2021年度
四川省仁寿县龙正镇部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县龙正镇人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，龙正镇统一设置11个部门，其中：
（1）党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理办公室（社会治安综合治理中心、应急管办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）社会事务管理办公室（退役军人服务站）
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践中心负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
人员情况。仁寿县龙正镇总编制67名，其中：行政编制43名、其他事业编制24名。年末在职人员85名，其中：公务员44名、其他事业人员41名
（二）2021年重点工作完成情况。
一是坚定不移推进新时代党的建设
1. 坚决践行“两个维护”。全年共召开27次党委会议或（扩大）会议，及时传达学习、研究部署和贯彻落实中央、省市县和景区党工委重大会议精神及决策部署，做到政令畅通。
2. 抓好巡视巡察反馈问题整改。高质量高标准完成中央、省委巡视涉及本单位问题整改工作；持续抓好县委第二巡察组巡察龙正镇党委反馈问题整改工作。
3. 落实全面从严治党要求。强化党风廉政建设责任制，深化源头治理防范，加强监督执纪和反腐败工作。
4. 严格落实党建主体责任。抓实基层党建工作，全覆盖完成符合条件的村（居）民小组单独建立党支部。
5. 抓好两项改革“后篇”文章。全镇有13个村（社区），全部采取推举候选人参选方式开展换届工作，顺利选出52名村（居）民委员会成员，100%实现了组织意图。
6. 全面深化改革。推进落实重要改革任务，涉及本单位的改革工作取得实效。
7. 加强宣传思想文化建设。及时报送意识形态领域信息情况，定期分析研判意识形态领域情况。
8.抓好安全稳定和信访工作。一是着重抓好“治重化积”专项工作，依法依规限时办理各级交办的重复信访事项。二是扎实推进安全生产专项整治三年行动计划。三是做好森林防灭火工作。
9. 推进城乡基层精细治理。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，结合辖区实际，重点围绕“党建领航、环境优化、服务提标、平安建设、文明实践”五大板块，全力推进基层治理三年提升行动，基层治理在本辖区内取得实效。
10. 严格落实党政同责。严格落实安全生产、生态环境保护、食品安全党政同责责任制，辖区内不发生安全生产、食品安全事故，不发生环境污染事件。落实安全生产环保“一包一”责任制，每月对企业、学校、医院、烟花爆竹零售点等单位进行安全生产和环保检查。
二是加快推进现代产业发展
11. 推进农业现代化发展。一是坚持“三保一提”，严格落实粮食安全行政“一把手”责任，因地制宜建设优质高产粮食生产基地板块。二是生猪出栏5万头以上。三是围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标，按照示范村标准，把新建村创建为市级乡村振兴示范村，培育冲天村为省级乡村振兴示范村。
12. 做优做强工业经济。规上工业总产值达19.88亿元，工业固定资产投资和技改投资分别达2.38亿元、1.24亿元，新增1家规上企业，12月底前做好该企业的申规入统工作。
13. 大力发展第三产业。辖区内不发生文物安全事故、文旅企业安全事故，旅游收入实现5亿元以上。
三是加快推进基层基础夯实
14. 强化交通基础设施建设。2021年底全面完成29.6公里道路的新建或改造提升工程。
15.强化城乡基础设施建设。2020年农村危房改造58户，已全部完成。
16. 抓好教育体育工作。积极参与县级及以上体育赛事，人均体育运动面积达1.8㎡以上。
17. 抓好卫生健康工作。2021年全镇奖扶对象1457人；搞好全镇艾滋病联防联控及监管工作，每年定期开展查病治病及查螺灭螺工作任务，在13个村居设立村居卫生室，每个村居卫生室面积都不低于60平方米。组织单位职工参与献血活动，完成了2021年无偿献血目标任。
18. 开展爱国卫生运动。召开好创卫工作动员大会，设置健康教育专栏，悬挂标语17幅，开展整治街道、整顿市场、搞好垃圾中转站、公厕卫生等工作，确保100%复审合格
19. 加强生态文明建设。一是落实河（湖）长工作责任制，开展河长巡河达到规定频次；加强日常排查和监管；清河湖“四乱”行动；打击涉河湖违法行为。二是加强污水治理项目建设；三是加强大气污染防治，
四是加强民生事业和社会保障
20. 规范财政管理工作。加强预算绩效管理，按规定程序及时开展预、决算公开工作；严控镇、村（社区）违规新增债务，全面开展清收处置应收款工作，防止国有资产流失；加强镇财政队伍建设，夯实基础财务管理。
21. 做好基层民政工作。全镇13个村（社区）全部修改了村民公约（居民公约），修订率100%，全部成立了农村红白理事会，覆盖率100%。全镇积极大力宣传《仁寿县绿色惠民殡葬政策实施细则》，全镇落实了镇民政办主任为镇儿童督导员，镇建立了龙正镇养老服务中心和龙正镇洪峰养老服务中心。
22.常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省市县关于疫情防控部署安排和工作要求，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实。严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控。落实公共场所防疫管理要求，督促辖区内人员、重点场所、重要区域“四川天府健康通”注册使用全覆盖；加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。有序组织镇、村（社区）干部、网格员等重点人群接种疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位，根据国家要求逐步推进普通人群接种工作。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导。
23. 加强基层社会保障。强化农民工工资支付保障，落实根治欠薪相关工作内容及要求，切实维护农民工合法权益；落实农民工工资拖欠问题“一包一”责任制，坚持属地管理，实现拖欠工资上访。
二、机构设置
下属二级单位4个，全额拨款其他事业单位4个（仁寿县龙正镇乡农业综合服务中心、仁寿县龙正镇便民服务中心、仁寿县龙正镇新时代文明实践所、仁寿县龙正镇农民工服务中心，非独立核算单位)。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5070.54万元。与2020年相比，2020年度预算总收入5080.95万元、总支出4629.58万元；收入减少10.41万元，下降0.2%。总支出增加440.96万元，增加9.5%主要变动原因是人员减少、支付进度加速
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5070.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3721.39万元，占73.39%；政府性基金预算财政拨款收入897.78万元，占17.71%； 年初结转和结余451.37万元，占8.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计5070.54万元，其中：基本支出2886.96万元，占56.94%；项目支出2183.58万元，占43.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计5070.54万元。2020年度财政拨款总收入5080.95万元、总支出4629.58万元；与2020年相比，收入减少10.41万元，下降0.2%。总支出增加440.96万元，增加9.5%，主要变动原因是人员减少、加快支付进度。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4160.23万元，占本年支出合计的82.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加623.21万元，增长17.62%。主要变动原因是农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出投入增大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5070.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1044.37万元，占20.6%；公共安全支出8.54万元，占0.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.67万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出475.72万元，占9.38%；卫生健康支出162.49万元，占3.2%；节能环保支出235.15万元，占4.64%；城乡社区支出965.89万元，占19.05%；农林水支出1969.03万元，占38.83%；住房保障支出150.73万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出8.66万元，占0.17%；其他支出3.3万元，占0.07%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为5070.54万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为34.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为698.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为82.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为45.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为32.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为34.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：支出决算为29.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 公共安全 （类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 文化体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算:47.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）行政运行（项）：决算:32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：决算为16.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为108.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为43.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为156.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算为10.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为30.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为84.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算为41.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为36.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出235.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为58.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为356.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为32.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为313.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为175.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 农业农村（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为10万元完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为996.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 农业农村（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为150.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.灾害应急管理事务支出（款）灾害风险防治（项）：支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4160.23万元，其中：
人员经费2338.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费548.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算94.12%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占62.5%；公务接待费支出决算6万元，占37.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因：无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算62.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10万元，增长100%。主要原因：2019年下半年购置公务用车运行费用纳入预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于辖区内工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6万元，完成预算32.5%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降14.29%。主要原因厉行节约。其中：
3.国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：接待上级部门到镇检查工作、扶贫工作、环保督察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出897.78万元。其中： 征地和拆迁补偿支出351.1万元，城市建设支出582.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，2021机关运行经费支出928.87万元，比2020年减少14.33万元，下降1.52%。主要原因是职工退休、人员减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，龙正镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，龙正镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路工程”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评。《2021年仁寿县龙正镇政府整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年龙正镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
龙正镇辖13个村（社）区，160个村民小组。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
仁寿县龙正镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2021年末，龙正镇总编制67名，其中：行政编制43名，其他事业编制24名。2021年实有在职人员85名，其中：公务员44名，机关工人2人，其他事业人员39名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计5070.54万元，其中：财政拨款收入4619.17万元，占91.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转451.37万元，占8.9%。增长变化的主要原因是：增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算.
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计5070.54万元，其中：基本支出2886.96万元，占56.94%；项目支出2183.58万元，占43.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算.
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2021年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会等重要会议精神，坚定不移地走绿色发展道路，以项目建设为推手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展。绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符：农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。
2021年我单位年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好，预算执行进度合理，预算完成情况良好，根据审计监督、财政检查结果反映我部门上一年度部门预算管理无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项预算资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导及财务领导签字同意报账后到财务室结算。
专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用，科学分配，及时分配。
专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用，程序严密；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
我单位专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录情况。
（三）结果应用情况。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我镇2021年度部门整体支出绩效自评得分90分，部门自评质量好、自评准确。绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算公开，目标公开和自评公开情况好。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路工程项目全年预算完工，给龙正镇带来良好的社会效益、经济效益等。
2、绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
1、预算完成率有待提高，由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。
2、我镇部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。
（三）改进建议
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、对各办所经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度，健全财政支出绩效管理法规制度，建立我镇科学的财政支出绩效管理体系，推行绩效管理的奖惩制度。
附件
龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路工程预算项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
本项目的主要内容是龙正镇椰江1社平场及市政道路工程。该项目总控制额3550万元，财评审定最高预算控制价2470.77万元（仁投审[2015]67号），中标合同价以财评价下浮0.5%（2458.42万元）为准，因设计变更，财评调减215.25万元，共计资金2255.52万元（仁投审[2019]198号）。支付方式4：3：3，该项目已竣工验收，已安排资金2149.08万元。
（二）项目绩效目标
龙正镇椰江1社平场及市政道路工程项目2021年完成3条道3条，项目投入582.68万元，群众幸福指数、满意度分别达到90%。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
资金计到位及支付进度
截止2021年12月31日，龙正镇共收到龙正镇椰江1社平场及市政道路工程项目资金2149.08万元，拨付2149.08万元，支付进度达70%。
（三）项目财务管理情况
龙正镇椰江1社平场及市政道路工程做到专款专用。每年由龙正镇向财政局申请，按合同约定据实兑付到施工单位
三、项目实施及管理情况
为确保龙正镇椰江1社平场及市政道路工程项目实施，我镇严格按照项目资金使用管理办法。管理和保障项目运行。
（二）项目管理情况
消落带禁种补贴和量差补贴专款专用，严禁挪用，侵占。
（三）项目监管情况
由龙正镇项目办牵头，镇纪委监督。对资金使用违规行为，严厉追责。龙正镇椰江1社平场及市政道路工程项目实施期间，无任何挤占、挪用资金等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
龙正镇自实施龙正镇椰江1社平场及市政道路工程竣工以来，扩大了场镇规模，亮化基础设施，提升了场镇品质。
（二）项目效益
龙正镇自实龙正镇椰江1社平场及市政道路工程，群众出行方便程度提升了数倍，群众幸福指数也提升了。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
2015年龙正镇椰江1社平场及市政道路工程实施，持续时间长，增长成本。
（三）相关建议
加速项目审计结算工作。
附件3
绩效目标自评表 |
（2021年度） |
项目（政策）名称 |
龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路工程 |
主管部门 |
仁寿县财政局 |
资金使用单位 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
582.68 |
582.68 |
100% |
其中：中央补助 |
|
|
|
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路建设，开挖土石方844243方，填方142421方，新建三条1257米（二条18米宽，一条24米宽）市政道路 |
龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路建设，开挖土石方844243方，填方142421方，新建三条1257米（二条18米宽，一条24米宽）市政道路 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
工程数量 |
3条 |
3条 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
12月 |
12月 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
582.68万元 |
582.68万元 |
|
|
社会效益 指标 |
群众幸福指数 |
90% |
90% |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
