2021年度

仁寿县青岗乡人民政府决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

下设11个主要机构，分别为：

1、党政办公室

工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。

2、党建办公室

工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）

工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）

工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6、财政所

工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7、民生事业办公室

工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8、便民服务中心（退役军人服务站）

工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9、农业综合服务中心

工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10、农民工服务中心

工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11、新时代文明实践所

工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全乡财政工作严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。

1.疫情防控取得了阶段性胜利。我们始终坚持同心同德、同向发力，面对国内外疫情，全乡上下深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，在上级党委、政府强有力领导和各级专家专业指导下，坚持人民至上、生命至上，以战时思维快速反应、果断处置、精准防控，全年全乡新冠肺炎0感染、接种新冠疫苗人数11429人、接种数量25360剂次。实现辖区疫苗接种应种尽种，疫情防控取得了阶段性胜利。这里面，有我们乡、村、社三级干部的不辞劳苦、不畏艰难，这里面，有数万青岗人民的顾全大局、万众一心，谱写出了感人至深的抗疫战歌。

2.基础设施逐步夯实，产业动脉畅通。我们始终坚持修一条路、造一片景、富一方百姓、交通围着产业转的理念。一年以来，全乡共投入交通、水利等基础设施建设资金约1亿元，全面提升乡内主要道路40余公里，宽度均在6米以上，实现十分钟以内对接县城、天府大道、遂资眉高速。目前，全乡境内共有公路65条，里程达170余公里，其中宽度在6.5米以上的道路全乡共有50余公里，等级公路30余公里，全乡基本实现组组互通，通组占比95%。整治渠道3296.5米，维修蓄水池、山坪塘37口，持续保障我乡农业经济发展对粮食需求、农作物质量、粮食安全和食品安全的要求，加快我乡农业综合生产水平的提高，促进农民增收。

3.乡村振兴大步向前加速发展超越。我们始终坚持发展第一、跨越赶超。打造良好产业体系，结合村情进行突破攻坚，深入挖掘并充分开发农业资源，将资源优势转化为经济优势，依托万亩良田、万亩果园、生猪肉牛养殖，营造了“村村有产业，村村有特色”的良好振兴环境，构建了球溪河沿岸的“肉果粮”优质生态格局，并且带领乡、村两委一班人依托我乡油菜、牛肉等产业集群，打造了“青岗·菜花坞”和“青岗·牛肉”两大特色品牌，形成了农业与旅游业、餐饮业有机融合发展的良好局面。我们坚持多措并举壮大集体经济发展路径，通过土地流转、盘活固定资产、“村集体+业主”入股分红、“村党支部+合作社”、创建村集体经济公司等模式，2021年全乡村集体经济总量达2000万元，集体经济收入126.76万元，人均增收3000余元。青岗乡被评为“眉山市乡村振兴先进乡镇”、盘龙村被评为“四川省乡村振兴重点帮扶优秀村”、瑞云村被评为“四川省乡村振兴示范村”。

4.是民生质量持续提升，人民安居乐业。看得见山水，留的住乡愁。我们始终坚持生态美丽宜居的乡村品味，投入1000余万元实施场镇黑化、亮化、美化、开展美丽乡村建设，做到了一步一景，让农民置身公园式的生活环境，新建旅游公厕2座、安装便民路灯82盏，配备保洁人员75名、转运人员5名；我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，投入2000余万新建污水处理一体化设施2座、垃圾压缩站1座、生态湿地2处，新建改建污水管网5000余米；完成厕污改造2092户。我们始终坚持以人为本，为民服务的情怀，对全乡315户981人持续进行脱贫巩固，未发生一起漏测失帮、规模性返贫事件；对724人进行政策兜底，持续关注 “三保障”和饮水安全；对96户易地扶贫搬迁户定期回访，保证收入来源稳定；2021年安置公益性岗位30人，发放补贴15.6万元，临时救助34人次，投入救助资金47470元。各村设立村规民约，每年开展“五好儿媳”“五好老人”“最美家庭”等评选，大力弘扬家庭和睦、尊老爱幼、勤俭持家、邻里互助的良好家庭新风尚。巧用自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系，依托小微天网、雪亮工程等现代化技术，推行网格化现代管理方法，全面推动治理现代化，实现全乡无诉讼、无涉黑涉恶、无重大矛盾纠纷。2021年，青岗乡成功创建“四川省卫生乡镇”、汤家村被评为“眉山市十年无诉讼村”、四川省“六无”平安村、盘龙村被评为“四川省第二批乡村治理示范村”、“眉山市先进基层党组织”、“眉山市4A级基层党组织”。

二、机构设置

仁寿县青岗乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入仁寿县青岗乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1389.22万元，支出1389.22万元。与2020年相比，收入减少202.83万元，支出减少118.4万元，收入下降12.74%，支出下降7.85%。主要变动原因是内控制度更加完善，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1389.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1291.20万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入13.60万元，占0.98%；年初结转和结余84.43万元，占比6.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1389.22万元，其中：基本支出972.91万元，占70.03%；项目支出416.32万元，占29.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1389.22万元，支出1389.22万元。与2020年相比，财政拨款收入减少202.83万元，财政拨款支出减少118.4万元，收入下降12.74%，支出下降7.85%。主要变动原因是内控制度更加完善，厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1291.20万元，占本年支出合计的92.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.69万元，下降11.55%。主要变动原因是内控制度更加完善。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1361.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出543.47万元，占39.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.86万元，占3.15%；社会保障和就业（类）支出112.88万元，占8.3%；卫生健康支出60.37万元，占4.43%；住房保障支出56.06万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出15.57万元，占1.14%；农林水支出476.69万元，占35%；城乡社区支出20万元，占1.5%；节能环保支出29.07万元，占2.12%；公共安全支出4.65万元，占0.30%。

（ 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 ）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1291.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）支出决算为21.89万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）04（项）支出决算为6.73万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）08（项）支出决算为0.27万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）01（项）支出决算为245.07万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）02（项）支出决算为69.77万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）08（项）支出决算为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）11（款）01（项）支出决算为14.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）11（款）99（项）支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）29（款）01（项）支出决算为41.35万元，完成预算100%；一般公共服务（类）29（款）99（项）支出决算为6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）31（款）01（项）支出决算为115.90万元，完成预算100%；一般公共服务（类）38（款）16（项）支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）38（款）99（项）支出决算为3万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）06款）04（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为42.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）01（款）99（项）支出决算为11.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）02（款）99（项）支出决算为43.53万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）05（款）05（项）支出决算为39.59万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）07（款)05（项）支出决算为10.11万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）28（款）04（项）支出决算为8.09万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）04（款）09（项）支出决算为36.10万元，完成预算100%；卫生健康（类）11（款）01（项）支出决算为16.79万元，完成预算100%；卫生健康（类）11（款）02（项）支出决算为7.47万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）03（款）02（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）03（款）99（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）01（款）02（项）支出决算为44.14万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）04（项）支出决算为68万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）26（项）支出决算为53.04万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）42（项）支出决算为74.90万元，完成预算100%。农林水支出（类）03（款）14（项）支出决算为40万元，完成预算100%；农林水支出（类）03（款）15（项）支出决算为4.24万元，完成预算100%；农林水支出（类）05（款）99（项）支出决算为10.22万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）05（项）支出决算为181.17万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）99（项）支出决算为0.98万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）02（款）01（项）支出决算为56.06万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）01（项）支出决算为10.57万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）99（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出972.9万元，其中：

人员经费715.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费257.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占27.78%；公务接待费支出决算3.25万元，占72.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.25万元（2020年公务用车购置及运行维护费为0元）。增长的主要原因是2021年公务用车的维护及保养费的增加。

其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车)。

公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于开展日常下乡工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.56万元，下降14.70%。减少主要原因是杜绝浪费，厉行节约。

国内公务接待支出3.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、乡村振兴、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青岗乡人民政府机关运行经费支出307.73万元，比2020年增加75.97万元，增长32.78%。主要原因是疫情、人员增加，导致的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青岗乡政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青岗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对青岗乡2020年基层党建项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年青岗乡整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务类03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务类03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。一般公共服务类06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务类29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务类31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

10.公共安全支出类06款04（项）:指一般反映用于人民调解等综合性行政管理经费支出。

11.文化体育与传媒类01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业类99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业类02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业类05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业类07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业类28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。

13.卫生健康类04（款）09（项）：指反映财政部门集中安排的用于重大疾病防控经费。卫生健康类11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康类11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.城乡社区03（款）99（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出类01（款）02（项）：指行政管理单位管理农林水等方面的支出。农林水支出类01（款）04（项）：指事业管理单位管理农林水等方面的支出。林水支出类01（款）26（项）指反映用于农村社会事业的基本支出。林水支出类01（款）42（项）指反映用于农村道路建设的基本支出。林水支出类03（款）14（项）指用于防汛方面的基本支出。林水支出类03（款）15（项）指用于抗旱方面的基本支出。林水支出类05（款）99（项）指用于扶贫其他支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。农林水支出类07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

17. 住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理类01（款）01（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。灾害防治及应急管理（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年青岗乡整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.党政综合办公室

2.党建办公室

3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）

5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）

6.财政所

7.民生事业办公室

8.便民服务中心（退役军人服务站）

9.农业综合服务中心

10.农民工服务中心

11.新时代文明实践所

（二）机构职能。

（一）主要职能及机构设置。

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（三）人员概况。

2021年编制数39名，其中：行政编制22名，事业编制17名。实际在职人员38名，其中：行政编制22名，事业编制16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入1304.8万元，2021年初结转和结余84.43万元，总计1389.22万元。其中一般公共预算财政拨款收入1291.20万元，政府性基金预算财政拨款收入13.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出1389.22万元。其中一般公共服务支出543.47万元，公共安全支出4.6万元，文化旅游体育与传媒支出42.86万元，社会保障和就业支出112.88万元，卫生健康支出60.37万元，城乡社区支出33.6万元，农林水支出476.69万元，住房保障支出56.06万元,灾害防治及应急管理支出15.57万元，其他支出14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费与上年基本持平。

二是预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

三是预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送,项目分类与公示时间及内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等情况。

四是支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，在乡镇业务工作增加基础上，较本单位预算和上年决算基本持平，“三公”经费控制率百分之百。

五是预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。

（二）结果应用情况。

根据上级部门要求履行法定职责，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成。

（三）自评质量

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门支出整体情况较好

（二）存在问题。

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题，问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在部分迟后现象，制度建立还不够完善，制度执行力度还不够，预算编制有待进一步细化。

（三）改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，严格预算的编制要求进行预算编制，科学制订定额标准，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，统筹各部门及项目支持，进一步提高预算编制的科学性。

2.建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以便及时采取措施堵塞管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

附件2

项目支出绩效自评报告（项目单位自评）

（青岗乡2020年基层党建项目）

一、项目概况

项目资金根据县政府《关于仁寿县2020年基层党建示范项目资金使用方案》（仁委组报（2020）18号）文件，汤家村基层党建示范项目资金控制在100万元内，符合资金管理办法。

（一）项目绩效目标。

该项目主要内容是汤家村党群服务中心的新建、装修及家具家电的购买。该项目于2021年3月开工，2021年8月10日党群服务中心新建完成。项目建成后，汤家村党群服务中心在发挥基层党建的示范引领中起到了重要作用，群众的办事效率得到提高，受惠群众满意度达100%.

（二）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际到位44.14万元，2022年预算保留额度55.86万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出44.14万，用于党群服务中心新建，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金使用方向严格按照文件精神执行，明确了专项资金管理原则。该专项资金用于项目的规划设计、财评、主体建设、装修及购买家具设备，资金的申报、审批和拨付、项目的实施与验收，资金监督和检查合规。严格执行了账务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主管部门为中共仁寿县委组织部，由县委组织部负责牵头抓总及业务指导。县委组织部对建设内容、建设标准、功能做出要求，对项目进行进度管理和资金使用监督。青岗乡人民政府作为项目实施主体，在资金使用额度范围内，按照“一点一特色”要求，制定详细建设计划报县委组织部审核后，通过招投标程序公开透明的组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成了青岗汤家村党群服务中心的建设，项目严格按照合同要求施工，质量达标，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

党群服务中心建成后，丰富了群众文化活动，方便了群众办事，群众满意度高，提升了党和群众的凝聚力，基层党建的政治引领能力得到了进一步发挥。

四、存在的问题。

实施单位绩效评价工作有待提升。

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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县委组织部		实施单位	仁寿县青岗乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	44.14	执行数：	44.14
		其中： 财政拨款	44.14	其中： 财政拨款	44.14
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	党群服务中心项目圆满完工			党群服务中心项目圆满完工
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	验收合格	98%	98%
		时效指标	完成时间	1年	5个月
		成本指标	项目建设成本	44.14	44.14
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提高群众办事效率	98%	98%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受惠群众满意度	98%	98%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表