2021年度

仁寿县文宫镇人民政府决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.政府职能

⑴执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

⑵依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

⑶执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

⑷发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

⑸开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

⑹指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

⑺协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

⑻抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.机构设置

文宫镇统一设置9个部门，其中：

⑴党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

⑵党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

⑶经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

⑷综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

⑸社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

⑹财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

⑺社会事务办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

⑻生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

⑼应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，是极具挑战的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，面对严峻复杂的国内外形势、持续加大的经济下行压力和不断反复的新冠肺炎疫情，历经中央生态环境保护督察、县委巡察等多重考验，我们始终保持战略定力，经济社会持续平稳健康发展。GDP实现11.71亿元，迈入“十亿元”乡镇，人均可支配收入超25000元，两项指标均居全县乡镇前列，全省百强中心镇创建取得阶段性进展。

1.产业发展稳步提升

一是枇杷提质增效初见成效，以古佛社区、桂湾村、池家村、响簧村枇杷品种改良为着力点，对1500余亩枇杷进行提质增效，规范化农技改造管理，实现亩产可增收500斤，每亩增加经济收入1500元。同时，依托四川天府仁品农业发展有限公司，分类定级，统一包装，通过网红带货、电商平台等方式，促进销量显著增长，2021年实现枇杷销售总额1.6亿元。二是积极探索设施农业本地化路径，在桂湾村开展枇杷大棚试点，以村集体经济为主导，群众土地入股分红的形式进行经营，建成枇杷大棚14亩，通过科学调控大棚内环境，调剂枇杷成熟期，能有效提升枇杷抗冻能力，抵抗自然风险能力，切实提升枇杷品质，增加经济收益。

2.城乡面貌焕然一新

一是多元交通体系初步形成，深入实施“道路交通提升三年行动”，硬化村村通道路约28.9公里，协助建设环天府新区快速通道，已初步形成“21113”多元交通体系，彻底打破了制约发展的交通瓶颈，解决群众“出行难”，桂湾—元通“美丽乡村环线”吸引多名市县领导莅临调研。二是全面推进农村厕污改造，制定方案、组建专班，压紧压实各村目标任务开展攻坚，建三格式化粪池11000余个，四格式污水处理池6300余个，实现粪水无害化处理，村容村貌明显改善。三是场镇治理卓有成效，紧盯文宫场镇乱象实施场镇治理“大会战”行动，组织协调相关单位对全场镇交通主干道和重点街道的场镇秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施等进行联合整治，全面规范我镇场镇秩序，打造亮化、绿化、净化、规范化的高品质场镇。

3.生态环境持续改善

多措并举，创建天更蓝，水更清，环境更美丽的人居环境。一是稳步推进河长制工作，坚决落实“四水四定”，文宫镇设立镇级河长7名，村级河段长16名，社会监督员2名，河道保洁员115名，坚持巡河、查河、护河、治河系统化治理，在全镇范围内营造了良好的流域环境保护氛围，共发现流域环境问题120起，及时处理120起，及时处理率达100%，紧盯河道管理“四乱”开展专项清理，龙水河、赤家河2021年平均水质均达地表水IV类。二是建立健全农村垃圾清转运体系，加大垃圾治理基础设施投入，推行户保洁、村收集、镇转运，实现农村垃圾收集全覆盖，密闭式、规范化运转，资源化、无害化处理，同时强化对第三方环卫服务公司的监管考核，提升环卫服务工作质量。三是打好央督迎检主动仗，央督期间共收到举报件5件，妥善处理5件，党委、政府以央督问题整改为契机，坚持问题导向，突出标本兼治，强化举一反三，建立健全生态环保长效机制，在标本兼治中固化整改成效，在补齐短板中夯实环保基础，确保整改销号问题不回潮、不反弹。

4.社会大局安定有序

一是稳步推进信访问题化解，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，建立行政调解工作体制，构建以镇、（村）社区、网格、组为四级网络，司法所、派出所为两翼的“四格两翼”人民调解大格局，一年来化解积案5件，接待信访群众800余人次，解决矛盾纠纷类问题200余个。二是常态化开展夜间大巡逻，由班子成员、派出所民警、网格巡逻巡查员及各村居力量组成夜间治安巡逻队，加强辖区“联防、互防、自防”三防一体的防控网络体系，共开展夜间大巡逻48次，出动近5000人次，发现治安隐患百余个，提升了全民治安防范意识，保障了群众生命财产安全。三是深入推动“平安文宫”建设，建设“雪亮”工程点位162个，“慧眼工程”点位3000个，“智慧小区”实现26个小区全覆盖，强化社会治安防控能力，有效整合各种信息化资源，构建立体化、信息化、智能化治安防控网络，实现社会面防控无死角，辖区内寻衅滋事件和盗窃等案件发生率大大下降。四是有效遏制电信诈骗等各类违法犯罪活动，促进网格、警格、社区三方融合，打造更高水平平安文宫，以村（社区）为单位推广反诈App注册2万余人，成功劝返缅甸从事诈骗的文宫籍人员17人，有效降低诈骗案件发生数，保障了群众财产安全。五是全员参与烟花爆竹禁燃禁放，从生产、存储、运输、销售、燃放全链条着手，利用“村村响”广播、LED显示屏、镇村社微信工作群等形式进行宣传，确保了春节期间无大规模烟花爆竹燃放，无安全事件发生，降低了烟花爆竹噪声对环境造成的污染，切实保障了群众生命财产安全和身心健康。

5.自身建设不断加强

一是加强干部管理，制定实施《文宫镇机关干部管理十项制度》、《文宫镇目标绩效考核管理办法》，突出奖勤罚懒、奖优罚劣绩效考核导向，推动机关干部作风转变，提高干事创业能力。二是完善制度设计，修订优化《文宫镇党委会议事决策规则》、《文宫镇村（社区）财务报销管理办法》、《文宫镇投资项目管理办法》等制度，不断提升行政效能和规范管理水平。三是强化党风廉政建设，坚定保持反腐败高压态势，不断深化作风建设，严格坚持开展会前学纪制度，扎实开展干部谈心谈话，紧盯不正之风和“微腐败”问题开展清理整治，全年共查处违纪党员干部17人；针对县委巡查反馈问题，问责处理党员干部50余人，推动村级党建、项目、财务规范化运行，政治生态得到全面净化。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7173.13万元，支出总计7173.13万元。与2020年相比，收入总计减少303.58万元，下降4.06%，主要变动原因：厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费。支出总计增加2178.71万元，增加43.65%，主要变动原因：新冠肺炎疫情形势严峻，近几年项目推进达到支付条件，支出较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4689.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4657.21万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入32.64万元，占0.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7173.13万元，其中：基本支出2899.46万元，占40.42%；项目支出4273.67万元，占59.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7173.13万元，支出总计7173.13万元。与2020年相比，收入总计减少303.58万元，下降4.06%，主要变动原因：厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费。支出总计增加2178.71万元，增加43.65%，主要变动原因：新冠肺炎疫情形势严峻，加之近几年项目推进达到支付条件，支出较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6815.59万元，占本年支出合计的95.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2005.83万元，增长41.7%。主要变动原因是项目增多，开支较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6815.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）2536.61万元，占37.2%；公共安全支出（204）2.97万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（207）59.25万元，占0.9%；社会保障和就业支出（208）408.26万元，占6%；卫生健康支出（210）186.35万元，占2.7%；节能环保支出（211）63.52万元，占0.9%；城乡社区支出（212）204.83万元，占3%；农林水支出（213）3111.05万元，占45.71%；自然资源海洋气象等支出（220）57.74万元，占0.8%；住房保障支出（221）175万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出（224）10万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6815.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为53.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）:支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为568.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为1589.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:支出决算为49.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:支出决算为43.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为151万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）食品安全监管（16）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（204）司法（06）基层司法业务（04）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:支出决算为59.25万元，完成预算100，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:支出决算为49.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）:支出决算为53.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为120.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为21.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为56.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为55.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）:支出决算为39.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为97.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为42.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）:支出决算为43.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为63.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为36.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为88.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）行业业务管理（12）:支出决算为115.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:支出决算为19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）:支出决算为118.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）:支出决算为404.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:支出决算为84.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:支出决算为87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:支出决算为95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）:支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为1211.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）:支出决算为868万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算为57.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为175万元，完成预算100%，决算数等于预算数。11.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2899.46万元，其中：

人员经费2471.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、救济费。

公用经费427.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占78.5%；公务接待费支出决算0.68万元，占21.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.84万元，下降60.76%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆、洒水车1辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.67万元，下降71.06%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：部门业务接待0.68万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出357.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出262.5万元，比2020年增加2.5万元，增长0.77%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县文宫镇人民政府采购支出总额1279.59万元，其中：政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出1120万元、政府采购服务支出130万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县文宫镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展日常工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年重点镇专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县文宫镇人民政府整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。

201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。

10.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。

11.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒类

207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.农林水（类）

213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。

213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。

213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。

213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。

213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。

14.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。

224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。

224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年文宫镇人民政府整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，文宫镇统一设置9个部门。

（二）机构职能

文宫镇统一设置9个部门，其中：

1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4.综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8.生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

9.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。

（三）人员概况

2021年年末编制为106人，其中：行政编制64名（含4名机关工人）、其他事业编制42名。2021年末实有人员110名，其中：公务员65名、工勤人员2名、其他事业人员43名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度，财政收入7173.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入6815.59万元，占95%，政府性基金预算财政拨款357.54万元，占5%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，财政支出7173.13万元，其中：一般公共服务支出2536.62万元；公共安全支出2.97万元，文化体育与传媒支出59.25万元；社会保障和就业支出408.26万元；卫生健康支出186.35万元；节能环保支出63.52万元；城乡社区支出539.07万元；农林水支出3111.05万元；自然资源海洋气象等支出57.74万元；住房保障支出175万元;灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出23.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

2021度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2021年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况

我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2020年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

文宫镇依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为85.5分。

（二）存在问题

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。

（三）改进建议

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2020年重点镇专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标

我镇2020年重点镇发展专项资金项目加宽7条村道，约12.6公里；场镇新建一个标准停车场和两个简易停车场，新增停车位约300个；场镇文化北街道路黑化约4900平方米，人行道铺装2100平方米，给排水改造约750米，绿化提升约2000平方米，强弱电下地约750米，路灯14盏以及其他配套设施改造；打造一条环线，沿路农房装饰装修工程，安装单挑太阳能路灯180套，全场13公里。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金纳入2021年年初预算，1月资金到位。项目资金全部为财政资金，到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出539.21万元，资金开支范围为经批复的项目方案内项目，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设完善，我单位设置经济发展办公室，专门负责项目的实施、监督，会计核算准确无误，确保项目资金使用率。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理架构完善，按照相关程序合法合理进行。具体实施流程为项目财评，政府采购，项目施工，审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我镇2020年重点镇发展专项资金项目4个，完成4个项目。加强农村交通建设，改善乡村人居环境。提升城镇发展质量，城镇交通更加有序，治理能力大幅提升。

项目效益情况：随着项目的实施，全镇人民生产生活都得到了改善，受益群众90000余人。满足现代农业对于交通运输的需求，有利于文宫镇枇杷、桃子等水果产业的做强做优，开扩乡村旅游和农村电商的新区域，帮助农民脱贫增收。项目的实施满足群众场镇停车需求，有效缓解交通拥堵、停车难、停车占道、出行不便的问题，改善文宫镇的面貌，优化文宫镇人居环境，改善当地居民的生活条件具有重大意义，提高当地居民的获得感和幸福感。进一步让广大农民群众享受现代文明的生活条件和生活方式，过上更加体面、更加幸福的小康生活，顺应农民对美好生活的热切期待。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目资金支付率不高，主要原因为项目前期工作花费时间长，后期审计工作开展持续时间长。

（二）相关建议

无建议

2020年危病漫水桥项目支出绩效自评报告