2021年度
眉山市仁寿县贵平镇单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明-
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理，机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
党建办公室。负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作；配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导村(社区)财务工作。
便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作，负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.政治引领强建设，发挥基层治理效能
一是抓好换届工作。顺利完成镇政府领导班子换届选举子；顺利完成16个村（社区）村（居）委换届选举。二是扎实开展党史学习教育。坚决落实各项学习要求，加强集中学习和自学，开展专题讲座，专题党课，组织参观红色教育基地，观看红色主题，举办主题演讲比赛和知识竞赛。三是强化治理新体系。完善城乡基层治理体制机制，规范16个村（社区）标识标牌和宣传公示栏，打造观寺社区示范点，融合镇、村（社区）、派出所、小区，助推新型“多元化”基层治理体系建设。加强矛盾纠纷排解，合力处理信访问题，实现受理群众信访办结率达100%，群众息诉息访率达99%。推进高效便民，快速办理医保、社保、民政、计生、工商、户口迁移、12345政务服务热线、失地农民养老保险等事项。
2.奋力推进强基础，经济振兴发展劲头强
一是强化基础设施建设。2021年7月，环天府新区快速通道、三岔湖环湖路已通车使用，2021年9月3日眉东新城互通顺利实现通车运行。二是拆迁项目有效推进。2021年完成火炬村、庆祝村自愿搬迁项目和2020年启动的“三纵三横一互通”项目扫尾攻坚，共计5500亩。三是夯实农业农村基础。全年粮食播种面积9.6947万亩，总产量35522吨。推进农村集体产权制度的改革，完成全镇16个村级集体经济组织的建立和赋码工作。大力培育新型农业经营业主体，新培育市级示范专业合作社1个、市级示范家庭农场2个。
3.抓牢民生工程，社会和谐大局稳
一是落实疫情防控责任。完善疫情防控体系建设，构建“镇—村—社—群众”全封闭的联防联控疫情防控体系，顺利完成异地确诊病例流入观寺协控任务。启用2个留观点，隔离密接及次密接人员共计70人。设置疫情防控卡点15个，顺利完成成都市1名重庆籍新冠肺炎确诊病例流入协控任务。顺利完成全省疫情防控核酸全员检测应急演练。二是抓好生态环保，提升贵平城乡颜值。规范生活垃圾处理，加强生活污水收集，常态化开展环保排查，定期清理河面漂浮物、清理河道淤泥，铁腕取缔拦河养鱼。
4.持续探索两项改革“后半篇”文章，亮点突出
一是解决“就近办”问题。开展观寺社区和龙江村便民服务窗口下移试点工作，将民政、养老、医疗、计生、农业服务共计15项便民服务事项移交村、社区便民服务站，进行“便民+亲民”改造，实施“查询+代办帮办”服务，服务满意度有效提升，营商环境不断优化。二是积极探索试点创新，做优做实镇村国土空间规划。2021年1月，经自然资源部正式批准，贵平镇纳入全域土地综合整治试点，已完成情况摸底调查，正在完善村庄规划和产业策划。三是切实保障农村公路建改。完成2021-2023 年贵平镇农村公路规划建设计划表，其中2021年完成村（社区）道路加宽9.8公里。四是全面提升应急能力。全面加强基层应急队伍建设，形成“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急救援体系，成立眉山天府新区应急队贵平分队全面提升贵平应急救援力量和水平，得到应急管理局认可，并于12月9日在贵平镇举行了新区各乡镇授牌授旗仪式。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计69981.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加56666.14万元，增长80.97%。主要变动原因是拆迁项目增加，收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计69981.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4173.72万元，占5.96%；政府性基金预算财政拨款收入65807.38万元，占94.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计69981.11万元，其中：基本支出2145万元，占3.07%；项目支出67836.11万元，占96.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计69981.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5666.14万元，增长80.97%。主要变动原因是拆迁项目增加，收入支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4173.72万元，占本年支出合计的5.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.51万元，增长0.49%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4173.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2079.56万元，占49.83%；教育支出（类）5万元，占0.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出374.99万元，占8.98%；卫生健康（类）支出196.87万元，占4.72%；住房保障（类）支出219.92万元，占5.27%；公共安全(类）支出6.07万元，占0.14%；节能环保（类）支出137.34万元，占3.29%；城乡社区管理（类）支出518.2万元，占12.41%；农林水（类）支出520.83万元，占12.48%；自然资源海洋气象（类）支出79.51万元，占1.91%；灾害防治及应急管理（类）支出33.68万元，占0.81%；其他支出1.44万元，占0.03%。
图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4173.72，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类） 支出决算为3846.92万元：
201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务支出决算35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）01（款）04（项）人大会议支出决算52.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）03（款）01（项）行政运行支出决算591.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出决算15.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）03（款）08（项）信访事务支出决算37.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）03（款）50（项）事业运行支出决算918万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算309.06万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）04（款）04（项）战略规划与实施支出决算7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出决算76.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务支出决算6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）11（款）02（项）巡视工作支出5.02万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务支出4.56万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）29（款）99项）其他群团事务支出2.8万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务支出7.8万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出0.3万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出7万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
2.公共安全204(类）支出6.07万元：
204（类）02（款）99（项）其他公安支出5.27万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
204（类）06（款）10（项）社区矫正支出0.8万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
3.教育支出205（类）5万元：
205（类）08（款）03（项）培训支出5.00万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
4.文化旅游体育与传媒207（类）支出0.3万元
207（类）02（款）04（项）文物保护支出0.3万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；
201（类）38（款）02（项）支出170.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业208（类）支出决算374.99万元:
208（类）02（款）02（项）一般行政管理支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）02（款）07（项）行政规划和地名管理支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区管理支出决算为59.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务支出决算为11.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出决算为97.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）10（款）01（项）儿童福利支出决算为25.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）10（款）02（项）老年福利支出决算为18.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）10（款）06（项）老年服务支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）11（款）01（项）残疾人事业行政运行支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）11（款）02（项）残疾人事业一般行政管理支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）19（款）01（项）城市最低生活保障支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障支出决算为61.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）28（款）01（项）退役军人管理事务行政运行支出决算为31.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）28（款）99（项）其他退役军人管理事务支出决算为17.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康210（类）支出决算196.87万元:
210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出决算为64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理支出决算为47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为38.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）15（款）99（项）其他医疗保障管理事务支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.节能环保211（类）支出决算137.34万元：
211（类）01（款）05（项）环境保护法规、规划及标准支出决算64.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出决算30.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
211（类）04（款）01（项）生态保护支出决算9.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
211（类）05（款）01（项）森林管护支出决算17.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
211（类）99（款）99（项）其他节能环保支出决算16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.城乡社区212(类)支出决算518.2万元：
212（类）01（款）02（项）城乡社区一般行政管理支出决算86.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
212（类）03（款）03（项）小城镇基础设施建设支出决算147.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算11.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出决算259.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出决算13.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.农林水213（类）支出决算156.70万元:
213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）01（款）22（项）农业生产发展支出决算8.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）01（款）53（项）农田建设支出决算14.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出决算41.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）03（款）05（项）水利工程建设支出决算32.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）03（款）19（项）江河湖库水系综合整治支出决算61.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）03（款）99（项）其他水利支出决算75.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）05（款）02（项）扶贫一般行政管理事务支出决算10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算29.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算218.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出决算22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
10.自然资源海洋气象220（类）支出79.51万元：
220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出决算46.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护支出决算33.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
11.住房保障221（类）支出219.92万元：
221（类）01（款）05（项）农村危房改造支出决算18.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算201.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
12.灾害防治及应急管理224（类）支出33.68万元：
224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出决算4.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
224（类）07（款）03（项）自然灾害救助补助支出决算15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
224（类）99（款）99（项）其他灾害防治及应急管理支出决算13.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
13.其他229（类）支出1.44万元：
229（类）99（款）99（项）其他支出决算1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2145万元，其中：
人员经费1917.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.87万元，完成预算85.44%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是开源节流，缩减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.87万元，占94.15%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.85%。具体情况如下：
图7：（“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项预算支出。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.87万元,完成预算85.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.8万元，增长52.83%。主要原因是项目增多，应急出车增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车3辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出12.87万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；参加重要会议、重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；参与综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2020年减少1.41万元，下降176.56%。主要原因是开源节流、缩减支出。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于接待各级各部门各单位来访执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待武装检查工作人员2次16人，乡村振兴局检查人员4次30人，四川省科技园农副产品检测抽样工作组1次9人，视高街道参观学习人员1次12人，高家镇参观学习人员1次5人，眉山天府新区共青团调研人员1次7人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出65807.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，贵平镇机关运行经费支出206.53万元，比2020年减少160.6万元，下降77.76%（或与2020年决算数持平）。主要原因是开源节流，人员调动。
（二）政府采购支出情况
2021年，贵平镇政府采购支出总额450.28万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出206.9万元、政府采购服务支出231.4万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额295.38万元，占政府采购支出总额的65.6%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，贵平镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对贵平镇规范化停车场和综合市场建设项目、龙江桥、天宫桥、憨三源桥重建工程、场镇黑化整治工程、绿化改造工程项目、场镇运行与环境保护经费、综合项目、征地拆迁项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：201（类）：指一般公共服务支出
201（类）01（款）02（项）:指行政单位人大未单独设置项级科目的其他项目支出；
201（类）01（款）04（项）：指各级人大会议等专门会议的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：信访事务支出
201（类）03（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
201（类）04（款）04（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；
201（类）04（款）99（项）：指反映其他发展与改革事务支出；
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）11（款）02（项）：指反映纪检监察事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）02（项）：指反映群团事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）99项）：指反映其他群团事务支出。
201（类）32（款）02（项）：指反映组织事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）32（款）99（项）：指反映其他组织事务支出。
201（类）33（款）99（项）：指反映其他宣传事务支出。
201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。
10.公共安全204(类）支出：指反映政府维护社会公共安全反面的支出。
204（类）02（款）99（项）：指反映其他公安支出。
204（类）06（款）10（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
11.教育支出205（类）：指反映政府教育事务支出。
205（类）08（款）03（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
12.文化旅游体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
207（类）02（款）04（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
13.社会保障和就业208（类）支出:指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
208（类）02（款）02（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)社会保障和就业方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）02（款）07（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政规划和地名管理支出。
208（类）02（款）08（项）：指反映基层政权建设和社区管理支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）02（项）：指反映政府事业单位离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映政府机关事业单位养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映政府机关事业单位职业年金缴费支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供服务方面的支出。
208（类）10（款）02（项）：指反映对老年人提供服务的支出。
208（类）10（款）06（项）：指有反映财政在老年服务方面的补助支出。
208（类）10（款）99（项）：指反映其他用于社会福利的支出。
208（类）11（款）01（项）：指反映残疾人事业行政运行的基本支出。
208（类）11（款）02（项）：指反映残疾人事业未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）19（款）01（项）：指反映城市最低生活保障支出。
208（类）19（款）02（项）：指反映农村最低生活保障支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）01（项）：指反映退役军人管理事务行政运行基本支出。
208（类）28（款）99（项）：指反映其他退役军人管理事务支。
208（类）99（款）99（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康210（类）支出:指反映政府卫生健康方面的支出。
210（类）04（款）08（项）:指反映基本公共卫生服务支出。
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务支出。
210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
210（类）15（款）99（项）：指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
210（类）99（款）99（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.节能环保211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
211（类）01（款）05（项）：指反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究，制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。
211（类）01（款）99（项）：指反映其他环境保护管理事务支出。
211（类）04（款）01（项）：指反映生态保护方面的支出。
211（类）05（款）01（项）：指反映用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
211（类）99（款）99（项）：指反映其他节能环保方面的支出。
16.城乡社区212(类)支出：指反映政府城乡社区事务支出。
212（类）01（款）02（项）：指反映城乡社区未单独设置项级科目的其他项目支出。
212（类）03（款）03（项）：指反映小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）99（款）99（项）：指反映用于其他城乡社区支出。
17.农林水213（类）支出:指反映政府农林水事务的支出。
213（类）01（款）06（项）：指反映农业科技成果转化，弄个也新品种、新机具、新技术引进与推广等服务方面的支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。
213（类）01（款）53（项）：指反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映其他用于农业农村支出。
213（类）03（款）05（项）：指反映水利工程建设的支出。
213（类）03（款）19（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。
213（类）03（款）99（项）：指反映其他用于水利的支出。
213（类）05（款）02（项）：指反映扶贫未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映其他扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
18.自然资源海洋气象220（类）支出：
220（类）01（款）04（项）：指反映用于国土空间规划、控件开发适宜评价等方面的支出。
220（类）01（款）06（项）：指反映自然资源利用与保护方面的支出。
19.住房保障221（类）支出：指反映政府用于住房方面的支出。
221（类）01（款）05（项）：指反映用于农村危房改造支出。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.灾害防治及应急管理224（类）：指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）03（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
224（类）99（款）99（项）：指反映用于其他灾害防治及应急管理支出。
21.其他229（类）支出：
229（类）99（款）99（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年度眉山天府新区贵平镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
（一）单位职能职责
贵平镇政府的主要职责如下：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区城内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;负责本行政区域内安全事务；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.行使天府新区眉山管委会授权、委托的其他职权，承办天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。
（二）单位组织架构
1.机构设置
(1)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理，机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
(2)党建办公室。负责党建工作，指导村(社区）党建工作；负责党作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
(3)经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
(4)社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
(5)综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作；配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
（6）城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
（7）项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
（8）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导村(社区)财务工作。
（9）便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。
（10）农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
（11）民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作，负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
（12）新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
2.人员构成
贵平镇人民政府实有人员总数： 2021年末乡镇实有人数共114人，其中行政编制53名，事业编制45名，临聘16名，与2020年末相比增加2人，主要是因为人员的调动，调出1人，新进3人退役军人安置。
（三）当年单位重点工作任务概述
1.政治引领强建设，发挥基层治理效能
一是抓好换届工作。顺利完成镇政府领导班子换届选举子；顺利完成16个村（社区）村（居）委换届选举。二是扎实开展党史学习教育。坚决落实各项学习要求，加强集中学习和自学，开展专题讲座，专题党课，组织参观红色教育基地，观看红色主题，举办主题演讲比赛和知识竞赛。三是强化治理新体系。完善城乡基层治理体制机制，规范16个村（社区）标识标牌和宣传公示栏，打造观寺社区示范点，融合镇、村（社区）、派出所、小区，助推新型“多元化”基层治理体系建设。加强矛盾纠纷排解，合力处理信访问题，实现受理群众信访办结率达100%，群众息诉息访率达99%。推进高效便民，快速办理医保、社保、民政、计生、工商、户口迁移、12345政务服务热线、失地农民养老保险等事项。
2.奋力推进强基础，经济振兴发展劲头强
一是强化基础设施建设。2021年7月，环天府新区快速通道、三岔湖环湖路已通车使用，2021年9月3日眉东新城互通顺利实现通车运行。二是拆迁项目有效推进。2021年完成火炬村、庆祝村自愿搬迁项目和2020年启动的“三纵三横一互通”项目扫尾攻坚，共计5500亩。三是夯实农业农村基础。全年粮食播种面积9.6947万亩，总产量35522吨。推进农村集体产权制度的改革，完成全镇16个村级集体经济组织的建立和赋码工作。大力培育新型农业经营业主体，新培育市级示范专业合作社1个、市级示范家庭农场2个。
3.抓牢民生工程，社会和谐大局稳
一是落实疫情防控责任。完善疫情防控体系建设，构建“镇—村—社—群众”全封闭的联防联控疫情防控体系，顺利完成异地确诊病例流入观寺协控任务。启用2个留观点，隔离密接及次密接人员共计70人。设置疫情防控卡点15个，顺利完成成都市1名重庆籍新冠肺炎确诊病例流入协控任务。顺利完成全省疫情防控核酸全员检测应急演练。二是抓好生态环保，提升贵平城乡颜值。规范生活垃圾处理，加强生活污水收集，常态化开展环保排查，定期清理河面漂浮物、清理河道淤泥，铁腕取缔拦河养鱼。
4.持续探索两项改革“后半篇”文章，亮点突出
一是解决“就近办”问题。开展观寺社区和龙江村便民服务窗口下移试点工作，将民政、养老、医疗、计生、农业服务共计15项便民服务事项移交村、社区便民服务站，进行“便民+亲民”改造，实施“查询+代办帮办”服务，服务满意度有效提升，营商环境不断优化。二是积极探索试点创新，做优做实镇村国土空间规划。2021年1月，经自然资源部正式批准，贵平镇纳入全域土地综合整治试点，已完成情况摸底调查，正在完善村庄规划和产业策划。三是切实保障农村公路建改。完成2021-2023 年贵平镇农村公路规划建设计划表，其中2021年完成村（社区）道路加宽9.8公里。四是全面提升应急能力。全面加强基层应急队伍建设，形成“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急救援体系，成立眉山天府新区应急队贵平分队全面提升贵平应急救援力量和水平，得到应急管理局认可，并于12月9日在贵平镇举行了新区各乡镇授牌授旗仪式。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
2021年，贵平镇年初预算编制支出合计54016万元，其中：基本支出3495万元，占6.47%；项目支出50521万元，占93.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）预算执行情况
2021年预算执行69981.11万元，基本支出2145万元，项目支出67836.11，其中一般公共服务支出2079.57万元，占2.97%；公共安全支出6.07万元，占0.008%；教育支出5万元，占0.007%；文化旅游体育与传媒支出0.3万元，占0.0004%；社会保障和就业支出375万元，占0.54%；卫生健康支出196.88万元，占0.28%；节能环保支出137.33万元，占0.2%；城乡社区支出66325.57万元，占94.76%；农林水支出520.83万元，占0.74%；自然资源海洋气象等支出79.51万元，占0.11%；住房保障支出219.92万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出33.68万元，占0.048%；其他支出1.44万元，占0.019%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
2021年，贵平镇进一步完善预算制度，强化预算管理，及时做好预算调整，严格控制预算执行总额在预算总额以内。严格控制三公经费，优化支出结构，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，在保证政府机构正常的工作运转的前提下，实现财政资金利益最大化。认真落实财务信息公开，在指定网站、政府财务公示栏按上级要求及时公开预算、决算数据。
（二）绩效管理
2021年，贵平镇进一步强化绩效管理，优化绩效管理人员结构，完善绩效管理机制，认真开展资金整合，全面加强事中绩效跟踪，各站办所认真强化事后绩效评价，落实重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。掌控报账资金使用进度，使用效果达到预定目标，基本完成了年初工作计划。
（三）财务管理
2021年，贵平镇认真按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，较好的完成了年度工作目标。
（四）政府采购管理
2021年，贵平镇进一步完善采购制度，把握采购程序，责任专人负责采购工作，熟练操作采购相关系统，严格按要求开展采购工作，认真履行采购报账手续。
（五）资产管理
2021年，贵平镇拥有固定资产账面价值1993728.76元，累计折旧4549973.15元，净值7443755.61元。贵平镇进一步完善固定资产管理制度，落实责任部门，对固定资产实行统一管理、统一调配，建立资产卡片管理台账，并做到了定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
2021年，我镇积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标，特别是场镇建设，征地拆迁、农业农村建设等工作取得较好成绩。
（二）重点项目支出绩效情况
贵平镇重点项目为贵平镇政府办公区升级改造项目，项目资金预算97万元，根据财评，实际支出95.8万元。该项目2021年8月底收到财评报告，2021年9月完成招投标，2021年12月底完成结算。完成对现有场地进行维修和污水管网维修改造、在新建食堂基础上建设一层房屋的目标，达到进一步满足办公用房需求的目标。
五、评价结论及绩效分析
根据资金绩效评价指标体系，财政资金部门整体绩效分值90分，从预算编制和执行情况、完成结果、信息公开、整改反馈等方面总体评价，我镇实得88.2分，主要扣分在预算编制和执行上，其原因是存在个别项目编制不科学，项目推进不顺畅，出现预算编制执行不到位。
六、存在问题及改进措施
（一）存在的问题
2021年，我镇严格落实了预算及绩效管理工作要求，同时也存在一些问题。一是预算编制工作思考不够全面，工作不够细化，导致部分预算编制合理性存在偏差。二是政府各办所之间沟通协调性不足，导致部分资金执行进度不够理想。
（二）改进措施
1．进一步压紧压实责任。严格要求各办所强化预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，做到应编尽编，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2．进一步优化内控制度。时刻学习财经制度，掌握最新要求，把握新形势，探索新思路，结合贵平实际，优化健全本镇内部控制制度，进一步创新管理手段、严格财务审核，强化资金管理，按照预算规定的项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．进一步增强绩效意识。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：梓州大道贵平段拆迁项目过渡费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
254.4 |
执行数： |
142.82 |
|
其中： 财政拨款 |
254.4 |
其中： 财政拨款 |
142.82 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付梓州大道贵平段拆迁项目过渡费 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
过渡人员 |
583人 |
583人 |
|
质量指标 |
应补尽补率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
发放及时性 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
过渡人员标准 |
400元/月 |
400元/月 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
拆迁户生活过渡 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：仁简快速通道贵平段拆迁项目过渡费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
384 |
执行数： |
|
|
其中： 财政拨款 |
384 |
其中： 财政拨款 |
183.88 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
183.88 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时拨付仁简快速通道贵平段拆迁项目过渡费 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
过渡人员 |
752人 |
752人 |
|
质量指标 |
应补尽补率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
发放及时性 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
过渡人员标准 |
400元/月 |
400元/月 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
拆迁户生活过渡 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：眉山东部新城三纵三横一互通拆迁项目过渡费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1940.64 |
执行数： |
262.96 |
|
其中： 财政拨款 |
1940.64 |
其中： 财政拨款 |
262.96 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障过渡费 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
过渡人员 |
3530人 |
2787人 |
|
质量指标 |
应补尽补率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
发放及时性 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
过渡人员标准 |
400元/月 |
400元/月 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
拆迁户生活过渡 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：眉山东部新城起步区拆迁项目过渡费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
168 |
执行数： |
73.22 |
|
其中： 财政拨款 |
168 |
其中： 财政拨款 |
73.22 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障东部新城起步区拆迁项目过度费发放工作 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
过渡人员 |
385人 |
314人 |
|
质量指标 |
应补尽补率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
发放及时性 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
过渡人员标准 |
400元/月 |
400元/月 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
拆迁户生活过渡 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：黑化整治项目 |
|
主管部门及代码 |
住房建设和交通运输局 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
95 |
执行数： |
77.32 |
|
其中： 财政拨款 |
95 |
其中： 财政拨款 |
77.32 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保2020年农村土坯房改造任务圆满完成 |
圆满完成2020年农村土坯房改造任务 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
整治场镇个数 |
1个 |
1个 |
|
质量指标 |
黑化厚度 |
7cm |
7cm |
|
时效指标 |
经费拨付及时 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
经费控制 |
95万 |
77.32万 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
利于场镇居民出行 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
道路通行质量提升 |
好 |
好 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
中岗场镇及附近居民 |
1200人 |
1200人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：政府办公区升级改造 |
|
主管部门及代码 |
管委会办公室 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
97 |
执行数： |
95.8 |
|
其中： 财政拨款 |
97 |
其中： 财政拨款 |
95.8 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
现有场地进行维修和污水管网维修改造、原有旧食堂主体拆除、新建食堂基础上建设房屋一层。 |
现有场地进行维修和污水管网维修改造、新建食堂基础上建设房屋一层。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
新建房屋 |
1层 |
1层 |
|
质量指标 |
办公区域扩增合格率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
及时完成财评 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
办公效率提升水平 |
高 |
高 |
|
生态效益 指标 |
环境整洁情况 |
好 |
好 |
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
干部满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：贵平镇环天府新区快速通道工程二次征地项目拆迁经费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
364.03 |
执行数： |
22.81 |
|
其中： 财政拨款 |
364.03 |
其中： 财政拨款 |
22.81 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障环天府新区快速通道工程二次征地项目拆迁工作开展 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
31.071亩 |
31.071亩 |
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
98% |
|
时效指标 |
拆迁补偿发放及 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
群众生活改善 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：综合项目 |
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
400 |
执行数： |
400 |
|
其中： 财政拨款 |
400 |
其中： 财政拨款 |
400 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障政府运转 |
全部实现 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
保障业务部门基本运转数量 |
13个 |
13个 |
|
质量指标 |
业务工作运转情况 |
好 |
好 |
|
时效指标 |
经费拨付及时完成 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
经费成本控制范围 |
400万 |
400万 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
政府办公效率提升情况 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
业务部门机制运转情况 |
好 |
好 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意比例 |
98% |
99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：贵平镇干部周转房 |
|
主管部门及代码 |
发改局 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
660 |
执行数： |
340.4 |
|
其中： 财政拨款 |
660 |
其中： 财政拨款 |
340.4 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
贵平镇干部周转房93套 |
主体已竣工，6月工程竣工 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
周转房套数 |
93 |
93 |
|
质量指标 |
阶段验收合格率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
项目时间进度 |
180天 |
180天 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
服务群众质量达标率 |
100% |
100% |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
内控机制健全性 |
优 |
优 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
干部满意度提高率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：贵平镇安置小区项目拆迁 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
839.01 |
执行数： |
757.5 |
|
其中： 财政拨款 |
839.01 |
其中： 财政拨款 |
757.5 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障安置小区拆迁工作顺利推进 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
139亩 |
139亩 |
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
土地补偿 |
139亩 |
139亩 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
群众生活改善 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：仁简快速通道贵平段项目拆迁 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
5023.12 |
执行数： |
4453.05 |
|
其中： 财政拨款 |
5023.12 |
其中： 财政拨款 |
4453.05 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
保障仁简快速通道贵平段项目拆迁工作开展 |
完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
1207亩 |
1207亩 |
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
98% |
|
时效指标 |
拆迁补偿发放及 |
及时 |
及时 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
群众生活改善 |
改善 |
改善 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：梓州大道贵平段项目拆迁资金 |
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4417.91 |
执行数： |
3434.65 |
|
其中： 财政拨款 |
4417.91 |
其中： 财政拨款 |
3434.65 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
1026亩 |
1026亩 |
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
98% |
|
时效指标 |
拆迁补偿发放及时 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
群众生活改善 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
项目名称：贵平镇征地拆迁项目土地补偿补差经费 |
|
主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
17018.62 |
执行数： |
17018.62 |
|
其中： 财政拨款 |
17018.62 |
其中： 财政拨款 |
17018.62 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
补差项目 |
3个 |
3个 |
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
经费发放及时性 |
好 |
好 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
土地供地率 |
100% |
100% |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
片区综合地价 |
高 |
高 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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项目名称：山天府新区贵平镇眉山东部新城三纵三横一互通拆迁资金 |
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主管部门及代码 |
房屋征收服务中心 |
实施单位 |
仁寿县贵平镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40601.43 |
执行数： |
40601.43 |
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其中： 财政拨款 |
40601.43 |
其中： 财政拨款 |
40601.43 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障眉山天府新区贵平镇眉山东部新城三纵三横一互通拆迁开展 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
8640 |
8640 |
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质量指标 |
完成率 |
100% |
98% |
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时效指标 |
拆迁补偿发放及时 |
好 |
好 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
群众生活改善 |
好 |
好 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
拆迁过渡影响持续性 |
好 |
好 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
