2021年度

仁寿县汪洋镇人民政府决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下：

1、党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制订并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室

负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、生态环境办公室

负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7、应急管理办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

8、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

9、社会事务管理办公室（退役军人服务站）

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作。

10、便民服务中心

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，指导便民服务站（点）工作。

11、农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。

12、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村(社区)农民工服务站工作。

13、新时代文明实践所

负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14、项目推进服务中心

负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。

15、镇纪委

负责监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2021年重点工作完成情况

1、稳中求进，综合实力大幅增强。全镇地区生产总值、地方财政收入、工业产值及税收等指标均稳中有升，规模以上工业企业总产值达39.2亿元，同比增长11.4%；规上工业入库税金1.2亿元，同比增长38.3%；工业固定资产投资预计完成9.7亿元（其中，技术改造投资7.7亿元），同比增长4.4%；城乡居民人均可支配收入预计增长10%以上。2021年，财政计划总收入为1.28亿元。

2、攻坚克难，推进民生事惠民利民。一是聚力乡村振兴惠民。建立健全防致贫返贫机制，198户481人监测户已全面消除致贫风险，完成农村厕污共治9639户，有序推进农村C、D级危房改造435户。新建、扩建农村道路50公里，3座危病桥漫水桥完成改造并投用，7座危病桥漫水桥完成改造设计预算，全面消除集体经济空白村，培育年收入10万元以上村（社区）3个。上游村成功创建省级乡村振兴示范村。二是繁荣社会事业惠民。全面取缔机动三轮车非法营运，投放共享电单车600辆；开展车辆乱停乱放专项整治行动，建设智慧停车位1000余个，新建停车场2个；全面取缔以街代市，新建、扩建临时农贸市场2个；将原四公镇碗厂学校合并到汪洋小学，投入180万元开展敬老院适老化改造行动，新建30亩市政公园1个，天然气通村新增4个；完成2个便民服务站和4个村（社区）便民服务室亲民化改造，建立了便民服务的帮代办制度。三是改善环境质量惠民。围绕污水、扬尘、大气等整治重点，投资2900万元完成生活污水收集提升项目，投资1200余万元完成生活污水收集补短板项目，新安装日处理量1500方的一体化处理设备，配套建设100万的10亩生态湿地，新建950立方米、1200立方米两个污水应急调节池，解决了生活污水直排越溪河的问题。对富汪路、高速公路连接线、物流大道开展集中攻坚整治，拆除道路沿线“蓝顶子”3万平方米，拆除闲置企业和复垦闲置地块14处，复垦土地约100亩，绿化6400平米。针对环保投诉问题，通过组建“九治”工作专班，开展“你身边的环境问题我来解决”有奖举报，全镇两轮中央环保督察信访由2017年的32件降为2件。

3、精细治理，全力推进社会稳定。一是汇聚安全应急合力。投入1.02亿元完成镇内涝整治一期工程项目，彻底解决富民街、工商巷、牌坊街内涝问题；投入430余万元整治地灾点50余处，避让搬迁16户，洪涝灾后重建9户，维修加固161户，确保了群众生命财产安全。二是增强信访稳定效力。建立信访工作联席会议制度，强力推进信访维稳各项工作措施落地落实，试点推进信访代理工作，2021年至今，调查处理走访、网络信访等98批次，交办结案率100%，调处各类矛盾纠纷280件，化解拆迁安置、房地产领域等历史遗留问题5件，赢得信访群众信任，确保了社会大局稳定。三是强化基层治理能力。开办村（社区）道德“积分超市”28个，开展全员执法持证行动，目前持证比例已达8%。设立村规民约“红黑榜”18条，划分沟、湾、片、坳“邻里守望”结对区域800余个，建成28个村（社区）警务室建设，公开招聘法律顾问单位，确保一村一法律顾问。

4、抓牢机遇，加快产业融合发展。大力开展撂荒地整治，投入90余万元整治8000余亩，实施耕地轮作休耕大豆示范，种植13300亩，建成镇级化肥农药减量示范点2户，村级化肥农药减量示范点26户，建水肥一体化2户。坚持工业强镇不动摇，以打造全省装配式建筑产业基地为目标，大力实施招商引资，不断做长产业链，宏量基筑二期、山立建筑二期、源鑫建材等一批装配式建筑项目相继开工和建成投产，全年新增规上工业企业5户。依托诺伊谷特色民宿民居、千年古刹铁佛寺、道教圣地金泉宫、地下溶洞、石坝茶山等特色资源，打造“汪洋乡村旅游一日游”品牌，三产增加值增速继续保持10%以上。

二、机构设置

仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县汪洋镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

仁寿县汪洋镇人民政府（本级）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入12181.76万元(含2020年结转2665.09万元），支出12181.76万元。与2020年相比，收入减少5969.7万元，下降32.89%；支出减少3304.59万元，下降21.33%。主要变动原因是实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12181.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8818.5万元，占72.39%；政府性基金预算财政拨款收入3363.26万元，占27.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12181.76万元，其中：基本支出4051.51万元，占33.26%；项目支出8130.25万元，占66.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入12181.76万元，支出12181.76万元。与2020年相比，财政拨款收入减少5969.7万元，下降32.89%，支出减少3304.59万元，下降21.33%。主要变动原因是实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8818.5万元，占本年支出合计的72.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2130.26万元，增长31.85%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8818.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2593.39万元，占29.41%；公共安全支出3.24万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出123.87万元，占1.4%；社会保障和就业支出638.64万元，占7.24%；卫生健康支出187.21万元，占2.12%；节能环保支出139.86万元，占1.59%；城乡社区支出237.34万元，占2.69%；农林水支出4542.55万元，占51.5%；自然资源海洋气象等支出68.99万元，占0.78%；住房保障支出220.07万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出63.33万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8818.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为73.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为633.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为1519.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）03（款）06（项）:支出决算为44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为63.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为231.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为1519.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为123.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为33.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为227.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为141.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为122.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为64.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为76.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为64.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为46.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保（类）01（款）01（项）:支出决算为76.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为48.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;节能环保（类）04（款）02（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为47.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;城乡社区（类）02（款）01（项）:支出决算为61.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为77.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为51.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为188.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为197.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为466.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为566.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为418.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为65.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为250万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为2343.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象（类）01（款）01（项）:支出决算为68.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为220.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为60.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4051.51万元，其中：

人员经费3315万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费736.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.56万元，完成预算33.05%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆、接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元，占64.49%；公务接待费支出决算4.46万元，占35.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11.68万元，下降59.05%。主要原因是公务车辆减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于镇干部日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少13.49万元，下降75.36%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出4.46万元，主要用于开展上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3363.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，汪洋镇机关运行经费支出1812.51万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，汪洋镇政府采购支出总额342.92万元，其中：政府采购货物支出41.8万元、政府采购工程支出251.12万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额342.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，汪洋镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对汪洋镇上游村至大勇村四好农村路提升工程等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年汪洋镇整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类:

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。

201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。

201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。

201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒类

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。

213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。

213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。

213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。

213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

16.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

17.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年汪洋镇整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。

（二）机构职能。

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

2021年年末编制为125人，其中：行政编制76名（含4名机关工人）、其他事业编制49名。2021年末实有人员129名，其中：公务员68名、工勤人员4名、其他事业人员57名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，全镇完成财政总收入12181.8万元。其中：公共财政预算收入6230.6万元 ，转移性收入（政府性基金收入）3286.1万元，上年结转2665.1万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，全镇实现财政预算支出12181.8万元。其中：一般公共服务支出2593.4万元；公共安全支出3.24万元；文化旅游体育与传媒支出123.9万元；社会保障和就业支出638.6万元；卫生健康支出187.2万元；节能环保支出139.9万元；城乡社区支出3583.4万元；农林水支出4542.6万元；自然资源海洋气象等支出68.9万；住房保障支出220.1万元；灾害防治及应急管理支出63.3万元；其他支出18万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2021年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

汪洋镇依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为80.7分。

（二）存在问题。

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。

（三）改进建议。

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（2020年重点镇发展专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年重点镇项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

我镇2020年重点镇发展专项资金项目加宽7条村道，约12.6公里；场镇新建一个标准停车场和两个简易停车场，新增停车位约300个；场镇文化北街道路黑化约4900平方米，人行道铺装2100平方米，给排水改造约750米，绿化提升约2000平方米，强弱电下地约750米，路灯14盏以及其他配套设施改造；打造一条环线，沿路农房装饰装修工程，安装单挑太阳能路灯180套，全场13公里。

（三）项目自评步骤及方法。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目资金纳入2021年年初预算，1月资金到位。项目资金全部为财政资金，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出408.12万元，资金开支范围为经批复的项目方案内项目，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设完善，我单位设置经济发展办公室，专门负责项目的实施、监督，会计核算准确无误，确保项目资金使用率。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇2020年重点镇发展专项资金项目4个，完成2个项目。改善乡村人居环境，维护稳定。提升城镇发展质量，更加有序，治理能力提升。

（二）项目效益情况。

随着项目的实施，场镇内人民生活都得到了改善，受益群众约50000余人。项目的实施满足群众对美好生活的需求，改善汪洋镇的面貌，优化汪洋镇人居环境，改善当地居民的生活条件具有重大意义，提高当地居民的获得感和幸福感。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题。

项目资金支付率不高，主要原因为一是项目前期工作花费时间长，后期审计工作开展持续时间长；二是部分项目前期调研不够，导致项目无法实施

（三）相关建议。

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表