2021年度

四川省眉山天府新区第一中学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育.

二、2021年重点工作完成情况

保障教师工资的正常发放、五险一金按时缴纳、确保学校的正常发展。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1241.16万元。与2020年相比，收、支总计各增加172.02万元，增长13.77%。主要变动原因是学生和教师的增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1421.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1421.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1421.16万元，其中：基本支出1421.16万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1421.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加172.02万元，增长13.77%。主要变动原因是学生和教师的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1421.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.02万元，增长13.77%。主要变动原因是学生和教师的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1421.16万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）1120.96万元，占78.88%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出161.13万元，占11.34%；卫生健康支出53.57万元，占3.77%；住房保障支出85.49万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1421.16，完成预算100%。其中：

1.205（类）02（款）02（项）:支出决算为1120.96万元，完成预算78.88%，决算数等于预算数。

2.208（类）05（款）05（项）:支出决算为66.12万元，完成预算5.29%，决算数等于预算数。

3.208（类）05（款）06（项）:支出决算为161.13万元，完成预算11.34%，决算数等于预算数。

4.210（类）11（款）01（项）:支出决算为53.57万元，完成预算3.77%，决算数等于预算数。

5.221（类）02（款）01（项）:支出决算为85.49万元，完成预算6.01%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1421.16万元，其中：

人员经费943.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费478万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政支出决算为0万元（2021年我校没有公务车、没有因公出国、没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。（我校没有政府性基金预算拨款）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（我校没有国有资本经营预算拨款）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，我校没有政府采购项目，没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，没有公务车用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年秋办学经费项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.本单位支出功能分类说明。

205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映

205（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）06（项）： 机关事业单位职业年金缴费支出

210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗

221（类）02（款）01（项）：住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局		实施单位	眉山天府新区第一中学
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	400	执行数：	393.6
		其中： 财政拨款	400	其中： 财政拨款	393.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障学校教育教学的正常运转。			完成办学经费支付393.6万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障教师人数	110	110
		质量指标	确保学校正常运转	100%	100%
		时效指标	确保教师工资按月发放	100%	100%
		成本指标	不超过400万	400	393.6
	效益 指标	经济效益 指标	促进学校向高品质发展	100%	100%
		社会效益 指标	达到当地群众对教育发展的需求。为当地群众提高优质教育环境。	是	是
		生态效益 指标
		可持续影响指标	提升教学质量，提高学生素质，创高品质学校	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	教师和学生的满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局		实施单位	眉山天府新区第一中学
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	57.5
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	57.
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障学校教育教学的正常运转。			完成办学经费支付57.5万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障筹备期的项目支出	6	保障筹备期的项目支出
		质量指标	确保学校按期开校	100%	确保学校按期开校
		时效指标	确保筹备期的各项支出	100%	确保筹备期的各项支出
		成本指标	不超过100万	100	57.50
	效益 指标	经济效益 指标	促进学校向高品质发展	100%	100%
		社会效益 指标	达到当地群众对教育发展的需求。为当地群众提高优质教育环境。	是	是
		生态效益 指标
		可持续影响指标	提升教学质量，提高学生素质，创高品质学校	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	教师和学生的满意度	100%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表