2021年度
四川省仁寿县视高街道社区卫生服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）仁寿县视高街道社区卫生服务中心职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区的基本公共卫生服务及基本医疗服务；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门的要求组织实施；负责本辖区村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、有力有序推进疫情常态化工作。
2、医药卫生体制改革深入推进。
3、公卫保障提质增效。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2021年度收入总计3198.11万元，支出总计2645.09万元。与2020年相比，收入增加460.35万元，增长16.81%、支出总计增加181.12万元，增长7.35%。主要变动原因是财政拨款增加及疫情事业收入增加，同时人员经费及其他材料也增加。
三、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3198.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.97万元，占25.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2391.75万元，占74.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2645.09万元，其中：基本支出2355.28万元，占89.04%；项目支出289.81万元，占10.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计805.97万元，支出总计806.36万元。与2020年相比，财政拨款收入增加354.14万元，增长78.38%；支出总计增加354.92万元，增长78.62%。主要变动原因是财政拨款增加，疫情防控及人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出806.36万元，占本年支出合计的30.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.52万元，增长80.46%。主要变动原因是疫情防控及人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出806.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出70.62万元，占8.76%；卫生健康支出700.42万元，占86.86%；住房保障支出35.31万元，占4.38%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为805.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.79万元，完成预算100%。
2.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100%。
3.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为381.95万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项）：支出决算为66.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为149.81万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为43.9万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为23.42万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.31万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出516.55万元，其中：
人员经费393.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是该单位为差额拨款事业单位，车辆费用在自有资金中列支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。
4.国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县视高街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县视高街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县视高街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共卫生项目、基药项目、疫情防控体系建设等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1）公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.81万元，执行数为149.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区居民基本公共卫生服务指标顺利完成，提高了居民健康意识，发现的主要问题：新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后。下一步改进措施：加强基本公共卫生项目工作的业务学习，提高单位服务能力，达到辖区群众更加满意。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县视高街道社区卫生服务中心2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
（2）本单位自行组织对2021年度基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《2021年度基本公共卫生服务项目2021年绩效评价报告》见附件2。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县视高街道社区卫生服务中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
149.81万元 |
执行数: |
149.81万元 |
|
其中-财政拨款: |
149.81 |
其中-财政拨款: |
149.81万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本公共卫生制度 开展公共卫生项目服务 完善辖区公共卫生服务建设 |
全面按照国家公共卫生制度执行 开展了辖区公共卫生项目服务 辖区公共卫生建设得到提升 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
辖区老年人体检人数 |
2200人 |
1550人 |
|
慢性病管理人数 |
1725人 |
1710人 |
|
相关知识讲座宣传次数 |
12次 |
12次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
开展慢病管理规范 |
》90% |
99% |
|
提升健康知晓率 |
≧90% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
老年人体检完成时间 |
6月底 |
6月底 |
|
效益指标 |
社会效益 |
辖区居民健康得到提升 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
|
|
|
可持续影响 |
居民健康意识得到提升 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意度指标 |
服务对像满意度指标 |
辖区居民满意度 |
满意度>90% |
满意度>90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
仁寿县视高街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
我单位对2021年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
单位主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县视高街道社区卫生服务中心编制总数为49名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制49名。现有在职人员47名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员47名。2021年新进人员0名，调入人员1名，调出人员0名，退休人员13名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2021年本年收入合计3198.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.97万元，占25.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2391.75万元，占74.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2021年本年支出合计2645.09万元，其中：基本支出2355.28万元，占89.04%；项目支出289.81万元，占10.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2021年12月31日，预算安排支出805.97万元，实际支出806.36万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出516.55万元，实际支出516.55万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出289.81万元，实际支出289.81万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县视高街道社区卫生服务中心严格履行职责，按时保质完成县委、县政府、卫健局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）仁寿县视高街道社区卫生服务中心严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局、县卫健局统一要求对预算信息进行公开。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
其他公共卫生经费使用滞后
（三）改进建议。
（四）加强公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
附件2
仁寿县视高街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本公共卫生服务项目包含12项服务项目。
（二）项目绩效目标。
数量指标：开展相关知识讲座宣传次数12次。
质量指标：规范开展慢病管理，规范率≧90%。
时效指标：完成时间≦365天。
社会效益指标：基本公共卫生水平提高。
服务对象满意度指标：辖区群众满意度≧90%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年年初预算申报资金149.81万元，财政批复149.81万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年基本公共卫生服务项目资金预算总额149.81万元。
2．资金到位。
本年度基本公共卫生服务项目资金149.81万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
本年度基本公共卫生服务专项资金实际使用149.81万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。
（二）项目效益情况。
居民健康保健意识、健康知晓率和公共卫生均等化水平逐步提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.81万元，执行数为149.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务12项指标顺利完成。
（二）存在的问题。
新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生项目工作的业务学习，提高单位服务能力，达到辖区群众更加满意。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
