2021年度
仁寿县禾加镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2022年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作
镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
二、机构设置
禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入禾加镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3842.78万元（含年初结转、结余461.28万元）。与2020年相比，收入总计减少794.02万元，下降17.12%；支出减少332.73万元，下降8%。主要变动原因是：2021年厉行节约、疫情原因项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3842.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3343.73万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入37.77万元，占1%；上年结转、结余收入461.28万元，占12%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3842.78万元，其中：基本支出2598.68万元，占67.63%；项目支出1244.1万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3842.78万元（含年初结转、结余461.28万元）。与2020年相比，与2020年相比，收入总计减少794.02万元，下降17.12%；支出减少332.73万元，下降8%。主要变动原因是：2021年项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3772.87万元，占本年支出合计的98.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.53万元，下降4.8%。主要变动原因是：项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3772.87万元（含年初结转、结余数），主要用于以下方面:一般公共服务支出1332万元，占35.3%；公共安全支出2.51万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出56.77万元，占1.5%；社会保障和就业支出330.44万元，占8.76%；卫生健康支出151.88万元，占4.03%；住房保障支出115.41万元，占3.06%；节能环保支出38.29万元，占1%；城乡社区支出30万元，占0.8%；农林水支出1712.57万元，占45.4%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3772.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为46.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为40.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为609.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为297.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为42.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为206.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为56.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为71.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为28.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为79.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.038万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为82.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为38.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为98.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为74.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为214.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1270.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.自然资源海洋气象等支出（类）***（款）***（项）：无
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为115.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2598.68万元，其中：
人员经费2124.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费474.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待比预期减少，公务用车实际支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占12%；公务接待费支出决算3.15万元，占37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增减0万元，增减0%。主要原因是:无此项预算。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,完成预算12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.98万元，下降79.6%。主要原因是:厉行节约，压缩三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于:无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于:安全排查、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.15万元，完成预算37%。公务接待费支出决算比2020年减少1.85万元，下降37%。主要原因是:厉行节约，压缩三公经费。其中：
国内公务接待支出3.15万元，主要用于上级检查工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：基础设施项目迎检接待支出0.15万元，其他业务接待支出3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无此项支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出69.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，禾加镇机关运行经费支出474.45万元，比2020年减少883.05万元，下降65%。主要原因是：项目减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，禾加镇人民政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：敬老院设施设备采购、漫水桥病危桥整治工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的28%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禾加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于：公务出行用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对禾加镇便民服务中心标准化建设项目、禾加镇基层党建项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对禾加镇便民服务中心标准化建设项目、禾加镇基层党建项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年禾加镇部门整体绩效评价报告》和《2021年禾加镇专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件
禾加镇2021年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
(一)．主要职能。
1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。
3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。
4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。
5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位公有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2021年末，禾加镇人民政府有行政编制45人，机关工勤编制0人，事业编制29人。年末实有人数行政编制41人，缺编4人，原因为2021年退休4人，机关工勤0人，事业编制32人,超编3人，原因为2020年文广新分流人员进入本单位。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3842.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3343.73万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入37.77万元，占1%；上年结转、结余收入461.28万元，占12%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3772.87万元（含年初结转、结余数），主要用于以下方面:一般公共服务支出1332万元，占35.3%；公共安全支出2.51万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出56.77万元，占1.5%；社会保障和就业支出330.44万元，占8.76%；卫生健康支出151.88万元，占4.03%；住房保障支出115.41万元，占3.06%；节能环保支出38.29万元，占1%；城乡社区支出30万元，占0.8%；农林水支出1712.57万元，占45.4%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.08%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
禾加镇2021度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
2021我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年自评得分为86分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年自评得分为86分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.环保治理、场镇治理、乡村振兴、基层治理等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年禾加镇便民服务中心标准化建设）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按上级要求，禾加镇便民服务中心标准化建设项目中的职能是：组织发动，尽早开工建设，确保当年任务当年建成。严格按照计划下达技术标准组织建设，不擅自变更项目地点及“缩水”建设。解决群众办事问题。对项目建设程序、质量、安全、进度和费用控制负责。严格施工自检制度，组织第三方检测单位进行交工验收质量检测，未进行交工验收质量检测或检测不合格的将不予验收和补助。在项目开工前，对相关信息进行公示，接受社会监督。
2.项目立项、资金申报的依据。
该项目根据仁行审【2020】25号《仁寿县乡镇（街道）便民服务中心标准化建设行动方案（2020-2021）》文件批准实施。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《仁寿县乡镇（街道）便民服务中心标准化建设行动方案（2020-2021）》文件要求，落实专项资金管理办法，所需费用由县财政据实保障。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照《仁寿县乡镇（街道）便民服务中心标准化建设行动方案（2020-2021）》文件要求，县财政补助50万元（其中装修30万元、办公设备购置15万元、租金5万元）
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）、场地面积统一规范，120平方米----180平方米场地装修
（2）、设备购置：主要购置办公用电脑、家具、打印机、文件柜、排号机、饮水机等必要办公用具。
（3）、场地租赁120----180平米用于大厅建设
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
在项目预定期限内，按项目实施进度计划完成项目实施。改善群众办事难，实现“就近办”，提升禾加镇窗口服务效率，完成标准化建设，方便群众办事，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目于2021年2月18日完成县级验收。该项目财政补助资金50万元，已于2021年8月申请批复财政补助资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目财政预算资金50万元，无其他渠道资金情况。
2．资金到位。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目资金到位情况较好，资金到位率、到位及时性等情况较好，没有未到位及到位不及时的情况。
3．资金使用。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目于2021年2月18日完成县级验收。该项目财政补助资金50万元，已于2021年8月支付财政补助资金50万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
在资金的管理方面禾加镇严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，历来对项目专项资金坚持“专款专用，专户管理，绝不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，以对党和人民高度负责的精神，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是由仁寿县行政审批局牵头负责组织实施和监督，具体由各镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府公开招投标确定施工单位，县行政审批局和县财政局按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。所列支资金由县行政审批局、县财政局及禾加镇负责管理和支出。
（二）项目管理情况。
该项目是由禾加镇人民政府作为项目业主单位，按照相关法律法规要求，通过政府公开招投标确定施工单位等，按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。县行政审批局做好项目建设技术指导和监督管理。
（三）项目监管情况。
项目由禾加镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府采购确定施工单位，开展建设工作，由县行政审批局、财政局和禾加镇按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。符合相关法律法规及项目管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目实施地为禾加镇禾润广场，2020年10月开工，2021年2月完工，装修面积160平米，购置办公设备15万元，场地租赁费5万元。项目于2022年4月18日完成县级验收。未超出预算成本价，项目实施过程中无违规记录，该项目整体实现程度较好。
（二）项目效益情况。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，提高镇域窗口服务质量，方便群众办事，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
禾加镇便民服务中心标准化建设项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
项目的资金支付进度相对滞后。
（三）相关建议。
根据实际情况，提高资金支付进度，保障施工方积极性。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（禾加镇2020年基层党建项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按上级要求，禾加镇2020年基层党建项目中的职能是：组织发动，尽早开工建设，确保当年任务当年建成。严格按照计划下达技术标准组织建设，不擅自变更项目地点及“缩水”建设。对项目建设程序、质量、安全、进度和费用控制负责。严格施工自检制度，组织第三方检测单位进行交工验收质量检测，未进行交工验收质量检测或检测不合格的将不予验收和补助。在项目开工前，对相关信息进行公示，接受社会监督。
2.项目立项、资金申报的依据。
该项目根据仁委组报【2020】18号《仁寿县2020基层党建示范项目资金使用方案》文件批准实施。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照仁委组报【2020】18号《仁寿县2020基层党建示范项目资金使用方案》文件要求，落实专项资金管理办法，所需费用由县财政据实保障。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照仁委组报【2020】18号《仁寿县2020基层党建示范项目资金使用方案》文件要求，县财政补助35万元（其中示范乡镇20万元、化石村包装升级15万元）
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）、大党建示范乡镇用于党建氛围营造、政府厕所改造升级
（2）、化石村阵地包装升级
4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
在项目预定期限内，按项目实施进度计划完成项目实施。提升禾加镇形象，完成标准化建设，方便群众办事，群众满意度达到90%以上。
5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
禾加镇2020年基层党建项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
禾加镇2020年基层党建项目，镇级于2021年1月18日完成县级验收。该项目财政补助资金20万元，已于2021年2月申请批复财政补助资金18.4916万元，化石村包装升级于2021年10月完成县级验收。该项目财政补助资金15万元，已于2021年11月申请批复财政补助12.492万元。（剩余资金退回县财政）
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
禾加镇2020年基层党建项目财政预算资金35万元，无其他渠道资金情况。
4．资金到位。
禾加镇2020年基层党建项目资金到位情况较好，资金到位率、到位及时性等情况较好，没有未到位及到位不及时的情况。
5．资金使用。
禾加镇2020年基层党建项目，镇级于2021年1月18日完成县级验收。该项目财政补助资金20万元，已于2021年2月申请批复财政补助资金18.4916万元，化石村包装升级于2021年10月完成县级验收。该项目财政补助资金15万元，已于2021年11月申请批复财政补助12.492万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
在资金的管理方面禾加镇严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，历来对项目专项资金坚持“专款专用，专户管理，绝不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，以对党和人民高度负责的精神，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（二）项目组织架构及实施流程。
该项目是由仁寿县组织部牵头负责组织实施和监督，具体由各镇人民政府作为项目实施主体执行，通过竞争性谈判方式确定施工单位，县委组织部和县财政局按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。所列支资金由县委组织部、县财政局及禾加镇负责管理和支出。
（二）项目管理情况。
该项目是由禾加镇人民政府作为项目业主单位，按照相关法律法规要求，通过竞争性谈判方式确定施工单位，按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。县委组织部做好项目建设技术指导和监督管理。
（四）项目监管情况。
项目由禾加镇人民政府作为项目实施主体执行，通过竞争性谈判方式确定施工单位，开展建设工作，由县委组织部、财政局和禾加镇按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。符合相关法律法规及项目管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
镇级实施地为禾加镇政府，2020年8月开工，2020年12月完工，2021年1月完成县级验收，氛围营造及厕所改造全面完成。化石村包装升级项目于2021年11月完成县级验收。未超出预算成本价，项目实施过程中无违规记录，该项目整体实现程度较好。
（二）项目效益情况。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，提高镇域窗口服务质量，方便群众办事，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
禾加镇2020年基层党建项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
项目的资金支付进度相对滞后。
（三）相关建议。
根据实际情况，提高资金支付进度，保障施工方积极性。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
