2021年度
仁寿县人民政府视高街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
视高街道办下设14个办公室，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
截止2021年末，视高街道办有行政编制110人，事业编制76人。年末实有人数行政编制101人，事业编制80人。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.聚焦管党治党强引领，齐心突破更有“劲头”
坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，用心用力抓基层打基础，抓班子带队伍，抓融合求突破，扎实推进党建各项工作。
建强组织筑堡垒，夯实根基。完善基层组织体系建设，理顺街道大工委、社区区域党委、小区（两新）党支部三级组织架构，新建小区党支部11个、两新党支部41个，当前共建党支部312个，实现党建网格全覆盖。突出党建引领，着力打造建设视高街道示范点、视高铺社区示范点、茗雅品尚小区3个基层治理示范点。强化政治引领，采用“基层宣讲进社区，红色电影进小区，报刊党史齐朗诵，红歌比赛共参与，会前微党课接连学”等多种方式，推动党史学习教育走深走实。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难盼愁”形成“百件好事”项目清单，实施“夯基筑垒”“民生保障”等四大行动，解决乡村道路建设、路面修缮、环境整治等问题216条。在庆祝建党百年之际，表彰“两优一先”对象48名，颁发光荣在党50周年奖章446枚，集中走访慰问困难党员等58人。
注重建设强管理，示范引领。进一步做深做实两项改革“后半篇”文章，以机构“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”为抓手，整合街道行政和直属事业机构，构建5大功能模块，实现机构编制资源最优化，职责分工更清晰，工作协同更顺畅。坚持全面从严治党，始终将党风廉政建设贯穿工作全过程，建立常态化廉政教育机制，有效发挥监督执纪利剑作用，制发督查通报25期，提醒谈话46人，警告处分3人。坚持问题导向，扎实做好巡察反馈及群众反映强烈的问题整改，实现以改促行、以改提质。
互联互动促融合，凝聚力量。强化党建引领带动，深化基层党组织联建互动，打造视高籍田“产业+生态”融合发展示范点、视高奋勇社区党委和籍田黄堰村党委分别与省同城化办党总支设施互通组支部联建示范，在政策宣讲、调查研究、服务群众等方面共同发力，全面提升党支部政治功能和组织力，齐心架好同城化桥梁。重视干部教育培训，全年组织干部前往上海、杭州、阿坝、成都、眉山市内其他区县学习238人次，用新思维新理念武装干部头脑，主动谋划融入和服务新发展格局等“新课题”“大文章”，为适应新要求奋进新征程奠定坚实基础。
2.聚焦创新创造促升级，经济发展更有“活力”
立足打造市域副中心定位，自觉担起成眉同城“桥头堡”、开放发展“排头兵”的重任，攻坚克难、锐意进取，跑出经济社会高质量发展加速度。
项目建设态势强劲。强化责任意识、目标意识、标准意识，制定《视高街道2021年集体土地征地拆迁工作流程清单》，明确9步工作流程，细化29条工作核心，明确63项具体工作内容，进一步规范了集体土地征地拆迁工作，实施领导挂包及挂图作战制，持续推进征地拆迁，全年征用重点项目建设用地约15613亩。全年拟制报批项目方案18个，新启动拆迁项目18个，完成大小项目9个，签订拆迁协议6900余份，兑付国有、集体土地拆迁款和第三方公司测绘及审计资金共计33000万元，归档拆迁资料6900余份。
产业结构持续优化。以促进企业“集群发展”为核心理念，以川港示范园总部经济岛和联想创新科技园、加州智慧城项目为核心，进行总体功能布局，发展“南、北两组团”总部经济发展格局。南天府公园、乐高乐园、小猪佩奇小镇项目建设持续推进，会展旅游产业圈加快推动，视高中心城市未来产业圈不断扩容提质。
创新创业活力迸发。突出创新创造，以孵化器为载体，引入国内外先进实验室、科研平台、检测机构，联想创新孵化中心、加州智慧城孵化中心正加速建设。继续腾笼换鸟、技改升级、搬迁入园等方式，聚集和培育产业链向产业新、科技高、创新强、配套全转型。以两化融合贯标试点为抓手，加强工业互联网平台支撑,推进两化融合深度发展，高效共享要素资源，提升自动化、智能化水平，推动新区工业企业从工业“制造”向“智造”转变，提高企业竞争力。原兴盛、视高园区家具厂等相对传统企业正在加速搬迁，科技创新产业园初具规模。
3.聚焦宜居宜业夯基础，城市面貌更有“颜值”
作为眉山环天府新区经济带“一核两翼”区域部署的核心区，坚持建设“记得住有温度”的城市定位，城市建设如火如荼，城市魅力不断彰显。
城市空间加速拓展。加快修建益州大道南延线，推动形成视高中心城市“三纵四横”骨架路网。加快推进T50城际公交运行，持续深化视高与成都两地道路互联互通优势。建成寨子山片区、金融港片区、帽顶山片区、川港城片区、钢铁老场镇片区、环天片区等78条市政道路，加密城市内联道路。布足城市地下管网，街道核心区域及视高工业园区和兴盛家私产业园给水、排水、燃气、电力等市政管线设施总体建设完善，自来水普及率达100%。所有新建、改造市政道路同步敷设电力通讯、供水、排水、燃气管道，构建综合管廊智慧共享平台。
城市功能加速完善。依托通威创新基地、领地高康医疗城、联想创新科技园、川港合作示范园、中欧智慧中心等重大项目，以“居住+街区商业”为载体，打造品质美、主题强的城市生活休闲型商业中心，引入新兴消费类商家300余家，在柴桑河沿岸引入滨水轻餐文创等商家100余家。强化城市配套设施，扩建完成视高第二自来水厂、新建黑龙潭自来水厂、兴盛自来水加压站，视高区域供水能力可达11万吨/天。改造扩容视高第二污水处理厂，处理能力提升至4万吨/天。加快推动新基建工程，完成中心城市5G网络全覆盖、智慧数据平台(云平台)、智慧交通系统、智慧路灯建设，安装智慧路灯15000套，新建小区充电桩全覆盖，在公共区域分三期建设20个集中充电站。
生态环境加速改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，一手抓发展、一手抓环保。全力落实“河长制”，积极开展集中清河行动，共清河120.1公里，参与人数1055人次，投入资金72.587万元；重拳整治“散乱污”企业，督导整改提升40家，关闭取缔51家。新建污水处理厂2座，新建污水主管网96.397公里，柴桑河、泉龙河水质由原来的劣V类净化到III类水质，重现了柴桑河“泾渭分明”的明朝景观。严格落实《眉山天府新区2021年秸秆禁烧和综合利用工作方案》，大力开展秸秆禁烧；摸清辖区内畜禽养殖户底数，强化畜禽养殖监管；紧抓七大工作重点，顺利通过第二轮中央生态环境保护督查。
4.聚焦共同富裕抓融合，乡村振兴更有“底蕴”
做强都市现代农业，推进美丽乡村建设，促进城乡共同富裕，乡村振兴持续发力，初见成效。
基础设施逐步完善。聚焦民生“最后一公里”，下足绣花功夫促提升，完成水源村--籍田街道五圣村连接线约0.8公里道路硬化、永兴社区--红旗水库连接线约2.6公里道路加宽、二峨社区--文宫镇飞跃村连接线约3.2公里道路硬化建设，整治山坪塘45座，加快村（社区）阵地建设，扎实推进村（社区）亲民化改造工作，积极推进慧眼工程、智慧小区建设，充分发挥智慧管理平台作用，实现基层治理能力现代化。
农村风貌稳步提升。大力推动农村生活污水治理，建有2座污水处理站，设计服务人口1.6万人，建有6个农村生活污水一体化处理设备，受益户数47户，永兴、水源、新安等8个村（社区）农村生活污水治理工作稳步推进。大力推进厕所革命，完成农村改厕2341户，实际使用卫生厕所的常住户数占全部常住农户数的98.2%。村级配备保洁员，加大垃圾清运力度，做到垃圾“日产日清”，确保区域内无陈年垃圾，无垃圾乱堆乱放，垃圾池周围环境干净整治。
产业培育持续加强。依托新安村已有的6千余亩连片柑橘种植优势产业，建设投资约495万元储存量800吨的冷链基地。同时，指导促成眉山环天农业科技有限公司的蔬菜配送基地项目和仁寿惠众农业专业合作社自筹建设的300吨农产品冷链中心2个配套项目，充分扩大冷链基地的经济效益，辐射带动周边区域经济发展。农村集体产权制度改革工作稳步推进，19个涉农村（社区）已完成村组级赋码及集体经济发展规划，水源村、新安村、视高铺社区已完成集体经济融合发展试点发展方案。
5.聚焦民心民意惠民生，社会发展更有“温度”
坚持执政为民、共建共享，坚定不移推进民生改善，群众获得感和幸福感进一步增强。
加快富民进程。按照“公正、有序、和谐”的基本原则深入推进“三年安置攻坚计划”，实现群众安置安居。全年已完成安置2023户6997人，选房4778套，今年4月组织的万人安置选房大会得到新区主要领导肯定性批示。目前，第二批安置选房工作已完成前期核实和户型组合工作，年前将完成选房，预计安置13000余人。落实积极的就业政策，推进高质量就业和富民增收。持续完善城乡居民最低生活保障制度，奋力实现城乡社会救助均等化。加大征兵、退伍军人管理、征地农民养老保障等工作力度，夯实民生基础。
发展社会事业。强化教育文体设施配置，新增小学3所，初中3所，满足视高义务教育优质均衡需求，并辐射周边乡镇。辖区内居民文化、体育活动场所35处，全年累计巡回播放公益电影26场，宣讲道德讲堂场23场，开展各类文化活动17场，服务群众47000余人次。引进“中日国际康养城”养老服务，开展医养结合服务，全年接诊65岁以上老年人约5万人次。社区日间照料机构覆盖率达90%以上，养老机构护理型床位占比达50%以上。形成以未成年人保护中心为依托、以“留守儿童之家”为载体、以妇女儿童之家为阵地的工作体系，开展各类志愿服务活动148场次，服务群众89813余人次，养老扶幼体系逐步健全。
安全稳定建设。成立安全生产专项整治领导小组，深入开展“安全生产宣传月”活动，重点开展道路交通安全、烟花爆竹安全、建筑施工安全、重大危险源、森林防灭火、消防安全、危化品安全等“安全生产专项整治三年行动”、“两个行动”专项整治工作。签订护林防火责任书，组建专职护林队伍和专项应急抢险小分队，开展应急演练2次,大力推进防火通道清理整治、隐患点排查治理。加大信访维稳工作力度，充分发挥部门联动机制和信访联席会议作用，全年处置信访件249件，接访189件，案件办结率100%，满意率达90%以上。建立特殊人群管控机制，管控重点信访人员30人，主动排查不稳定因素298条。打造三方调解工作室，成功调解矛盾纠纷500余件，群众满意率100%。
二、机构设置
仁寿县人民政府视高街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县人民政府视高街道办事2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县人民政府视高街道办事处（本级）
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计225271.32万元，支出总计225271.32万元。与2020年相比，收入增加2162.79万元、支出总计增加2162.79万元，增长0.97%。主要变动原因是2021年征地拆迁项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计225271.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7521.08万元，占3.34%；政府性基金预算财政拨款收入217750.23万元，占96.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计225271.32万元，其中：基本支出3464.87万元，占1.54%；项目支出221806.44万元，占98.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入225271.32万元、支出总计225271.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2162.79万元，增长0.97%，财政拨款支出总计增加2162.79万元，增长0.97%。主要变动原因是2021年征地拆迁项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7521.08万元，占本年支出合计的3.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1324.51万元，增长21.37%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7521.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4267.75万元，占56.74%；公共安全支出（类）支出0.97万元，占0.01%；教育（类）支出1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.05万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出768.06万元，占10.21%；卫生健康支出428.51万元，占5.70%；节能环保支出93.51万元，占1.24%；城乡社区支出725.13万元，占9.64%；农林水支出415.43万元，占5.52%；交通运输支出92.31万元，占1.23%；自然资源海洋气象等支出90.77万元，占1.21%；住房保障支出524.48万元，占6.97%；灾害防治及应急管理支出74.4万元，占0.99%；其他支出0.72万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为7521.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为53.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为960.39万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为368.53万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为44.88万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1699.53万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为170.28万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为739.99万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为191.77万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为36.88万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为59.01万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为14.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为177.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为61.74万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为33.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为167.71万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为23.14万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为123.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为54.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为312.05万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.64万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.47万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为32.07万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为32.44万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为155.03万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为57.00万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为95.15万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为251.21万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为145.30万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为34.39万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为41.95万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为28.00万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为39.11万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为98.71万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为116.43万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为92.31万元，完成预算100%。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为29.40万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为61.37万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为149.20万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为375.28万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为55.60万元，完成预算100%。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为18.79万元，完成预算100%。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3464.87万元，其中：
人员经费3223.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费241.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元，占68.04% %；公务接待费支出决算0.31万元，占31.96% %。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.66万元，增长100%。主要原因是2021年项目拆迁用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.66万元。主要用于项目拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少9.94万元，下降96.98%%。主要原因是严格按照中央八项规定，规范公务接待标准，厉行节俭。其中：
国内公务接待支出0.31万元，主要用于上级单位检查工作和同级单位交流学习、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：社会事务、检查工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出217750.23万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县人民政府视高街道办事处机关运行经费支出241.08万元，比2020年减少581.95万元，下降70.71%%。主要原因是机关厉行节约，压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县人民政府视高街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县人民政府视高街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“聚亿天府锦城”项目安置住宅房第二批回购资金项目等150个项目开展了预算事前绩效评估，对150个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取150个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对150个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年视高街道办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年视高街道办部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
(一)视高街道党工委的主要职责:
1.全面贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的重要决策部署，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设等党的建设工作。
2.讨论决定本辖区加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。
3.负责辖区基层社会治理、政法、社会稳定、信访、统战民宗、国家安全和反邪教等工作;负责辖区组织人事、干部、人才、宣传思想、精神文明等工作。
4.领导辖区工会、共青团、妇联、关工委、残联等群团组织，支持和保证辖区行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。
5.完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。
(二)视高街道办事处的主要职责:
1.全面贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规以及上级党委、政府、街道党工委的重要决策部署，制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责制定并实施街道社会发展、经济发展规划，管理辖区各类经济组织并协调经济关系。
3.负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、社区管理、
住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作;负责统筹协调村(社区)的建设管理，制定实施村(社区)建设工作规划，指导、支持村民委员会、居民委员会工作。
4.负责组织实施与居民生活密切相关的教育体育、劳动就业、社会保障、民政、卫生健康等各项公共服务和社会事务管理工作;负责拥军优属、国防教育、人民武装和兵役等工作。
5.负责辖区内规划建设、自然资源管理、生态环境保护、应急管理、市场监管、综合行政执法等工作。
6.行使天府新区眉山管委会授权、委托的其他职权，完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。
（二）部门组织架构
1.机构设置
视高街道机关设下列内设机构:
(一)党政综合办公室。负责街道党工委、办事处日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理街道人大工委交办的其他工作。
(二)党建办公室。负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
(三)经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施街道经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
(四)社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。
(五)综合执法统筹办公室。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理，农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
(六)应急管理办公室。负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
(七)城市管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作;负责市政建设、市政道路和设施的维护、检查等工作。协助做好智慧城市建设相关工作。
(八)项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议;负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作;协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等工作。
(九)财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
人员构成
视高街道机关行政编制110名。核定科级领导职数13名，其中，党工委书记1名，街道办主任1名，人大工委主任1名，党工委副书记2名(其中1名由街道办主任兼任)，纪工委书记兼监察室主任1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法统战委员1名，副主任、人武部部长1名，副主任4名。核定内设机构中层领导职数18名。
内设机构编制、中层领导职数实行总量管理，在数量限额内，由街道党工委统筹使用，其调整变动报天府新区眉山党工委党群工作部备案。
当年部门（单位）重点工作任务概述
1.拆迁方面。坚持以街道“2021年经济发展大会”精神为指导，组建项目工作组，积极作为，确保各拆迁项目有序推进。全年拟制报批项目方案18个，新启动拆迁项目18个，完成大小项目9个，签订拆迁协议6900余份，兑付国有、集体土地拆迁款和第三方公司测绘及审计资金共计33000万元，归档拆迁资料6900余份。
2.征地方面。创新建立重大项目拆迁工作日联络制度、不定时走访制度、重大事项通报制度，及时准确掌握拆迁动态及进程，及时通报工作进度。一年来，重点项目用地共约15613亩，涉及伯克利4937.704亩，视高湖7154.921亩，小猪佩奇3245.787亩，旭昱商混275.494亩。
3.安置方面。按照安置安居工程“让群众满意的分房，分满意的房”的要求，秉持“公正、有序、和谐”的基本原则，在2021年安置2023户6997人，选房4778套，已签约结算2000余套，完成悦隽天骄交房结算工作。每月保证安置贷能提前还贷，确保安置户征信良好。2021年共计发原四个乡镇的过渡费约1亿元。坚持“包信访、包稳定、包落实”的工作机制，全年安置工作无重大信访案件发生。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
2021年收入合计225,271.32万元，2021年支出合计225,271.32万元。
（二）预算执行情况
2021年支出合计225,271.32万元，其中：基本支出3,464.87万元，项目支出221,806.44万元。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
本部门按照“统一领导、分级管理，程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
（二）绩效管理
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2021年度整体支出情况较好，不存在无预算支出，收支基本平衡。
（三）财务管理
本部门严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金管理，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（四）政府采购管理
本本门严格按照政府采购管理相关制度执行。
（五）资产管理
本部门2021年固定资产原值1066.42万元，其中房屋631.20万元，车辆67.38万元，固定资产累计折旧712.37万元，固定资产净值354.05万元。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
1.完成情况
完成数量：全年完成支付拆迁安置资金211,545.33万元，资金到位率100%；
完成质量：全年所有拆迁安置项目均以项目办提交名单为准，资金支出100%相符；
完成时效：当年完成的项目，均在当年内完成支付。
2.效果情况
2021年，各拆迁项目有序推进，拆迁对象积极性高；安置签约完成良好，全年拆迁安置工作无重大信访案件发生，社会稳定性好。
3.可持续性影响和社会满意度情况
拆迁安置对象满意度达到95%以上。
（三）重点项目支出绩效情况
2021年，南天府公园项目有序推进，全年完成支付拆迁资金29,137.23万元，资金到位率100%，该项目支付均以项目办提交名单为准，资金支出100%相符，当年完成的部分，均已在当年内完成支付。
南天府公园项目拆迁对象积极性高，签约完成进度好，全年拆迁工作无重大信访案件发生，社会稳定性好。
南天府公园项目拆迁对象满意度达到95%以上。
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
阶段性地实现了各项绩效目标。
六、存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（二）改进方向和具体措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
