2021年度
仁寿县藕塘镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史 工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，我镇在县委、县政府的领导下，精准防治新冠疫情，通过五个“聚力”持续建设繁荣、富裕、法治、和谐藕塘。
1、疫情防控精准防治。织密防疫网络，严格落实中央、省、市、县关于疫情防控的各项决策部署，压实镇村社“三级”包保责任，持续抓好“外防输入、内防反弹”工作，紧盯“两个重点”，入户排查5万余人，发动群众接种新冠疫苗27034针剂。
2、聚力加强党的建设。一是做好规定动作，筑牢基层基础。二是做好村级建制调整。三是做好大党建工作。四是党建引领集体经济发展。五是聚力打造经济发达试点镇。
3、聚力打造廉政政府。一是抓监督落实，倡导勤政之风。二是狠抓作风建设，纠正“四风”问题。三是强化警示教育，凝聚反腐共识。四是坚持挺纪在前，惧腐氛围升温。
4、聚力推进农业快速发展。依托仁寿铧锐公司、四川香橘农业公司、喜安公司、山东水发民生等公司农业产业规模大、技术先进的优势，带动散户加大产品改良力度，成功改良柑橘新品种3个。积极配合“三中心一基地建设”，高标准建设晚熟柑橘产业园，现代农业综合体建设更完善。截止今年，全镇晚熟柑橘种植已达3.8万余亩，达全镇耕地的70%，已挂果的达2万余亩，已被纳入全省柑橘特色产业小镇。以“做强农业、做优产业”为原则，传统农业产业不断提质。树牢“国以民为本，民以食为天”的理念，严守耕地红线，把牢粮食安全主动权。截至目前，已复耕复种撂荒地3500余亩；圆满完成2021年科技入户工作，推广水稻、玉米、油菜新品种15个；完成秸秆综合利用技术推广工作；全面完成4.1万头的生猪出栏任务
5、聚力攻克三大攻坚战，主推乡村振兴大发展。一是积极推进乡村振兴发展规划编制工作。聘请浙江大学专业人士多次到镇村实地考察、交流，以“花果飘香、甜蜜藕塘”为主题，按照“以人为本、多规合一、绿色生态、彰显特色、因地制宜”的原则，编制全镇乡村振兴发展规划，为今后五年发展提供遵循。二是及时调整补齐帮扶力量。统筹县、镇、村三级力量，全镇脱贫户1120户3314人，监测户69户158人，其中：脱贫不稳定户31户75人，边缘易致贫户38户83人，均一一落实结对联系责任人，有效杜绝巩固脱贫成果盲区漏洞。定期开展脱贫成果“回头看”，扎实做好“后半篇文章”，坚持每季度全覆盖“回头看”走访1次，及时排查整改各类问题44个已全部整改到位，对排查出存在致返贫农户6户11人，我镇已通过农户申请、村民主评议、公示等程序纳入监测对象，新增监测对象6户11人，已采取低保兜底、公益性岗位、临时生活救助等措施予以帮扶。三是构建贫困户稳定增收和防范返贫长效机制。以村集体经济组织组团入股股份公司模式，实现集体经济收益，拓宽脱贫户稳定收入来源。
二、机构设置
仁寿县藕塘镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入藕塘镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县藕塘镇人民政府
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3734.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少1047.4万元，减少21.9%。主要变动原因是农业等项目减少，单位厉行节约，缩减开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3734.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.15万元，占83.84%；政府性基金预算财政拨款收入1.65万元，占0.04%；年初结转和结余602.25万元，占16.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3734.05万元，其中：基本支出2148.44万元，占57.54%；项目支出1585.61万元，占42.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3734.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1047.4万元，减少21.9%。主要变动原因是农业等项目减少，单位厉行节约，缩减开支。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3130.15万元，占本年支出合计的83.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少684.05万元，下降17.9%。主要变动原因是单位厉行节约，缩减开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3130.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1128.02万元，占36.04%；公共安全（类）支出7.44万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.43万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出241.53万元，占7.72%；卫生健康（类）支出127.66万元，占4.07%；节能环保（类）支出29.06万元，占0.93%；城乡社区（类）支出136.41万元，占4.36%；农林水（类）支出1335.62万元，占42.67%；住房保障（类）支出104.98万元，占3.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3734.05，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为36.78万元，完成预算100%，人大会议（项）支出决算为19.64万元，完成预算100%，代表工作（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）支出决算为569.53万元，完成预算数100%，一般行政管理事务（项）支出决算为230.31万元，完成预算数100%，信访事务（项）支出决算为5万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为28.42万元，完成预算数100%。纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为33.55万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为23.35万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为182.5万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）:事业运行（项）支出决算为21.76万元，完成预算100%。民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为14.26万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为79.03万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为11.19万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为91.14万元，完成预算100%，抚恤（款）其他优抚（项）支出决算为24.75万元，完成预算100%。退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为72.27万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为32.13万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为23.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为49.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）支出决算为140.65万元，完成预算100%。国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）支出决算为5.85万元，完成预算100%，农村基础设施建设支出（项）支出决算为4.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为140.62万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算为215.56万元，完成预算100%，农业资源保护修复与利用（项）支出决算为2.5万元，完成预算100%，农村道路建设（项）支出决算为264.52万元，完成预算100%，其他农业农村支出（项）支出决算为347.98万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为60万元，完成预算100%，抗旱（项）支出决算为7.5万元，完成预算100%。扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为0.46万元，完成预算100%。农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为831.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为104.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为22.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2148.44万元，其中：
人员经费1764.46万元，主要包括：基本工资274.26万元、津贴补贴42.66万元、奖金295.01万元、绩效工资100.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.03万元、职工基本医疗保险缴费55.39万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金104.98万元、其他工资福利支出16.79万元、抚恤金91.14万元、生活补助654.9万元、其他对个人和家庭的补助45万元。
公用经费383.98万元，主要包括：办公费82.42万元、印刷费6.9万元、咨询费4万元、水费5.64万元、电费8.8万元、邮电费16.88万元、差旅费37.36万元、维修（护）费0.38万元、租赁费2.8万元、会议费3万元、培训费2.1万元、公务接待费1.5万元、劳务费18.5万元、委托业务费19.6万元、工会经费24.9万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费32.03万元、其他商品和服务支出110.59万元、办公设备购置4.94万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算44.37%，决算数小于预算数的原因是厉行节俭，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占52.38%；公务接待费支出决算1.5万元，占47.62%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,完成预算33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.65万元，增长100%。主要原因是藕塘政府特种车辆资金下达更为公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车1辆。
公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于特种车辆燃料费、保养维修费、高速过路费、保险费支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元，下降35.06%。主要原因是厉行节俭，严格执行公务接待标准，公务接待量减少。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：要用于接待农业农村局开展行间大豆测产工作、高标农田建设飞亮抽测工作、微小企业安全调查、脱贫攻坚督查工作、仁寿县果树站计量计量果树储备量等接待合计1.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出32.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，藕塘镇人民政府机关运行经费支出383.98万元，比2020年减少206.88万元，下降35.01%。主要原因是抗疫资金减少、厉行节俭、缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，藕塘镇政府采购支出总额963.12万元，其中：政府采购货物支出27.16万元、政府采购工程支出627.8万元、政府采购服务支出308.16万元。授予中小企业合同金额963.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额963.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，藕塘镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年藕塘镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年藕塘镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
一、党政综合办公室负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践所负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
机构编制人员69名，其中：公务员43名，机关工人0人，其他事业人员26名；年末实有在职人员76名，其中：公务员45名，机关工人0人，其他事业人员31名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3734.05万元。一般公共服务（类）支出1131.38万元，公共安全（类）支出7.44万元，文化旅游体育与传媒（类）支出19.43万元，社会保障和就业（类）支出249.61万元，卫生健康（类）支出127.66万元，节能环保（类）支出49.91万元，城乡社区（类）支出151.01万元，农林水（类）支出1870.22万元，住房保障（类）支出104.98万元，其他支出（类）22.4万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计3734.05万元。基本工资274.26万元、津贴补贴42.66万元、奖金295.01万元、绩效工资100.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.03万元、职工基本医疗保险缴费55.39万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金104.98万元、其他工资福利支出16.79万元、办公费87.42万元、印刷费19.9万元、咨询费4万元、水费5.64万元、电费8.8万元、邮电费17.88万元、差旅费37.36万元、维修（护）费0.38万元、租赁费2.8万元、会议费22.64万元、培训费2.1万元、公务接待费1.5万元、劳务费32.74万元、委托业务费76万元、工会经费24.9万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用53.03万元、其他商品和服务支出156.31万元、抚恤金91.14万元、生活补助687.6万元、其他对个人和家庭的补助58.85万元、国内债务付息89.29万元、办公设备购置20.11万元、基础设施建设1062.71万元、物资储备30.4万元、土地补偿5.85万元、其他资本性支出159.65万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、部门预算项目绩效管理。部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年有所下降。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
5.预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
自评质量：部门自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足，主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
