仁寿县信访局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3. 负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6. 负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8．承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
2023年，我县信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对信访工作批示精神，以学习党的二十大精神为契机，紧紧围绕县委县政府中心工作，进一步畅通信访渠道，强化工作责任，提高队伍素质，不断提高信访工作水平，为全县经济发展营造一个和谐稳定的社会环境。总体概括来说，就是“155”工作思路。
（一）围绕“一条主线”。围绕贯彻落实《信访工作条例》一条主线，结合党的二十大精神学习贯彻，坚持和加强党对信访工作的领导，健全党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。健全《信访工作条例》配套设施制度，逐步完善信访事项甄别分流、诉访分离、复查复核、督查专员等机制，推动信访工作依法依规开展。以举办专题培训班和党校培训活动为抓手，在全社会营造学条例、用条例、守条例的浓厚氛围。
（二）聚焦“五项指标”。一是聚焦减存量。以常态化开展治理重复信访、化解信访积案专项行动为抓手，推动陈年积案全部“清仓”化解。二是聚焦降重量。严格落实首办责任制和“四个当天”制度，群众初次信访事项一次性化解率要同比提高10%，重复信访占比降至10%以下。三是聚焦控增量。严控进京到省走访，国家信访局登记走访、网上投诉、群众来信等总量均要同比下降。四是聚焦防变量。确保不发生进京到省集体访、不发生涉访个人极端事件、不发生涉访舆论负面炒作事件。五是聚焦提质量。继续争创“全国信访工作示范县”，确保信访工作提质增效。
（三）抓好“五项工作”。一是继续抓好进京到省上访治理。健全进京到省治理长效机制，完善预警信息应急处置机制，以天保周、以周报月、以月保年，确保进京到省降量退位。认真贯彻落实“七个一律”“八个明确”规定，定期向县委县政府汇报信访工作情况，尤其是进京到省治理情况，采取通报、约谈等行之有效的方法，层层传导压力，切实推动问题化解、人员吸附在地。二是继续抓好信访积案攻坚化解。常态化开展“治重化积”行动，全面梳理5年以内市交办的积案，逐一落实包案领导，推动专班研究，集中清仓化解。充分发挥信访联席会议机制作用，加强对特殊疑难信访问题的研究，特别是事关民生的“钉子案”“骨头案”，综合用好行政、法律、政策、经济等各种手段，用好律师、心理咨询师等社会力量，用好访调对接、听证会、纠错纠偏等有效方式，积极推动信访积案化解。三是继续抓好信访工作能力建设。严格落实“三初”工作机制，建立台账，动态更新，跟进盯牢，做到一般问题当日办、疑难问题盯住办、复杂问题攻坚办，避免信访问题“初转重、重转积、信转访”，切实提升群众满意率。结合《信访工作条例》学习宣传，持续开展案件评审和业务培训工作，提升信访干部的业务能力和工作水平。四是继续抓好违法信访依法打击。以《信访工作条例》为准则，持续加大对违法信访打击力度，将缠访闹访、以访施压、以访牟利以及在网络发布不实信访信息作为重点打击对象，为信访行为划定红线，从源头上规范信访秩序。同时，采取以案释法的方式，对依法打击的典型案例做好宣传报道，营造“人人依法信访”的浓厚氛围。五是继续抓好信访责任落实落地。严格落实信访提示函、约谈、通报等制度，及时按程序向县委县政府提出改进工作、完善政策、给予处分的建议。健全信访部门和纪检、巡察沟通衔接机制，及时向其通报有关信访情况。
二、部门预算单位构成
仁寿县信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：仁寿县群众工作中心。人员共计26人，其中公务员16人，事业人员6人。其他人员共计4人，其中退休人员2人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县信访局2023年收支总预算606.46万元,比2022年收支预算总数增加94.23万元，主要原因是增加了工资福利支出103.74万元。
（一）收入预算
仁寿县信访局2023年收入预算为606.46万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县信访局2023年支出预算606.46万元，其中：基本支出436.46万元，项目支出170万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县信访局2023年财政拨款收支总预算为606.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加94.23万元，主要原因增加了工资福利支出（其中增加了奖金支出80.07万元，住房公积金支出6.49万元）。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出517.41万元，社保保障就业支出40.54万元，卫生健康支出16.27万元，住房保障支出29.25万元，农林水支出2.99万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县信访局2023年一般公共预算拨款收入606.46万元，比2022年增加94.23万元，主要原因是增加了工资福利支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出517.41万元，占85.31%；社会保险和就业支出40.54万元，占6.69%；卫生健康支出16.27万元，占2.68%；住房保障支出29.25万元，占4.82%；农林水支出2.99万元，占0.5%。
具体情况为：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关（款）信访事务（项）2023年预算数为517.41万元，主要用于：工资福利支出，公用经费，项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数40.54万元。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）2023年预算数16.27万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）2023年预算数29.25万元。
5. 农林水支出（类）生活补助支出（室）第一书记计驻村队员生活补助（项）2023年预算数2.99万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县信访局2023年一般公共预算基本支出436.46万元，其中：人员经费341.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费94.49万元，主要包括：维修（护）费5万元，其他商品服务支出16.26万元，食堂生活费23万元，租赁费6万元，印刷费0.6万元，邮电费3.8万元，差旅费15.84万元，工会经费8.41万元，劳务费0.4万元，公务交通补贴14.08万元，公务接待费0.2万元，其它队个人和家庭的补助0.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县信访局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县信访局 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.2
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0.2
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仁寿县信访局 |
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0.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县信访局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县信访局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县信访局的机关运行经费财政拨款预算为436.46万元，比2022年预算增加108.13万元，增加32.94%。主要原因是增加了工资福利支出（其中增加了奖金支出80.07万元，住房公积金支出6.49万元）。
（二）政府采购情况
2023年信访局政府采购计划38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元；实际采购37.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县信访局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金264.49万元。其中，信访工作经费项目涉及预算资金120万元，心理咨询社会服务项目涉及预算资金38万元，信访矛盾纠纷代理化解平台项目涉及预算资金12万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本部门共预算资金606.46万元，总体目标是以人民为中心，着力解决重点领域、重点群体、重点人员的信访突出问题，维护群众合法权益；完成收集、研判、推送、督办涉访情报信息，确保实现“四个不发生”；全力做好全国、省、市“两会”等重大会节活动的信访保障工作，保障社会稳定。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
