仁寿县统计局
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
一是全面夯实统计基层基础。按照市、县政府印发《进一步加强统计调查基层基础工作意见》工作要求，按照行业和属地职责，进一步明确县级部门和镇乡工作责任，综合运用考核评价机制，抓好工作统筹调度，细化工作举措，督促落实统计基层基础建设，核查验收建设成效，确保统计基层基础得到全面提升。二是着力提升统计服务能力。按照市统计局工作进度安排，继续推动完善“统计监督纳入县委督察”改革工作，落实并完善“统计培训机制”小微改革工作，不断提升统计系统人员业务能力，完善乡镇地区生产总值核算体系，做好成果运用。强化统计联席会议机制，综合行业部门发展举措，把握行业经济发展动向，研究行业经济指标数据，及时开展预测分析，发出风险预警，为县委、县政府和行业部门提出发展建议。不断完善统计服务体系，丰富统计服务产品和内容，扩大服务对象涵盖面，提高统计服务经济发展质效。三是不断强化统计法治保障。持续利用各类大型普查、法治宣传月、统计开放日、《统计法》颁布日等契机，扩大统计法治宣传面，增强社会各界统计法治意识。把统计法治学习纳入统计业务培训首要课程，做到逢会必讲。争取把统计法治纳入党校领导干部学习培训内容，增强各级领导干部依法统计意识。制订年度统计执法工作计划，加大统计执法力度，重点对存在问题线索，不履行报表义务，受上级查询检查较多的单位开展执法检查，检查数不低于“四上”企业总量的20%，对存在统计违法行为的企业按规定予以处罚，起到处理一批警示一片的效果。四是扎实抓好经济普查工作。成立仁寿县第五次全国经济普查领导小组，制定普查工作方案，明确普查责任分工，保障普查工作经费；比对清正法人单位，做实统计名录库企业信息数据，为找准普查对象打好基础；优化普查区域划分，选优配强普查“两员”队伍，做好普查业务培训；组织开展清查摸底工作，找准普查对象，研究评估普查摸底数据，做好与年度统计数据的匹配衔接，为2024年高质量完成正式普查，客观反映仁寿经济社会发展成效做好各项准备工作。
二、部门预算单位构成
统计局预算单位1个，属统计局本级单位。人员共计24人，其中公务员17人，参公3人，事业人员4人。其他人员共计14人，其中退休人员6人，临聘人员8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县统计局2023年收支总预算1048.36万元,比2022年收支预算总数增加610.05万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出158.65万元；根据工作安排，新增第五次全国经济普查刚性基本项目支出451.4万元。
（一）收入预算
仁寿县统计局2023年收入预算为1048.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县统计局2023年支出预算1048.36万元，其中：基本支出488.96万元，项目支出559.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县统计局2023年财政拨款收支总预算为1048.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加610.05万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出158.65万元；根据工作安排，新增第五次全国经济普查刚性基本项目支出451.4万元。
支出包括：一般公共服务支出953.53万元，社保保障就业支出42.89万元，卫生健康支出17.99万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出30.96万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县统计局2023年一般公共预算拨款收入1048.36万元，比2022年增加610.05万元，主要原因是人员增加和新增了第五次全国经济普查刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出953.53万元，占90.95%；社保保障就业支出42.89万元，占4.09%；卫生健康支出17.99万元，占1.72%；农林水支出2.99万元，占0.28%；住房保障支出30.96万元，占2.96%。
具体情况为：
1.201（类）05（款）01（项）行政运行2023年预算数为418.53万元，反映行政单位基本支出。
2.201（类）05（款）07（项）专项普查活动2023年预算数为475万元，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
3.221（类）05（款）01（项）住房公积金2023年预算数为30.96万元，反映行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金。
4.201（类）05（款）05（项）专项统计业务预算数为60万元，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算数1.62万元，反映其他用于社会保险和就业方面的支出。
6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数为17.99万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
7.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为2.99万元，反映用于其他扶贫方面的支出。
8.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为41.27万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县统计局2023年一般公共预算基本支出488.96万元，其中：人员经费385.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费103.61万元，主要包括：办公费10万元，印刷费10万元，工会经费15.61万元，培训费3万元，水费0.3万元，公务交通补贴16万元，公务接待费3万元，食堂生活费8万元，其他商品和服务支出5.3万元，电费3万元，差旅费24万元，对家庭和个人的补助5.4万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县统计局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少增加0.2万元，开展第五次全国经济普查，增加接待支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
2023年未预算公务用车购置及运行维护费。
仁寿县统计局2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
3 |
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3 |
统计局 |
3 |
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3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县统计局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县统计局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县统计局机关运行经费财政拨款预算为60万元，比2022年增加5万元万元，增加9.1%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
统计局2023年采购计划251万元，采购项目4个，其中采购服务项目2个，印刷项目1个，设备采购1个。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县统计局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，统计局实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金663万元。其中，第五次全国经济普查项目涉及预算资金450万元、社会民意调查项目涉及预算资金40万元、统计专项业务工作涉及预算资金20万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，统计局共预算资金1048.36万元，总体目标是进一步加党和政府强统计工作的领导，提升统计服务水平和能力，推进统计法制建设，加强统计创新改革，做好日常统计调查、社会满意度调查和统计法律法规宣传和统计专项调查等工作。开展全国第五次经济普查，做好前期准备工作和宣传工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
