2021年度

仁寿县慈航镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县慈航镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

根据仁委编委〔2019〕80号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。

公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（1）、党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

（2）、党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）、经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

（4）、综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

（5）、社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（6）、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）、民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

（8）、便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

（9）、农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

（10）、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

（11）、新时代文明实践所

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）、2021年重点工作完成情况

1. 坚决践行“两个维护”。一是提高政治站位。全年党委会23次、中心组学习会10次、镇村干部大会11次，主动学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、省委十一届八次、九次全会，市委四届十六次全会、市委五届第一次全会精神及县委重大会议精神，用新思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。主动围绕县委十四次党代会精神，坚定不移推进“12345”发展战略，积极融入 “南联”空间发展布局，实干担当、砥砺奋进的精神状态，全力助推“发展仁寿南大门 建设振兴示范镇”。二是党史学习教育有声有色。镇党委印发《慈航镇党史学习教育实施方案》，每月下发学习清单，并邀请县级部门领导开展4次“四史”学习专题培训、宣讲，形成办实事清单事项共134件，目前已办结群众“急、愁、难、盼”的事项130件；组织机关党员干部实地参观党史教育基地2次，党政班子成员下乡讲专题党课3次，党员参与人数达800人次；各村（社区）开展主题宣讲6次，参与人数超过5000人次；建设永勤村党史陈列馆1处。

2. 抓好巡视巡察反馈问题整改。2020年10月27日至12月4日，县委第一巡察组对慈航镇党委进行了巡察，反馈了关于贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委决策部署，群众身边腐败和不正之风，基层党组织领导班子和干部队伍建设三个大方面的28个问题。针对反馈问题，庚暨召开党委会，成立工作领导小组，制定整改工作方案。召开专题培训，对立行立改问题，督促其立即整改到位，并长期坚持；对不能立即整改的，明确责任人、整改时间，分阶段推进。目前，县委巡察反馈的三个大方面的28个问题已全部整改落实到位。

3. 落实全面从严治党要求。严格落实党风廉政建设“一岗双责”工作制度，深化源头治理，专题研究党风廉政建设工作4次，开展集体谈心谈话3次，谈话提醒4人次，上廉政党课12人次。坚持会前学纪、领导干部重大事项报备制度、婚丧喜庆事宜报备制度，重点开展扶贫领域、差旅费清理、厕污共治、疫情防控、换届选举等方面监督检查。全年，共查处违纪违规案件10件，警告或严重警告处分6人，批评或诫勉谈话3人。

4. 严格落实党建主体责任。一是抓基层、夯基础。全镇8个村（社区），其中4个党总支、4个党委，符合条件的村（居）民小组全面完成单独建立党支部30个，全部按章程规范有序运行。二是抓项目、促增收。2019年勤乐村建设德康种猪养殖场1个，争取村级集体经济扶持资金100万元，入股领航家庭农场建设德康生猪代养场4个单元，占地153亩、总投资1100万元，预计年出栏生猪4600头，新增村集体经济5万元。三是抓项目、促服务。高标准推进2021年基层党建示范项目建设，白龙社区新建党群服务中心主体已竣工，待验收后进行装修；观音社区提档升级项目已完成设计、预算，即将施工；勤乐村新建党群服务中心已测绘，现正在设计。待项目落地后，极大提升服务质效。四是抓活动、聚民意。以建党100周年为契机，主动开展党委书记上课党课活动，评选出优秀共产党员24名、发放50年党龄纪念章118个。五是抓代表、强示范。依法依规推选县、乡两级党代表、人大代表共180名，6月25日圆满完成镇党委的换届选举；9月10日圆满完成县党代表推选；10月28日圆满完成镇人大、政府的换届选举。六是抓培训、促提升。严格按照县委组织部相关要求，拟定镇村干部培训计划，结合党史学习教育、村“两委”换届后班子调整、镇党委和政府换届，开展各类专题培训6次，参训镇村干部达400人次以上，全面提升了镇村干部履职能力和服务水平。

5. 抓好两项改革“后半篇”文章。一是村（社区）班子配备。全镇14个村（社区），调减至8个（社区），减少比例达43%；全面完成村（社区）“两委”换届，一次性选举成功率100%。配备班子48人，平均年龄40岁，高中及以上学历39人、大专以上学历19人。二是专业执法队伍配备。对乡镇内设机构进行整合，成立了仁寿县综合行政执法局慈航镇分局，配备执法人员9名，逐步实现“一支队伍管执法”。三是整合资源，全力落实民生保障。常态化开展疫情防控工作，保障辖区企事业单位干部、师生有序接种疫苗；常态化开展“教师节”庆祝活动，评选优秀教师、师德标兵等，树牢尊师重教氛围；常态化开展治安巡逻，8个村（社区）每周不定期开展治安巡逻，每个村（社区）配备1名警务助理，每名民警派驻各村（社区）担任党组织副书记、村主任助理。

6. 全面深化改革。为推进改革工作落地落实，成立全面深化改革工作领导小组，制定并下发全面深化改革任务清单。目前，村级闲置资产已基本盘活利用，建成永勤村村史博物馆、白龙社区文明义仓、宏康医院、顺民山庄、应急避难场所等。扎实做好信息、调研工作，严格按要求报送紧急信息和约稿信息，高质量完成调研报告《发挥土地最大效力提升土地附加值的思考与探索》1篇。

7. 加强宣传思想文化建设。一是高度重视，成立以书记、镇长为组长，组宣委员为副组长，其余班子成员及相关职能部门负责人为成员的意识形态工作领导小组。每月对意识形态领域进行研判，每季度定期研究部署意识形态领域工作。党委会先后3次专题研究意识形态领域工作，定期通报舆情管控、网络舆情回复处置情况等意识形态领域工作情况，开展专项督查1次，1次在党内通报意识形态领域情况，向县委专题报告意识形态工作情况2次。二是开展先进典型评选，每年七一建党节、八一建军节、九九重阳节等重大节日，开展优秀共产党员、拥军优属家庭、五好老人、孝子贤媳等先进个人的评选，弘扬光荣传统，传播社会正能量。三是实施文化浸润工程，每月开展1次传统节日主题文化活动；每个村（社区）定期放映农村公益电影；定期开放农家书屋，及时补充图书200余册。

8. 抓好安全稳定和信访工作。全镇村均聘请了法律顾问，并配备2名人民调解员，建立了信访工作联席会议制度，开展多元化矛盾纠纷调处，排查矛盾纠纷150起，调解成功率高达98%。抓好“治重化积”专项工作，全镇重点信访人员19人。其中民师1人，涉军4人，涉法涉讼2人，精神病人1人，租地纠纷1人，其他7人，金融诈骗1人、县城房产纠纷1人，涉及5个村/社区。对“三假定三有”方法进行学习，切实增强干部的耐心、信心、恒心，并对该项纳入目标管理，同管理、同考核。目前已成功化解积案1件，其余几件正在与相关部门对接，力争做到案清、事清、人清。

9. 推进城乡基层精细治理。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，重点围绕“党建领航、环境优化、服务提标、平安建设、文明实践”五大板块，基层治理三年提升行动稳步进行。深化基层治理示范体系建设，打造了1个基层治理县级示范村，建成永勤村村史乡贤馆1处，包含村情篇、人物志、产业篇、收集展物40件，12个展柜；建成白龙社区文明义仓道德积分兑换点1处。

10. 严格落实党政同责。坚持以人民为中心思想，坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，严格落实安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，常态化开展安全生产大排查，辖区内未发生安全生产、食品安全事故，环境污染事件。

11. 推进农业现代化发展。粮食播种面积5.03万亩。粮食总产1.88万吨。生猪出栏5万头左右（包含仔猪）。慈航镇三台社区成功创建市级乡村振兴示范村（社区）。

12. 大力发展第三产业。辖区内没有发生文物安全事故、文旅企业安全事故。推进家政职业培训宣传，5月组织家政职业培训一次，人数达到30人以上。

13. 强化交通基础设施建设。撤并建制村村道加宽道路项目5.8公里，正在进行级配碎石铺垫，预计12月上旬完成施工并验收。剩余17公里村道加宽目前在政府采购阶段，我镇已经做好前期准备工作，待采购阶段完成，即可进入施工阶段。配合县交通局完成两座漫水桥重建工作，县交通局于近期将两座桥的设计、地勘资料交付我镇，目前该两座桥正在进行财评阶段。

14. 强化城乡基础设施建设。完成农村危房改造19户；厕污共治完成率为60.4%。

15. 抓好教育体育工作。积极参与各类教育体育赛事，参加县上举办广场舞，荣获“三等奖”；参加眉山市首届魅力乡镇比赛，荣获“优秀奖”。落实校园安全“一包一”监管责任，加强对校园周边环境治理，全年校园内安全责任事故零发生。严格落实控辍保学主体责任，义务教育阶段入学率达到96%以上；全面落实对学校学位的保障工作。

16. 抓好卫生健康工作。精准核定计划生育奖励扶助对象，奖扶资金100%发放到位。落实艾滋病防治各项工作任务。落实血吸虫病防治综合治理措施，巩固血防消除达标成果。落实1个行政村1个村卫生室，面积达到了60平方米以上。推进职业健康监管，用人单位“两检一申报”达95%以上。完成全年无偿献血目标任务。

17. 开展爱国卫生运动。积极开展各类卫生创建活动，巩固卫生创建成果，确保100%复审合格。认真开展群众性爱国卫生运动，群众参与率达91%以上。开展病媒生物防制工作，孳生地治理6次、专业消杀2次。

18. 加强生态文明建设。落实河（湖）长工作责任制，每月至少开展一次集中清河行动，河道水面、河岸无漂浮物、垃圾；乡镇、村级河长巡河达到规定频次；加强河湖岸线管护，无新增河湖“四乱”问题；制定并规范河（湖）长制工作制度，并按制度落实相关工作；种植生态浮岛300个平方，按时完成上级交办的河（湖）长制各项任务，2021年慈航镇无中央、省环保督察反馈的河湖长制工作问题；强化防汛责任落实，提升应急保障能力，切实做好2021年防汛抗旱工作；狠抓陈家沟河场镇段污染治理，投入400余万元整治陈家沟河河床、两岸护坡，现陈家沟河水质达地表水Ⅳ类及以上。加强大气污染防治，严禁露天焚烧秸秆、垃圾等，持续改善环境空气质量。加强土壤污染防治，全力做好面源污染排查整治工作，设立大件垃圾堆放点1处、垃圾集中处理站1座，化肥农药减量呈负增长。完成央省生态环境保护督察反馈问题整改销号，顺利迎接中央第二轮生态环境保护例行督察工作。加强2座污水处理站污水收集设施及管网维护、湿地管理等工作力度，确保辖区内污水处理高效运转。

19. 规范财政管理工作。财政工作正有序推进中，按照县上规定已按时按程序公开预、决算，乡镇、村社区无新增债务，闲置资产已全部盘活，应收款工作在收尾阶段。今年新招入会计专业公务员1名，夯实基础财务管理，强化了乡镇财政队伍建设。

20. 做好基层民政工作。村民公约（居民公约）修订率100%，农村红白理事会覆盖率100%。志愿者队伍覆盖率100%。全年火化率达70%以上、乡村公益性公墓安葬率60%以上，确保春节、清明节、中元节祭祀火灾事故零发生。乡镇儿童督导员、村（社区）儿童主任100%配备，儿童之家覆盖100%村（社区），侵害未成年人事件零发生。农村养老服务体系设施投入运行。

21. 常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省市县关于疫情防控部署安排和工作要求，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，排查率达100%。落实公共场所防疫管理要求，督促辖区内人员、重点场所、重要区域“四川天府健康通”注册使用全覆盖。加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。有序组织乡镇、村（社区）干部、网格员等重点人群接种疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位，根据国家要求逐步推进普通人群接种工作。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导，达到无疫情发生的目标。

22. 加强基层社会保障。强化农民工工资支付保障，落实根治欠薪相关工作内容及要求，切实维护农民工合法权益。做好重点工业企业招工等稳就业保就业相关工作。做实社会保险相关工作，城乡社保综合参保率、城乡居民基本医保参保率、医保电子凭证推广应用达参保人数完成县上下达的目标任务。

二、机构设置

仁寿县慈航镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县慈航镇人民政府2021年决算编制的单位包括：仁寿县慈航镇人民政府。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2749.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出771.14万元，占28%；公共安全（类）支出2.3万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.87万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出198.97万元，占7.3%；卫生健康支出74.69万元，占2.7%；节能环保支出16.79万元，占0.7%；城乡社区支出10.03万元，占0.3%；农林水支出1557.38万元，占56.6%；住房保障支出84.5万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出19万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2749.66（含结转，结余），完成预算139%。决算超过预算是因为包含了年初结转结余，其中：

1.一般公共服务类

201（类）01（款）01（项）：支出决算为12.75万元，完成预算100%。

201（类）01（款）04（项）：支出决算为24.57万元，完成预算100%。

201（类）01（款）08（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

201（类）03（款）01（项）：支出决算为405.62万元，完成预算100%。

201（类）03（款）06（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

201（类）03（款）08（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

201（类）06（款）01（项）：支出决算为23.78万元，完成预算100%。

201（类）11（款）01（项）：支出决算为36.88万元，完成预算100%。

201（类）11（款）99（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

201（类）29（款）01（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

201（类）31（款）01（项）：支出决算为47.37万元，完成预算100%。

201（类）31（款）02（项）：支出决算为38.81万元，完成预算100%。

201（类）38（款）16（项）：支出决算为12万元，完成预算100%

2、公共安全支出类

204（类）06（款）04（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%

3、文化旅游体育与传媒支出类

207（类）01（款）99（项）：支出决算为14.87万元，完成预算100%

4、社会保障和就业支出类

208（类）01（款）99（项）：支出决算为14.91万元，完成预算100%

208（类）02（款）99（项）：支出决算为65.35万元，完成预算100%

208（类）05（款）05（项）：支出决算为58.82万元，完成预算100%。

208（类）05（款）99（项）：支出决算为10.41万元，完成预算100%。

208（类）07（款）05（项）：支出决算为23.76万元，完成预算100%。

208（类）09（款）99（项）：支出决算为5.68万元，完成预算100%。

208（类）28（款）04（项）：支出决算为20.05万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出类

210（类）04（款）09（项）：支出决算为32.31万元，完成预算100%。

210（类）11（款）01（项）：支出决算为27.71万元，完成预算100%。

210（类）11（款）02（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

6、节能环保支出类

211（类）03（款）02（项）：支出决算为16.79万元，完成预算100%。

7、城乡社区环境支出

212（类）03（款）99（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

212（类）05（款）01（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

212（类）08（款）01（项）：支出决算为40.3万元，完成预算100%。

212（类）08（款）99（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

8、农林水类支出类

213（类）01（款）04（项）：支出决算为36.13万元，完成预算100%。

213（类）01（款）26（项）：支出决算为157.63万元，完成预算100%。

213（类）01（款）42（项）：支出决算为412.05万元，完成预算100%。

213（类）01（款）99（项）：支出决算为121.88万元，完成预算100%。

213（类）03（款）02（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

213（类）05（款）99（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

213（类）07（款）10（项）：支出决算为137万元，完成预算100%。

213（类）07（款）05（项）：支出决算为621.69万元，完成预算100%。

213（类）07（款）99（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

213（类）01（款）42（项）：支出决算为412.05万元，完成预算100%。

9、住房保障支出类

221（类）02（款）01（项）：支出决算为84.5万元，完成预算100%。

10、灾害防治及应急管理支出类

224（类）01（款）02（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1401.26万元，其中：

人员经费1190.78万元，主要包括：基本工资173.5万元、津贴补贴99.47万元、奖金204.93万元、绩效工资60.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.82万元、职工基本养老保险缴费42.38万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金84.5万元、其他工资福利支出5.29万元、对个人和家庭的补助支出459.58万元，其中退休费10.41万元、生活补助449.17万元。

公用经费210.48万元，主要包括：办公费49.89万元、印刷费27万元、水费3万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费30万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费7.18万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.11万元、其他商品和服务支出36.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占80%；公务接待费支出决算1.5万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.23万元，增长679%。主要原因是2021年我镇公务用车使用频繁，日常维护保养，燃油费用支出较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用与会议、差旅、接待、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.86万元，增长146%。主要原因是相较2020年2021年我镇有关疫情防控、脱贫攻坚等接待事项及人次增加。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：疫情防控、交通局安全检查、信访事务检查、环保督查、脱贫攻坚回头看等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出120.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县慈航镇人民政府运行经费支出210.48万元，比2020年减少42.84万元，下降16.9%。主要原因是厉行节约，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，慈航镇人民政府采购支出总额253.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出253.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额253.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县慈航镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年慈航镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。

201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。

10.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。

11.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒类

207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.农林水（类）

213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。

213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。

213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。

213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。

213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。

14.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。

224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。

224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年慈航镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据仁委编委〔2019〕80号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。

公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）机构职能。

（1）、党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

（2）、党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）、经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

（4）、综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

（5）、社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（6）、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）、民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

（8）、便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

（9）、农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

（10）、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

（11）、新时代文明实践所

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（三）人员情况。

年末实有在职人员56人，其中慈航镇机关行政编制34人，核定领导职数11人。慈航镇直属事业单位核定事业编制共21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2870.56万元（含结余），其中：一般公共预算财政拨款收入2439.98万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入40.3万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余390.28万元，占13.6%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计2870.56万元，其中：基本支出1401.26万元，占48.8%；项目支出1469.3万元，占51.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年度，我单位强化部门预算管理，预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，“三公”经费总体控制较好，符合相关要求，总支出比上年有所减少。预算完成情况和制度执行情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为96分。

（二）存在问题

1.预算编制目标指定有待进一步完善。绩效目标编制要素完整，但绩效指标细化量化还有待提高，需更进一步细化量化。预算支出控制有待加强，还需更进一步减小预决算偏差程度。

2.专项项目设立时还需更科学完备地经过事前绩效评估或可行性论证，专项资金的管理办法也应该更加健全完善。

3.项目分配方法选择存在不足，需要更加科学，分类评价分配程序和过程管理也应该更加规范。

（三）改进建议

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，绩效指标细化量化进一步加强。优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

3.专项项目设立时，进行完备的事前绩效评估或可行性论证，同时加强专项资金的管理办法。

4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表