2022年度
四川省眉山市仁寿县龙马镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.抓项目，提产业，谋振兴促发展
（1）抓项目建设。投入资金1000万元完成加宽公路24.8公里，新建公路1公里的农村四好公路建设；投入70万余元完成江西村3公里道路加宽；积极配合推动县道龙亚路、龙凤路改造升级项目建设；投入300万元重建袁寺坝桥，241万余元重建辜家坝桥，保障群众出行。投入80万余元提升水利设施和农田灌溉设施，保障居民生产生活用水。投入126万余元完成农贸市场提升改造项目，提升场镇形象。干部周转房项目投入1015万余元，保障干部住房2616平方米。
（2）促产业增收。完成粮食种植面积6.37万亩，粮食产量2.47万吨，蔬菜种植面积1.5万亩，生猪出栏1.6万头等任务。建立1000亩玉米大豆带状复合种植示范片，570亩晚秋生产示范片，100亩鱼塘浮板种稻示范片。撂荒地整治787.79亩，找回耕地1864亩，高质量完成复耕复种工作。爱群村、凤梧村和江西村蔬菜生产大棚210余亩，形成水肥一体化蔬菜生产示范点，促进当地蔬菜种植户户均增收1000元以上。基本完成万古村、世享村高标准农田改造，1500亩核心区土地统一流转、规模化经营，努力打造眉山天府新区空港粮经复合现代农业园区，成功创建市级粮油类生产示范园区。
（3）发展壮大村集体经济。一是出租万古村村集体“一中心两平台”场所给环天发展有限公司，年租金4万元，逐年递增0.5万元。二是完成凤梧村村集体经济项目“蔬菜育苗大棚”建设，并出租给凤梧村板板桥生态家庭农场，年租金3万元，逐年递增0.5万元；完成中省衔接项目资金339万凤梧村蔬菜产业示范点建设，拟引进业主共同打造蔬菜产业可持续发展。三是出租龙桥村村集体经济项目“蔬菜运输冷藏车”与板板桥生态家庭农场，服务蔬菜产业，年租金3万元，逐年递增0.5万元。四是爱群村采用“浮板种植水稻+生态养殖黄颡鱼”模式，村集体经济纯收入突破10万元。
2.强治理，守底线，建平安和谐龙马
（1）强化基层治理。一是高度注重规划引领，积极实施镇级、村级片区国土空间规划编制工作，规划编制乡村振兴凤梧示范片和凤梧示范点工作。二是精心打造示范点位，高效推进凤梧村基层治理示范点位建设，蓄力打造“凤鸣高冈 梧心向阳”基层治理品牌。三是完善基层治理体系，加强部门联合，整合利用各类资源，调动各类组织团体参与基层治理。今年以来，开展志愿者结对帮扶、义务劳动、政策宣讲等活动30余次，服务群众600余人。立足“三个走遍两个走访”、疫情防控、助农帮扶等，解决群众身边问题86个。
（2）构建绿色生态。一是全面推进农村生活污水治理“千村示范工程”项目建设，全镇完成410个污水设施建设。二是大力开展清河护岸行动，投入140万元对河长制工作突出问题开展专项整治，完成马家溪河和贵平寺河管网修复5KM、补漏20余处；投资294万元实施马家溪河流域综合治理项目，改善流域水质。三是落实大气污染防治工作要求，做好秸秆禁烧宣传、巡查工作，及时制止焚烧行为；做好防扬尘治理工作，定期对路面进行清扫和实施洒水降尘。四是扎实推进“三大革命”，新建垃圾分类联户基座120座，新建垃圾亭17座，分发户垃圾分类桶500余套，联户垃圾分类桶300余套，完成户厕整改3482户，新增道路和场镇标示标牌21个，拆除违规乱搭雨棚30余户，取缔占道经营15户，新植行道树200余株，补齐城乡人居环境短板，促进美丽宜居乡村建设提档升级。五是坚决执行化肥农药减量行动，严禁农田废水流向河流，有序推动化肥减量村的试点工作；实施水产养殖尾水治理“三年行动”，按照“沉淀池+净化池”模式整治池塘435亩。六是严防畜禽污染，严禁尾水排放，加强违法排放巡查打击力度，全镇畜禽养殖户均做到了粪水不外排。
（3）保持和稳定谐。一是全力做好食品安全、消防安全、道路交通安全、防汛减灾、森林防灭火、地质灾害防治等工作，建立健全各项制度，做好宣传、隐患排查整治、应急队伍建设和物资储备等工作，全镇全年未发生一起较大安全生产事故。二是完善矛盾纠纷排查调处机制，做好11名社区矫正者矫正工作，严格管控社区戒毒人员205人，完成168处“慧眼工程”建设，组建治安联防志愿者队伍200余人，开展常态化治安联防巡逻50余次。三是持续依靠法律支持，稳慎化解半岛新城项目、花椒基地项目等历史遗留问题，确保龙马和谐稳定局面。
3.防疫情，惠民生，创民生福祉共享
（1）常态化疫情防控。组建“社区工作者+党员+网格员+志愿者”的“四位一体”疫情防控队伍，紧跟疫情防控政策，复盘“7.25”“9.29”疫情应急处置经验教训，抓实常态化防控工作。
（2）落实惠民政策。一是全面推动社会兜底，低保特困应纳尽纳，今年新增城乡低保171人，特困391人。临时生活救助138人，发放救助金212600元，发放高龄补贴67.645万元，发放特困丧葬费5.388万元。实施适老化改造115户，改善老年人居住环境。二是推进农民工再就业，降低疫情影响。2022年我镇农民工返乡人数1375人，实现再就业总人数1342人，就业率为98%。
（3）强监测防返贫。我镇健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好风险线索核实反馈，全年新增监测对象14户37人。全年实施精准到户产业发展项目427户，补助资金82.1万元。省外交通补助惠及209人，补助金额10.27万元。雨露计划惠及117人，补助金额 17.55万元。临时公益性岗位惠及226人，补助金额101.76万元。
4.举旗铸魂，夯基固本，强党建引领治理
（1）坚持举旗铸魂，政治建设更加深入牢固。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委“两新三大”各项举措，细化工作清单，严格督导落实。学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，开展党委中心组集中学习12次，领导干部讲党课18次。举办党建（基层治理）学习班3期，收集学习心得20篇。举办“喜迎二十大”暨龙马镇党务知识竞赛活动，表彰6个优秀的村（社区）学习队伍，表扬3名学习标兵。全镇党员干部在学思践悟中锤炼了忠诚核心、维护核心、紧跟核心的政治品格。
（2）坚持夯基固本，组织建设更加坚实规范。一是健全基层党组织建设。“镇党委+村（社区）党委（总支）+村（居）民小组（小区）党支部+网格（楼栋）党小组”组织体系进一步完善。开展基层党建工作风险隐患排查，完成长河村软弱涣散党组织摘帽工作。二是优化基层党组织干部队伍。完成村（居）民委员会补选工作，补选村委会主任5名，副主任1名，村（居）民委员2名。指导5个基层党组织完成“一肩挑”。确定入党积极分子39人，确定发展对象14人，接收预备党员14人，36名预备党员转为中共正式党员。三是强化党员干部教育培训。积极开展镇村社干部“铸魂提能”行动，组织开展专题培训12次，前往彭山、双流、成都等地实地考察学习78人次，努力营造比学赶超氛围，提升村干部队伍治理能力，为推进基层治理工作强素质、找方向、明思路。
（3）坚持正风肃纪，作风建设更加亲清严明。强化“一岗双责”，围绕提效能狠抓干部作风建设，以干部值班纪律、驻村工作纪律、群众工作纪律为重点狠抓作风纠查和效能问责，促进干部深入一线服务，转变作风务实工作。全年开展作风督查28次，党纪政务处分7人，第一种形态处理26人。认真梳理群众反映各类问题，落实纠错整改措施，强化警示教育，组织开展廉政教育4次，通过以警示廉、以案明纪，持续引导党员干部树牢底线思维，增强纪律意识。
（4）坚持思想聚力，意识形态建设更加健全完善。一是突出理论工作，推进学习型党组织建设。目前镇党委组织中心组理论学习12次，每人撰写心得体会或调研文章2篇以上。二是突出舆论引导，加大内外宣传力度。强化“三支队伍”建设，加强网络舆情管理，根据我镇重点工作，通过多种宣传方式，多层次、大范围开展了主题宣传活动6次。三是突出文明创建，拓宽精神文明层面。按照“8+N”工作思路，开展新时代文明实践工作，成立镇新时代文明实践志愿服务队，下设13个志愿服务分队，做好各类宣讲和志愿服务工作，累计开展活动141场次，其中特色活动6场次。四是突出战线统一，打造“民族共同体意识”示范基地。以点带面，强化辖区少数民族群体教育引导，团结镇域各方面力量参与，努力营造实现共建共治共享良好氛围。
二、机构设置
仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县龙马镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县龙马镇人民政府（本级）
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6190.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加1870.33万元，增长43.29%。主要变动原因是项目收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6190.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4788.75万元，占77.36%；政府性基金预算财政拨款收入1401.71万元，占22.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6190.46万元，其中：基本支出2604.79万元，占42.08%；项目支出3585.66万元，占57.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6190.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1870.33万元，增长43.29%。主要变动原因是项目收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4788.75万元，占本年支出合计的77.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1197.53万元，增长33.35%。主要变动原因是乡镇项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4788.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2343.26万元，占48.93%；国防（类）支出13.00万元，占0.27%；公共安全（类）支出48.12万元，占1.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.28万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出362.28万元，占7.57%；卫生健康（类）支出258.98万元，占5.41%；节能环保（类）支出82.32万元，占1.72%；城乡社区（类）支出142.57万元，占2.98%；农林水（类）支出1330.99万元，占27.79%；自然资源海洋气象等（类）支出19.9万元，占0.42%；住房保障（类）支出66万元，占1.38%；灾害防治及应急管理（类）支出101.07万元，占2.11%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4788.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为151.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为745.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为763.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为409.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为249.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）99（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）32（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防（类）06（款）01（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）02（款）02（项）:支出决算为46.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。公共安全（类）06（款）02（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。公共安全（类）06（款）99（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）14（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）:支出决算为14.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）02（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为65.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为125.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）07（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）99（项）:支出决算为34.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）:支出决算为126.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）99（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）01（款）99（项）:支出决算为146.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）01（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为98.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为12.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）01（款）99（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）01（项）:支出决算为17.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）99（款）99（项）:支出决算为55.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为26.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为116.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）01（款）20（项）：支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）24（项）：支出决算为64.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为131.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）53（项）：支出决算为20.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为14.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）07（项）：支出决算为24.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）19（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）04（项）：支出决算为57.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为916.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）06（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.自然资源海洋气象等（类）01（款）06（项）：支出决算为19.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）03（款）01（项）：支出决算为66.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.灾害防治及应急管理（类）01（款）08（项）：支出决算为96.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）01（款）09（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2604.79万元，其中：
人员经费2000.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费604.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.70万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占57.47%；公务接待费支出决算3.70万元，占42.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于信访、环保、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降17.78%。主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出。其中：
国内公务接待支出3.70万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出3.70万元，具体内容包括：主要用于上级部门检查工作及同级政府交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1401.71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县龙马镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县龙马镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县龙马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年龙马镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年仁寿县龙马镇人民政府整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位3个：仁寿县龙马镇农业服务中心，仁寿县龙马镇宣传文化社会服务中心，仁寿县龙马镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位。
（二）机构职能。
根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好经层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育。卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
龙马镇总编制70名，其中：行政编制44名（其中1个工勤编制）、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制26名。在职人员72名，其中：公务员43名（其中工勤1名）、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员29名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年度，仁寿县龙马镇人民政府财政资金总收入61904559.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入47887455.18元、政府性基金预算财政拨款收入14017104.5元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度，仁寿县龙马镇人民政府财政资金总支出63,489,744.32元,其中：基本支出26047938.25元（人员经费20002501.13 元、日常公用经费6045437.12 元），项目支出35856621.43元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2.2022年本单位的预算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作。
3.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
4.本单位按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；本单位的预算执行都达到了执行进度。
5.运转类项目绩效分析
6.2022年本单位的预算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作。
7.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
8.本单位按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；本单位的预算执行都达到了执行进度。
9.特定目标类项目绩效分析
10.2022年本单位的预算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作。
11.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
12本单位按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；本单位的预算执行都达到了执行进度。
（二）部门整体履职绩效分析。
在党工委管委会坚强领导和新区各部门指导下，我镇履职尽责，各项目标任务全面高效完成。
（三）结果应用情况。
1.本单位已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
2.本单位已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
3.本单位已按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
（四）自评质量。
评价质量良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支合理、合法。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99.1分，绩效评价等级为“优”。
（二）存在问题。
2022年度，本单位进一步加强了财务管理，“三公"经费、机关运行经费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算调整、“三公经费”和政府采购执行率等方面，都有待进一步改善和提升，预算编制的合理性和预算的执行力度有待进一步提高。
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
2022年无部门预算项目支出绩效自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
