2021年度
仁寿县大化镇人民政府部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1.坚定不移推进新时代党的建设
（1）坚决践行“两个维护”。党委会传达学习中央、省市县重大会议精神及决策部署11次，例会传达学习23次，确保政令畅通。高标准开展党史学习教育，发放指定学习材料150套、《三部简史》72套，实现班子成员、机关党员、各村（社区）党组织全覆盖。组织党员干部学习参观建川博物馆、石鲁故居、成都武侯祠，开展“瞻仰泸定桥，重温入党誓词”党员干部红色主题教育活动。组织4次专题读书班、开展10次理论中心组会议学习、完成116条我为群众办实事清单、四个重要时期专题学习、“四史”学习、专题组织生活会，并创建水利社区党史学习教育示范点。
（2）抓好巡视巡察反馈问题整改。高质量高标准整改完成县委巡察反馈问题8个，整改率为100%。在持续整改中，制定措施23项，建章立制6个，通过诫勉、谈话提醒、批评教育等处理8人次，清退违规违纪款60元。
（3）落实全面从严治党要求。每季度召开一次党风廉政建设专题教育，党代会，人代会会前学纪，会中监督。坚持片区协作制度，对县委巡察反馈文宫两个村约10个问题问题进行调查，对辖区内无供给党员违法乱纪行为进行行政立案一次。
（4）严格落实党建主体责任。抓实基层党建工作，全镇共建立68个党支部，全覆盖完成符合条件的村（居）民小组单独建立党支部。英雄村村级集体经济建设投入100万元，种植黄晶等药材，预计2023年11月可盈利20万元。高标准推进2021年基层党建示范项目建设，大化镇争创市级基层治理示范镇、大化镇华兴家园小区争创市级基层治理示范小区、松林村包装升级三个基层党建示范项目建设均已进入设计阶段。开展镇级庆祝建党一百周年表彰大会暨歌咏比赛，参加县级庆祝建党一百周年表彰大会暨歌咏比赛。有序开展县、乡两级党代表推选，于6月16日组织召开选举大会，选举党代表123名，于6月23日-24日召开镇十九届一次党代会，成功完成党委班子和纪委班子换届选举，均高票当选。制定《大化镇2021年干部教育培训计划》并按进度推进。
（5）抓好两项改革“后半篇”文章。1月顺利完成党组织换届，3月顺利完成村（社区）“两委”换届，成功选举村“两委”班子成员57名，选举成功率100%。
（6）全面深化改革。扎实做好信息、调研工作，严格按要求报送紧急信息和约稿信息，按计划每周报送工作信息1条，目前累计报送39条，被县上采用信息3条。
（7）加强宣传思想文化建设。年初对意识形态工作作出安排，召开党委会研究部署意识形态领域工作。本年度通过召开党委中心组学习会集中学习总计10次，各驻村工作组到8个村（社区）宣讲24次。及时报送意识形态领域信息情况，定期分析研判意识形态领域情况2次以上，全年至少2次专题研究意识形态工作，全年镇纪检部门开展4次专项督查，对各村（社区）意识形态工作进行督查，年终直接与目标考核挂钩。向县委专题报告意识形态工作情况1次。在水利社区和龙门村开展文化下乡活动，各村社区于重阳节开展文艺汇演活动，每个村（社区）农村公益电影每月放映1场、农家书屋图书补充每年60册。
（8）抓好安全稳定和信访工作。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，着重抓好“治重化积”专项工作，规范化建设大化镇矛盾纠纷调解中心，探索出“12345”模式，矛盾纠纷多元化解协调工作实体化实战化运行，自成立以来共处理信访案件8件，化解矛盾纠纷23件，调处成功23件，今年6月在我镇召开全市现场会，矛盾纠纷调解经验在全市推广。全年未发生在全国、全省、全市、全县有较大影响的危害国家安全事件、群体性事件、个人极端事件、重大负面舆情事件，未发生进京到省集访、非访、越级访和重复访。
（9）推进城乡基层精细治理。升级“雪亮工程”，新增监控探头10个，通过技防平台接入188个探头，社会治安防控体系布局进一步优化。扎实推进平安村创建活动，今年4个村(社区）新成功创建平安村。持续开展反诈骗工作，大力打击电话网络诈骗等行为，每月研判，引导群众下载注册国家反诈APP，注册率超过80%。深化基层治理示范体系建设，华兴社区成功创建基层治理县级示范社区。
（10）严格落实党政同责。制定印发《大化镇党政领导班子安全责任分工》，辖区内未发生安全生产、食品安全事故，未发生环境污染事件。
2.加快推进现代产业发展
（1）推进农业现代化发展。完成粮食播种面积3.97万亩以上。粮食总产量1.46万吨以上。生猪出栏2万头以上。正义村成功创建市级乡村振兴示范村，龙门村成功创建省级乡村振兴示范村。本辖区内无返贫现象。
（2）做优做强工业经济。全镇生产总值实现7.67亿元，预计年底实现8.94亿元，同比增长10.39%，规上工业总产值达2.13亿元，引进工业企业3个、搬迁新建企业1个、技改项目2个、新增规上企业1个，工业新增投入6000余万元，各项工业经济指标全面超额完成，工业总产值实现2.13亿，同比增长5%。
（3）大力发展第三产业。大化镇内未发生文物安全事故、文旅企业安全事故，推进家政职业培训宣传，家政职业培训人数达36人。
3.加快推进基层基础夯实
（1）强化交通基础设施建设。开展“乡村公路三年提升”行动，投入资金980万元，对28.272公里道路进行加宽（在建）。配合完成产业大道二期1.6公里建设相关工作。
（2）强化城乡基础设施建设。完成农村危房改造93户、土坯房改造8户；厕污共治完成率90%以上。
（3）抓好教育体育工作。积极组织干部职工参与县运动会，获得乡镇代表团体第八名。落实校园安全“一包一”监管责任，加强对校园周边环境治理，校园内安全责任事故零发生。严格落实控辍保学主体责任，义务教育阶段入学率达到96%以上；拨付学校教育补助经费12万元。
（4）抓好卫生健康工作。精准核定计划生育奖励扶助对象，奖扶资金100%发放到位。落实艾滋病防治各项工作任务。落实血吸虫病防治综合治理措施，巩固血防消除达标成果。全面落实1个行政村1个村卫生室。推进职业健康监管，用人单位“两检一申报”达90%以上。完成无偿献血目标任务。
（5）开展爱国卫生运动。积极开展各类卫生创建活动，华兴社区成功创建省级卫生社区，巩固全国卫生镇的创建成果，已经过复审合格。认真开展群众性爱国卫生运动，群众参与率达到85%。开展病媒生物防制工作，春、秋两季开展孳生地治理不少于4次、专业消杀每周不少于2次，疫情期间对主要交通要道等坚持每日消杀1次。
（6）加强生态文明建设。落实河长工作责任制，每月开展一次集中清河行动，每季度开展大型清河行动，河道水面、河岸无漂浮物、垃圾；乡镇、村级巡河达到规定频次；加强河湖岸线管护，无新增河湖“四乱”问题；制定并规范河（湖）长制工作制度，并按制度落实相关工作；按时完成上级交办的河长制各项任务，抓好中省环保督察反馈的河湖长制工作问题整改；强化防汛责任落实，提升应急保障能力，切实做好2021年防汛抗旱工作；抓好流域污染治理，杨家河水质从劣Ⅴ类变成劣Ⅳ类。加强大气污染防治，持续改善环境空气质量，辖区优良天数比例稳定达到88%及以上。加强土壤污染防治，固体废物安全处置率达100%。化肥农药减量呈负增长。完成央省生态环境保护督察反馈问题整改销号，督查期间接环保交办件25件，解决25件。完成1座污水处理厂、3座污水处理站污水收集设施及管网维护、湿地管理等工作力度，辖区内污水处理高效运转。
4.加强民生事业和社会保障
（1）规范财政管理工作。规范财政管理工作。加强预算管理，按规定程序及时开展预、决算公开，注重预算绩效管理，严格预算执行，从严控制“三公经费”；严控乡镇、村（社区）违规新增债务，全年未新增债务；全面开展清收处置应收款工作，防止国有资产流失，收回借款20笔，81436.15元；加强政府采购管理，严格执行政府采购相关管理制度；加强乡镇财政队伍建设，配齐岗位人员，夯实基础财务管理。
（2）做好基层民政工作。村民公约（居民公约）修订率100%，农村红白理事会覆盖率100%。志愿者队伍覆盖率100%。春节、清明节、中元节祭祀火灾事故零发生。乡镇儿童督导员、村（社区）儿童主任100%配备，儿童之家覆盖所有村（社区），侵害未成年人事件零发生。全面完成农村养老服务体系建设任务，新建养老服务点2个。
（3）常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省市县关于疫情防控部署安排和工作要求，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，排查率达100%。落实公共场所防疫管理要求，督促辖区内人员、重点场所、重要区域“四川天府健康通”注册使用全覆盖。加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。有序组织乡镇、村（社区）干部、网格员等重点人群接种疫苗，累计接种疫苗2万5千余人。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导，最终达到无疫情发生。
（4）加强基层社会保障。强化农民工工资支付保障，根据根治欠薪相关工作内容及要求，协调解决江西昌南建筑有限公司拖欠农民工工资问题，涉及金额达270余万元。做好重点工业企业招工等稳就业保就业相关工作。做实社会保险相关工作，确保城乡社保综合参保率达97%。2021年城乡居民基本医保参保率达98.3%以上、医保电子凭证推广应用达参保人数的59%以上。
二、机构设置
仁寿县大化镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县大化镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：仁寿县大化镇人民政府。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3499.93万元（含年初结转和结余310.55万元），与2020年相比，减少6275.17万元，减少64.20%。主要变动原因是征地拆迁补偿减少。2021年度支出总计3499.93万元，与2020年相比，减少5964.62万元，减少63.02%。主要原因是征地拆迁补偿减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3499.93万元（含年初结转和结余310.55万元），其中：一般公共预算财政拨款收入2658.59万元（含年初结转和结余266.15万元），占75.96%；政府性基金预算财政拨款收入841.34万元（含年初结转和结余44.40万元），占24.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3499.93万元，其中：基本支出1677.95万元，占48%；项目支出1821.98万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
(图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3499.93万元。与2020年相比，财政拨款收入减少64.20%。主要变动原因是征地拆迁补偿减少；财政拨款支出减少5964.62万元，减少63.02%。主要原因是征地拆迁补偿减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2658.59万元，占本年支出合计的75.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.96万元，增长18.50%。主要变动原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2658.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出868.58万元，占32.67%；公共安全（类）支出5.69万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出68.73万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出298.57万元，占11.23%；卫生健康（类）支出90.82万元，占3.42%；节能环保（类）支出80.69万元，占3.04%；城乡社区（类）支出40.72万元，占1.53%；农林水（类）支出1081.93万元，占40.69%；住房保障（类）支出102.70万元，占3.86%；灾害防治及应急管理（类）支出20.16万元，占0.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2658.59，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为431.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为228.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡.
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为71.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为68.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为95.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为67.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为16.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为42.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为68.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为40.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为80.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
31.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为114.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
37.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为15.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为28.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为535.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。43.农林水（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）:支出决算为128.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为102.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1677.95万元，其中：
人员经费1416.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费261.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占78.37%；公务接待费支出决算0.69万元，占21.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.78万元，增长41.86%。主要原因是出差、下乡活动增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元，下降54%。主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待8批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：学习调解中心建设经验和方法、开展“三区三线”第二轮试划相关资料收集等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出841.34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大化镇人民政府机关运行经费支出261.92万元，比2020年减少6.18万元，下降2.31%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，大化镇人民政府政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基层党建及办公设备。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大化镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急等业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年大化镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
18.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
20.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作 指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平 台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理 费用等支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。。
28.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽査、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支岀。
42.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
46.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
47.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水 源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
48.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年大化镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1.党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业 、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点） 及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
在职人员79人，其中：公务员37人（含机关工人1人），事业人员42人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
部门财政资金收入3499.93万元。其中一般公共预算财政拨款收入2392.44万元，政府性基金预算财政拨款收入796.94万元，年初结转和结余310.55万元。
（二）部门财政资金支出情况。
部门财政资金支出3499.93万元。
按功能科目分：一般公共服务支出868.58万元；公共安全支出5.69万元；文化旅游体育与传媒支出68.73万元；社会保障和就业支出298.57万元；卫生健康支出90.82万元；节能环保支出80.59万元；城乡社区支出862.06万元；农林水支出1081.93万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出102.70万元；灾害防治及应急管理支出20.16万元；其他支出20万元。
按支出经济分：工资福利支出952.83万元；商品和服务支出385.84万元；对个人和家庭补助支出483.93万元；资本性支出1677.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
部门绩效目标制定合理，2021度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2021我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
（三）自评质量
2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为94分。
（二）存在问题
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，绩效指标细化量化进一步加强。优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.专项项目设立时，进行完备的事前绩效评估或可行性论证，同时加强专项资金的管理办法。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（远成物流项目场平工程项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
主要负责协调推进项目开展，以及资金方面的保障。
2．项目立项、资金申报的依据。
仁寿县发展和改革局文件，仁发改[2018]749号仁寿县发展和改革局关于仁寿县远成天府（国际）智慧物流城项目场平（1期）立项的批复。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了相关资金管理办法，对资金支持具体项目的条件、范围与支持方式有明确规定。
4．资金分配的原则及考虑因素。
县财政按资金性质和项目实施的范围进行资金分配
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本项目在仁寿县大化镇龙门村、华兴社区实施场平工程，场平面积约1098.27亩，场平土石方开挖204.55万立方米，土石方回填229.08万立方米，挖填24.53万立方米。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目合同价为2710万元，项目成本控制目标为小于等于合同价，最终项目竣工结算送审金额2605万元，说明完成项目绩效目标。
该项目进度计划按合同约定于2019年4月1日开工，12月1日竣工，但该项目实际于2019年8月22日开工，2020年5月26日竣工，实际工期278日。是由于新冠肺炎疫情原因造成工期延期。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据项目支出绩效评价指标体系（参考）进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由乡镇申报，财政局批复下达资金文件。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。该项目资金计划下达及时，与申报资金一致。
2.资金到位。资金指标下达及时，到位率达100%。
3.资金使用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。项目业主是大化镇人民政府，采取委托招标的组织形式进行公开招标。
（三）项目监管情况。项目主管部门全过程监督，保证工程质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目合同价为2710万元，项目成本控制目标为小于等于合同价，最终项目竣工结算送审金额2605万元，说明完成项目绩效目标。
该项目进度计划按合同约定于2019年4月1日开工，12月1日竣工，但该项目实际于2019年8月22日开工，2020年5月26日竣工，实际工期278日。是由于新冠肺炎疫情原因造成工期延期。
（二）项目效益情况。
从项目完成能够支撑远成物流项目进度有序进行，项目服务群众满意度大于90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目竣工后，工程质量符合要求。项目绩效目标完成情况良好。
（二）存在的问题。
项目进度受到不可抗力因素影响。
（三）相关建议。
签订合同时应该考虑多方面因素，合理预估外界因素对项目工期的影响。
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县大化镇人民政府507001 |
实施单位 |
仁寿县大化镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
526.87 |
执行数： |
526.87 |
|
其中： 财政拨款 |
526.87 |
其中： 财政拨款 |
526.87 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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竣工验收，完成付款 |
竣工验收，完成付款。完成目标。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
完成场平工程数量 |
1个 |
1个 |
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质量指标 |
验收合格 |
合格 |
合格 |
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时效指标 |
按时完成 |
按时 |
按时 |
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成本指标 |
项目成本 |
526.87万元 |
526.87万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
支撑远成物流项目进度 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
项目对象满意度 |
90% |
90% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
