比、考核办法，实行农村社区、城市社区两套考核、评比标准；对背街小巷、城中村、城郊结合部等彻底清理卫生死角，及时清运垃圾，保持环境卫生、干净、整洁；清除辖区内老旧标语、小广告、促销海报。合计清扫卫生死角1500余个、收集垃圾500余车、搬运大宗废弃物400余车，清理小广告1万余张处。
（2）强化水质治理。8月对辖区金马河段实施生物浮岛项目，进一步改善水质。根据最近一次市县级河流水质和水环境质量状况通报文件显示我们属于达标或优于Ⅲ类水质，我街道2处考核断面，文林街道东风桥属Ⅱ类，文林与普宁交界的华兴中学外属Ⅲ类，均优于考核目标。
（3）抓好整改落实。建台账，重销号。6月初摸排点位1808处，建立16类明细台帐。结合12345、12369投诉，对群众举报信访件，及时查处，落实整改。截至今年11月5日下午15点共接环保类热线投诉件189件（含多次投诉重点整改件63件）。均实行每周动态跟踪，与部门沟通协调，极速处置到位。
（4）开展专项行动。实施“六项专项行动”，对网格化监管、河湖长制工作、散乱污治理、小酒厂等行业规范化治理、秸秆禁烧及资源化利用，畜禽、水产养殖、农药化肥减量工作、噪音管控均进行了专项清理整改行动，整改效果良好。
（5）抓好河长制工作。按照一河一册（金马河、忠实、北门、红兵）管理保护方案，制定金马河段水域管理保护“四张清单”，建立联防联控机制。并完成黑龙滩东南干渠非法取水管取缔工作。
（6）开展创文工作。积极开展省级文明城市创建工作，在基础设施条件较好的文林社区和先农社区设立专门的活动室，全天向居民免费开放、免费培训，现已开展舞蹈、书画、声乐等名类培训150余场次，丰富居民文化生活。
5.坚持民生底线，提升居民幸福指数
（1）保障特殊群体。文林街道现有低保对象1832户，2222人（城市低保1193户1410人，农村低保739户812人）；城乡特困供养对象115人，其中集中供养18人，签订特困护理补贴协议21人次，发放特困人员护理补贴15000元，丧葬补贴26160元；全年对280名困难群众开展临时救助，发放救助金195800元。利用春节对188名困难群众进行走访慰问，发放慰问金5万余元。街道残疾人1795人（678人享受残疾人困难生活补贴，644人享受残疾人重度护理补贴）。与1190名老人签订居家养老服务协议，由第三方机构提供服务。将4名困境儿童纳入低保，通过临时救助，春节慰问5名困难儿童共1500元，救助困难儿童家庭3户7500元。
（2）落实惠利政策。2021年城乡居民医疗保险参保参保率103.9%，位列全县第一，办理医保退费69人次；居保办理。居保到龄退休25人，新增居保参保人数14人，清理暂停人员415人；失地农民保险办理。为三小等7个项目450名被征地农民办理失地农民养老保险参保；提供劳动就业。重点企业招工，完成信利集团招工任务318人，灿光入职30人，稳岗三个月及以上人员94人。灵活就业登记435余人，办理2020年度灵活就业人员申报社保补贴645人，11月启动2021年度灵活就业人员申报社保补贴工作。贫困社区临时公益性岗位安置20人。帮助18名大学生创新创业。
（3）精准疫情防控。网格摸排到位。今年以来共排查市外重点地区回仁15940人，排查境外返仁117人，其中集中隔离803人，健康监测1300余人，均严格按照上级指挥部要求落实相关管理服务。完成疫苗接种。截至2021年11月15日17点，体育馆接种点接种第一针剂37307人次，第二针剂35662人次，第三针剂3331人次；城西卫生院接种第一针剂29088人次，第二针剂27295人次，第三针剂2247人次；城东卫生院接种第一针剂30572人次，第二针剂32579人次，第三针剂3499人次。共计接种201580人次。
6.坚持维护稳定，保障辖区居民安全
（1）化解矛盾纠纷。今年文林街道共排查调处各类矛盾纠纷300件，涉及1000多人,调解成功298件，调解成功率99%。其中人民调解成功化解各类矛盾纠纷270余件。
（2）维护社会稳定。开展“无邪教创建”，12个社区继续开展“无邪教创建”工作。对暂未脱邪教人员开展“多帮一”的管理服务措施；充分利用巡逻队、“红袖标”等队伍，开展扫黑除恶工作，全年共排查120余次，组织巡逻1200余人次；12个社区已成功创建平安和谐社区称号。
（3）开展反诈宣传。12个社区建立156个“反诈宣传网格群”，推送各类电信诈骗的手段、方式等；关注微信里熊猫反诈公众号和快手极速版里的熊猫反诈、国家反诈中心快手号以及“仁寿反诈”小程序，目前文林街道单位职工关注率达100%，居民知晓率达95%，居民注册率已超过50%。发放反诈宣传单30000余份；建立电信诈骗重点人员14户专档。
（4）夯实安全工作。加强道路交通安全。推行农村道路交通路长制建设，设置路长13名。排查国道351线道路安全隐患整治23处，新设置减速带52处，安全警示标志46处。消防安全。开展电瓶车安全专项整治，对辖区电瓶车进行摸排。向违规充电和停放的车主下发整改通知书，开展集中充电桩需求统计。摸排独居老人户2035户，即将配合消防大队为其安装火灾探测器，启用感烟报警系统。常态化开展各类消防安全隐患排查，重点检查36个高层建筑、344个群租房、105个三合一场所、338个住改商场所，对查出的隐患立即整改，不能立即整改的制定整改方案，明确整改资金、责任人、整改时限等，确保最终销号到位，闭环管理。食品药品安全。结合疫情防控工作，重点开展冷链行业及冻库的专项整治，建档冻库28家，从业人员信息147人，落实属地库长每周至少开展1次安全检查，从业人员每周三组织开展核酸检测。防灾减灾工作。2021年受灾3次，全年受灾人口307人，紧急避险转移人口90人。目前正启动2021年冬春救助工作，将向受灾群众发放棉衣棉被和救助金。安全大检查和专项整治。对“一包一”企业（单位）采取定期与不定期相结合的方式开展检查，截至目前共检查380余次。每月对辖区开展全面安全检查，目前已检查412个单位，发现并整改完成隐患183处。
7.坚持乡村振兴，美化人居环境
（1）推进厕污共治。为提升群众生活品质，坚持应改尽改原则，继续推进“厕所革命”。文林街道已完成“厕所革命”1403户，“污水治理”973户，“厕污共治”910户，“厕污共治”总施工1466户。完成验收拨款金额1239户，203.84万元。分别在飞泉社区、忠实社区新建公厕2座。新规划农村旱厕改造100余户，有序开展前期旱厕改造项目验收工作。摸排城区旱厕现状并上报住建局，关停旱厕（公厕）1处。
（2）开展交通基础三年提升行动。2021年村道建设共计2条道路、6.4公里（实际测绘3.75公里），提升类型为加宽，其中424米新建，目前已完成土地调剂、设计，8月已完成采购，9月开工，预计11月底完工。新增村道建设工程共计8条道路，共14.07公里，提升类型为加宽，目前已进入交易中心采购程序，预计2022年1月完工。
（3）巩固脱贫成果。防止返贫动态监测和帮扶。4月、6月开展2次全覆盖摸排，2个社区253人次参与此次排查工作，应排查3841户10283人，完成排查3841户10283人，完成率100%。按程序新增监测对象9户34人。建立了入户走访排查对象情况汇总表，建立了监测对象帮扶台账，落实帮扶责任人和帮扶措施。易地搬迁后续帮扶，落实产业、就业、收益分红、政策兜底等保障措施，确保实现搬迁人口搬得出。扶贫资产管理工作。完成2014年—2020年到户类扶贫资产、村组集体扶贫资产、国有扶贫资产登记、确权及公示工作，确保各类扶贫资产管理到位。小额信贷工作。广泛宣传小额信贷政策，鼓励有条件有意愿的家庭申请小额信贷发展壮大产业。项目推进工作。全面完成中央专项扶贫资金产业项目7.3万元惠及26户88人；全面完成第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展23.7万元惠及82户272人；完成雨露计划申报6人，公益岗位申报实施22人，通过项目落实促进脱贫群众和监测对象增收致富。
8.坚持宣传教化，维护街道良好形象
（1）对内展示服务。围绕文林街道各项工作开展氛围营造工作：各项安全宣教统筹化。发放宣传资料8000余份、发放防火令告知书700余份；开展地质灾害疏散、地震疏散、消防疏散、森林防灭火演练活动10余次，大幅度提升辖区居民安全意识；做好建党100周年宣传和“光荣在党”50年勋章颁发工作。共计发放勋章432枚，营造出感恩付出和光荣在党的热烈庆祝氛围；加强普法宣传。组织发放普法挂历48000份。统一普法模板，定期在居民告示栏更新；加强禁毒宣传，累计悬挂禁毒条幅98条、累计发放宣传单34700余份、张贴海报460余张；疫苗接种宣传全面性，通过购买短信服务、拨打电话、短信告知微信群等方式，全辖区覆盖通知时间节点进行疫苗接种。各社区召开宣传农产品质量安全会议4次，宣传人数覆盖400人。
（2）对外展示形象。每周撰写一篇信息上报《仁寿信息》，每月两篇门户网站信息；在大美仁寿APP发表26篇先进工作经验、重点工作动态、典型人物风采、社会新风尚、正能量等简报。在四川新闻网和今日头条等媒体上发表74篇工作动态、经验做法等。在川观新闻发表1篇。通过多种宣传方式，营造文林街道正的形象。
9.以自身建设为首位，确保制度合法公正
（1）坚持依法行政。坚决落实县委、县政府各项决策部署，自觉接受社会监督；完善街道、社区两级法律服务平台，与律师事务所签订合同，大力实施“法律明白人”和“一村一法律顾问”工程。通过定期到政府办公室值班、建立社区法律服务微信群、公示律师联系电话等方式为辖区群众提供优质高效的法律服务。
（2）深化作风建设。修订《文林街道干部管理“七把尺”》、《文林街道“三五”绩效考核办法》、《文林街道高效便捷工作机制》等管理制度，牢固树立团结意识。全体街道和社区干部围绕街道党工委各项工作积极干事创业，将“讲政治、顾大局、善实干”贯穿街道工作始终。
（3）提升干部技能。制定《文林街道2021年干部提能实施方案》，结合党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年，开展“四学”（学纪、学法、学德、学理论）讲堂，聘请专家、学者进行专业授课，办所每月定期召集社区及办所人员学习业务知识，牢固掌握办事流程，培养干部广泛的兴趣爱好，增强锻炼、强健体魄，以身心健康的状态积极投入工作。
（4）加强纪律监督。开展学习《中国共产党纪律处分条例》等相关法律法规文件8个，专题安排部署党风廉政建设工作3次、开展学习6次；利用微信群、QQ群，在节假日前向全体街道、社区党员干部推送廉政信息5条，涉及1235人次，提升街道及社区干部廉政自律意识；对日常和重点工作特别是环保工作进行督查150余次，并进行工作提醒通报21期。紧盯落实主体责任、干部职工到岗履职等情况，开展监督检查20余次，书面通报2次，通报批评5个社区，批评教育5人，发现问题32个，已全部整改到位。
二、机构设置
仁寿县人民政府文林街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入文林街道办2021年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文林街道办事处本级 |
|
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5948.89万元,其中本年预算收入5718.87万元，上年结转收入230.03万元，支出总计5948.89万元。与2020年相比，收入减少188.25万元，下降3.07%，主要变动原因为今年疫情防控预算收入减少；支出增加41.78万元，增长0.71%，与上年基本持平。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5718.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5385.39万元，占94.17%；政府性基金预算财政拨款收入333.48万元，占5.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计5948.89万元，其中：基本支出3615.86万元，占60.78%；项目支出2333.04万元，占39.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计5948.89万元，与2020年相比，收入减少188.25万元，下降3.07%，主要变动原因为今年疫情防控预算收入减少；支总计5948.89万元，与2020年相比，支出增加41.78万元，增长0.71%，与上年基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5596.62万元，占本年支出合计的94.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.32万元，增长15.1%。主要变动原因是增加了党建阵地项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5596.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出797.71万元，占14.25%；公共安全支出（类）支出2.09万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.32万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出859.45万元，占15.36%；卫生健康支出215.51万元，占3.85%；节能环保支出701.05万元，占12.53%；城乡社区支出236.59万元，占4.23%；农林水支出2489.45万元，占44.48%；住房保障支出139.03万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出32.41万元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为5596.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为39.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为377.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为201.95万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为42.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为32.74万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.一般公共服务（类）11（款）02（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为19.91万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为57.94万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒（类）01（款）02（项）:支出决算为81.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为41.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.社会保障和就业（类）01（款）01（项）:支出决算为32.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为167.63万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为41.65万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为107.61万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为408.7万元，完成预算100%，与预算数持平。
20.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
21.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为142.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
22.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为27.73万元，完成预算100%，与预算数持平。
23.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为45.14万元，完成预算100%，与预算数持平。
24.节能环保（类）01（款）01（项）:支出决算为20.69万元，完成预算100%，与预算数持平。
25.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为680.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
26.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为41.63万元，完成预算100%，与预算数持平。
27.城乡社区（类）01（款）99（项）:支出决算为159.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
28.城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为35.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
29.农林水（类）01（款）01（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%，与预算数持平。
30.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为208.93万元，完成预算100%，与预算数持平。
31.农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%，与预算数持平。
32.农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为262.71万元，完成预算100%，与预算数持平。
33.农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为94.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
34.农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，与预算数持平。
35.农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，与预算数持平。
36.农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，与预算数持平。
37.农林水（类）03（款）34（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，与预算数持平。
38.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
39.农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1814.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
40.农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为15.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
41.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为139.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
42.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为17.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
43.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3615.86万元，其中：
人员经费3237.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费378.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占68.24%；公务接待费支出决算0.81万元，占31.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.87万元，增长/下降100%。主要原因是今年森防等安全检查用车较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于森防、防汛、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.07万元，下降56.91%。主要原因是厉行节约，对来访人员尽量安排工作餐。其中：
国内公务接待支出0.81万元，主要用于主要用于上级单位检查工作和同级单位交流学习误餐后的接待餐费。国内公务接待14批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：富家镇到我单位交流学习接待餐支出2650元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出352.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，文林街道办机关运行经费支出378.35万元，比2020年增加100.85万元，增长36.34%。主要原因是党建宣传支出和开展职工培训增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，文林街道办政府采购支出总额1700万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出1432万元、政府采购服务支出230万元。主要用于党建标准化阵地建设项目支出。授予中小企业合同金额789万元，占政府采购支出总额的46.41%，其中：授予小微企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的22.35%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文林街道办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火特种专业用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党群服务中心亲民化改造项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效进行自评和2021年专项预算项目支出绩效进行自评，《2021年文林街道办整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）04（项）:指开展人大选举工作的支出。
10.一般公共服务（类）01（款）08（项）:指单位人大代表开展调研工作产生的支出。
11.一般公共服务（类）03（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务（类）03（款）02（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）03（款）08（项）:指信访工作产生的支出。
14.一般公共服务（类）06（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务（类）11（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务（类）11（款）02（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
17.一般公共服务（类）29（款）99（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务（类）31（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.公共安全（类）06（款）04（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒（类）01（款）02（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业（类）01（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:指反映行政单位的基本支出。
25.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
26.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:指反映公益性岗位人员经费支出。
28.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:指反应拥军优属经费支出。
29.卫生健康（类）04（款）09（项）:指反应疫情防控方面的支出。
30.卫生健康（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康（类）11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.节能环保（类）01（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
33.节能环保（类）03（款）02（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
34.城乡社区（类）01（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
35.城乡社区（类）01（款）99（项）:指反应城乡社区管理、维护方面的支出。
36.城乡社区（类）05（款）01（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水（类）01（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
38.农林水（类）01（款）04（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
39.农林水（类）01（款）26（项）:指反映农村社会事业支出。
40.农林水（类）01（款）42（项）:指反映农村道路建设方面的支出。
41.农林水（类）01（款）99（项）:指反映上述项目外其他农业农村方面的支出。
42.农林水（类）03（款）02（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
43.农林水（类）03（款）14（项）:指反映防汛业务支出。
44.农林水（类）03（款）15（项）:指反映抗旱业务支出。
45.农林水（类）03（款）34（项）:指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
46.农林水（类）05（款）99（项）:指反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。
47.农林水（类）07（款）05（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
48.农林水（类）07（款）99（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
49.住房保障（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
50.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
51.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县人民政府文林街道办事处
2021年整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
文林街道办2021年度组成机构为仁寿县人民政府文林街道办事处本级，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
（3）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
（4）经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
（5）社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
（6）社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（7）综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
（8）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（9）生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（三）人员概况。
截止2021年末，我单位有行政编制42人，机关工勤编制2人，事业编制69人。年末实有人数行政编制41人，机关工勤编制1人，事业编制70人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
文林街道办2021年财政资金收入5948.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入5385.39万元，政府性基金预算拨款收入333.48万元，年初结转230.03万元。
（二）部门财政资金支出情况。
文林街道办2021年财政资金支出5948.89万元，其中一般公共预算财政拨款支出5385.39万元，政府性基金预算拨款支出333.48万元，年初结转支出230.03万元。
2021年支出按支出功能分类科目为：一般公共服务支出797.7万元，文化旅游与传媒支出123.33万元，社会保障和就业支出859.45万元，卫生健康支出215.51万元，节能环保支出701.05万元，城乡社区支出588.87万元，农林水支出2489.45万元，住房保障支出139.03万元，灾害防治及应急管理支出32.41万元。
2021年支出按支出经济分类科目为：工资福利支出1261.72万元，商品和服务支出960.03万元，对个人和家庭补助支出2098.84万元，资本性支出1628.31万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2021年度我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年自评得分为77分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
2021度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况，严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效目标精细化管理，提高预算编制质量，预算绩效目标科学性、可操作性，确保年度目标顺利实现。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
党群服务中心亲民化改造
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目业主单位为文林街道办事处。
2．根据2020年县政府（送批建608号）意见，需实施文林街道党群服务中心亲民化改造项目，以带动群众党建活动参与率，需求财政资金598万元。
3．资金管理办法参照省市县相关规定执行。
4．资金分配由县财政统筹分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：将原骨科医院楼改造为建设、书院社区党群服务中心。
2．项目应实现的具体绩效目标为完成党建示范点2个，实施时间为2021年底完成。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立评价工作组，由该项目分管领导为组长，财务部门和相关业务部分等人员组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，工作组制定了评价工作方案，对项目的执行进度、绩效目标完成情况等设置内容，以百分制打分。
3.确定评价机构，组建了评价组，由单位财务人员、该项目归口业务股室人员、执行项目人员各1人组成评价组。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本年度该项目执行资金0万元，执行进度0%,。
（二）资金计划、到位及使用情况。
名称 |
金额（万元） |
资金计划 |
598 |
资金到位 |
598 |
资金使用 |
0 |
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目有多个子项目，针对子项目类别，单独进行财评、招标、实施和组织验收。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目以街道办为实施主体，通过政府采购方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。
该项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过政府采购方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。
（三）项目监管情况。
为加强说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目因机关事务管理中心在2021年11月才将主体楼栋交付我单位，故该项目在12月才启动，截止12月底，该项目还在前期准备中。
（二）项目效益情况。
该项目建成后，受益群众高于12000人，能积极发挥党建引领作用，在群众中深入贯彻党的十八大以来的各项方针政策，使群众有参与感、归属感。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目还在启动初期，暂不能进行评价。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
801101 |
实施单位 |
文林街道办 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
598 |
执行数： |
0 |
其中： 财政拨款 |
0 |
其中： 财政拨款 |
0 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
建成建设、书院两个社区的党建阵地 |
11月才接受交付，12月启动项目前期事项，主体未启动 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
完成阵地数量 |
2 |
0 |
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
实施时间 |
2021年 |
未完成 |
成本指标 |
资金投入 |
598万元 |
0 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≧90% |
未完成 |
附件3
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
文林街道两山危房户避险搬迁补助项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．文林街道两山危房避险搬迁补助项目是由文林街道办作为实施主体，解决“两山”范围内D级危房47户147人的安全居住问题，劝导此类群众在外租房，并按每人每天15元标准予以补助，资金总预算规模80.48万元。
2．该项目按照仁寿县人民政府送批件2020年[492]号文件批示精神执行。
3．该项目资金由县财政年初预算预备费中解决。
4．该项目资金使用原则为对已经实施租房并搬迁的危房户按照家庭人口进行补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对文林街道“两山”D级危房47户147人按照每人每天15元标准予以补助，解决群众居住安全问题。
2．项目应实现的具体绩效目标为确保因此类原因引起的安全事故零发生，实施时间为1年。
3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立评价工作组，由该项目分管领导为组长，财务部门和相关业务部分等人员组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，工作组制定了评价工作方案，对项目的执行进度、绩效目标完成情况等设置内容，以百分制打分。
3.确定评价机构，组建了评价组，由单位财务人员、该项目归口业务股室人员、执行项目人员各1人组成评价组。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本年度该项目执行资金49.71万元，执行进度61.77%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
名称 |
金额（万元） |
资金计划 |
80.48 |
资金到位 |
80.48 |
资金使用 |
49.71 |
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目是按照实际搬迁人数进行补助，故在实施及管理中按照业务部门积极组织劝导，财政按照业务部门提供的危房户在外搬迁的租房合同按照文件要求按一年中实际天数补助到位。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目以街道办为实施主体，按照实际进度进行拨款。
（二）项目管理情况。
该项目实施过程中严格执行相关法律法规，并核实资料真实性，确保补助到位。
（三）项目监管情况。
为确保该项目监管，文林街道由城市管理中心负责劝导居民搬迁工作，纪工委对该工作的开展全程监督，财政所对项目资金的使用进行细致核实，纳入项目资金监管范畴。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目截止2021年底，已搬迁22户84人，资金兑付到位。
（二）项目效益情况。
该项目保障了两山危房户安全问题，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目自评结果为良，在项目的把控、监管上到位，虽未能全部完成，但已最大程度的保障了人民群众的生命安全。
（二）存在的问题：无。
无。
（三）相关建议：无。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
801101 |
实施单位 |
文林街道办 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
80.48 |
执行数： |
49.71 |
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其中： 财政拨款 |
49.71 |
其中： 财政拨款 |
49.71 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成47户147人危房户搬迁，并补助到位 |
搬迁完成22户84人，完成补助49.71万元 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
补助人数 |
147人 |
84人 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
1年 |
1年 |
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成本指标 |
投入自检 |
80.48万元 |
49.71万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
两山危房居民安全 |
100% |
100% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≧90% |
≧90% |
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附件4
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
原文林镇红兵商贸城外墙风貌改造项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．原文林镇红兵商贸城风貌改造项目是对红兵商贸城21栋居民房屋外墙采取财政补助、村民自治的方式进行风道路黑化改造、绿化、拆除违章建筑和外墙风貌改造等内容，达到统一标准，美化外观的效果。
2．该项目仁委政法〔2018〕51号、2018年《仁府定字第24号》县十八届人民政府第55次常务会议精神执行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：原文林镇对红兵商贸城21栋居民房屋外墙采取财政补助、村民自治的方式进行风貌改造，达到统一标准，美化外观的效果。
2．项目工程实施时间为2018年12月10日至2019年1月20日。
3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立评价工作组，由该项目分管领导为组长，财务部门和相关业务部分等人员组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，工作组制定了评价工作方案，对项目的执行进度、绩效目标完成情况等设置内容，以百分制打分。
3.确定评价机构，组建了评价组，由单位财务人员、该项目归口业务股室人员、执行项目人员各1人组成评价组。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本年度该项目执行资金373.5万元，执行进度100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
名称 |
金额（万元） |
资金计划 |
373.5 |
资金到位 |
373.5 |
资金使用 |
373.5 |
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目包括对21栋居民房进行外墙风貌改造，以及商贸城道路黑化改造、公厕路灯改造、绿化等项目，采取财政补助、村民自治的方式进行。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目以陵阳社区为实施主体，实施完成后一次性付款。
（二）项目管理情况。
该项目实施过程中严格执行相关法律法规，并核实资料真实性，确保补助到位。
（三）项目监管情况。
为确保该项目监管，文林街道纪工委对该工作的开展全程监督，财政所对项目资金的使用进行细致核实，纳入项目资金监管范畴。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目截止2021年底，该项目全面完成，资金兑付到位。
（二）项目效益情况。
该项目完成后，改变了红兵商贸城脏乱差的旧环境，新环境整体有序，群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目自评结果为良，在项目的把控、监管上到位，资金拨付及时，社会影响较好。
（二）存在的问题：无。
无。
（三）相关建议：无。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
801101 |
实施单位 |
文林街道办 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
373.5 |
执行数： |
373.5 |
|
其中： 财政拨款 |
373.5 |
其中： 财政拨款 |
373.5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成商贸城21栋居民房的外墙风貌改造和道路黑化等基础设施 |
完成商贸城21栋居民房的外墙风貌改造和道路黑化等基础设施 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
风貌改造楼栋数 |
21栋 |
21栋 |
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质量指标 |
项目严守质量 |
达到合格标准。 |
达到合格标准。 |
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时效指标 |
完成时间 |
2年 |
2年 |
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成本指标 |
单栋资金控制 |
17.9万元 |
15.2万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
环境改善 |
优 |
优 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≧90% |
≧90% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
